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隨州市中心醫院2022年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市中心醫院2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市中心醫院2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。

醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。?

第二部分?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注:本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

注:本單位本年度無財政撥款“三公”經費支出

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為129313.56萬元。與2021年度相比，收、支總計各增加11221.03萬元，增長9.5%，主要原因是2022年度收到傳染病醫院項目建設專項債15134.08萬元，導致2022年度收支增長較快。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計117049.34萬元，與2021年度相比，收入合計減少4980.61萬元，下降4.4%。其中:財政撥款收入16102.08萬元，占本年收入13.8 %;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入100372.48萬元，占本年收入85.8%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入574.78萬元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計129194.1 萬元，與2021年度相比，支出合計增加11186.76萬元，增長9.5%。其中:基本支出112994.9萬元，占本年支出87.5%;項目支出16199.2萬元，占本年支出12.5 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為16187.37萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加9291.66萬元，增長134.8%。主要原因是2022年度收到傳染病醫院項目專項債15134.08萬元，因此2022年度財政撥款收、支增長較快。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入968萬元，比2021年度決算數減少569.7萬元。減少主要原因是2022年度未收到住院醫師規范化培訓項目經費及疫情防控補助資金。政府性基金預算財政撥款收入15134.08萬元，比2021年度決算數增加10134.08萬元，主要原因是2022年度收到傳染病醫院項目專項債15134.08萬元，2021年度收到傳染病醫院項目專項債5000萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出973.05萬元，占本年支出合計的0.8 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少837.37萬元，下降46.3%。主要原因是2022年度未收到住院醫師規范化培訓項目經費及疫情防控補助資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出973.05萬元，主要用于以下方面:

衛生健康(類)支出973.05萬元，占100%。主要是用于發放人員基本工資、付專用材料費、勞務費等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為220萬元，支出決算為973.05萬元，完成年初預算的442.3%。其中:

1.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為0萬元，支出決算為720?萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算，2022年度收到公立醫院綜合改革項目720萬元。

2.衛生健康支出(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項)。年初預算為0萬元，支出決算為25.39萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算，2022年度收到嚴重精神障礙管理治療項目經費25.39萬元。

3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元，支出決算為2.8?萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2022年度收到基本公衛撥款2.8萬元。

4.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預算的100%，主要原因:220萬元為我院人員補助經費。

6.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。年初預算為0萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:沒有提前下達上級轉移支付預算，2022年度收到青年后備人才項目經費4.86萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出220萬元，其中:

人員經費220萬元，主要包括:基本工資216.72萬元、離休費3.28萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入15134.08萬元，本年支出15134.08萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。支出決算為15134.08萬元，主要用于房屋建筑物構建、專用設備購置、其他資本性支出等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0 萬元，支出決算為0??萬元，完成預算的0??%。較上年增加(減少)0 萬元，增長(下降)0 %。主要原因是2022年度“三公”經費未列入財政預算。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0 %。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0 %。決算數和預算數為0的主要原因是2022年度“三公”經費未列入財政預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0 萬元，支出決算為0 ????萬元，完成預算的0 %;較上年增加(減少)0 萬元，增長(下降)0 %。決算數和預算數為0的主要原因是2022年度“三公”經費未列入財政預算。

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是2022年度“三公”經費未列入財政預算。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0輛。

3.公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數和預算數為0的主要原因是2022年度“三公”經費未列入財政預算。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年度共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2022年度共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:本單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛32輛，主要領導干部用車1輛、特種專業技術用車(救護車)28輛、其他用車3輛，其他用車主要是小型載客汽車;單價100萬元以上專用設備85臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金832.65萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.6%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看:

本單位2022年度無整體支出績效評價

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.嚴重精神障礙管理治療項目績效自評綜述:項目全年預算數0萬元，執行數25.39萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:項目完成及時，在2022年度加強了高風險患者應急處置、隨訪及技術指導;提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關培訓;完成病例篩查508人，完成率100%;高風險患者應急處置40人，完成率100%;加強對高風險患者隨訪康復服務技術指導，社區醫生技術指導人數≥50人，已完成指標要求，使嚴重障礙管理水平和治療水平顯著提高。2022年度嚴重精神病障礙管理治療項目所有績效目標部分未完成。發現的問題及原因:未完成年初資金預算目標，部分經費未使用完畢。下一步改進措施:提高嚴重精神障礙管理工作服務能力，提高嚴重精神障礙規范化管理和治療水平。

2.公立醫院綜合改革補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為720萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:公立醫院綜合改革補助項目，保證了2022年度我院綜合改革各項工作的順利推進。2022年度我院醫療服務收入占公立醫院收入的比例為35.1%，較上年提高;醫療收入增幅為7.1%。發現的問題及原因:2022年度門診次均費用增幅、門診次均藥品費用增幅、住院次均費用增幅均大于0，按照國家三級公立醫院績效考核標準，次均費用增幅應逐步下降。下一步改進措施:2022年度住院次均費用較2021年度提高，未到達三級公立醫院績效考核目標，在2023年度應重點關注門、住診次均費用指標，控制門住診費用的不合理增長。

3.湖北省青年醫學拔尖人才項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為4.86萬元，完成預算的100%。主要產出和效益:加強了人才培養，學科建設和源頭創新，支持科研人才、團隊和基礎研究。有利于我院科研項目人才隊伍建設。發現的問題及原因:缺少對項目運行監管記錄，服務對象滿意度未達到年初預算目標。下一步改進措施:建立完善對項目運行監管記錄，做好臺賬記錄，同時提高科研人員滿意度。

4. 農村上消化道癌癥早診早治項目績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元，執行數為2.79萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果:提高我市農村上消化道癌早期診斷率及早期治療率;提高我市農村上消化道癌病人五年生存率，降低死亡率;提高我市農村上消化道癌篩查及早診早治技術水平。發現的問題及原因:農村上消化道癌癥早診早治項目，項目管理制度不夠健全，缺少項目運行監管記錄及臺賬記錄，滿意度未達到年初預算目標。下一步改進措施:完善相關制度法規，做好經費使用臺賬登記工作，提高癌癥患者滿意度。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強對項目實施的管理監督，一是科學謀劃項目，對績效指標的設置更加合理，建立項目績效指標體系，盡可能的設置可量化指標;二是加強財務管理，嚴格按照中央預算管理制度，明確預算管理規范，嚴格執行部門預算，杜絕超范圍、超標準開支，做到每一筆開支都在預算范圍內;三是執行項目績效監控，督促項目實施進度，提高項目資金效益。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況

隨州市中心醫院2022年度專項支出共5個項目973.05萬元，具體安排情況如下:

第四部分?其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要包括現金盤盈收入、培訓收入、廢品變價收入等。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)反映衛生健康、中醫部門的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

2. 衛生健康支出(類)公共衛生(款)精神衛生機構(項)反映衛生健康部門所屬精神衛生機構的支出。

3衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)反映基本公共衛生服務支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分?附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價報告

無

二、2022年度嚴重精神障礙管理治療項目績效評價報告

三、2022年度公立醫院綜合改革補助項目績效評價報告

四、2022年度湖北省青年醫學拔尖人才項目績效評價報告

五、2022年度農村上消化道癌癥早診早治項目績效評價報告