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隨州市中醫醫院2023年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中醫醫院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市中醫醫院2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市中醫醫院2023年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況說明

二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

（一）為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。（三）確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳。（五）組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。（六）做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、部門基本情況

隨州市中醫醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。是集中醫醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的三級甲等中醫醫院。醫院開設21個臨床科室、10個醫技科室;擁有湖北省中青年知名中醫3人、隨州市名中醫12人、隨州市名老中醫7人、隨州市知名中醫世家3家、神農名醫4人。14人被聘為湖北中醫藥大學兼職教授、3人被聘為碩士研究生導師。擁有岐黃學者工作室2個、知名中醫工作室12個，聚集了醫院30余位專家名醫坐診。醫院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。國家中醫藥管理局重點中醫專科2個：腦病科、腎病科;湖北省重點中醫專科3個：骨傷科、肺病科、腫瘤科;隨州市重點專科7 個：婦產科、康復科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗科、護理專業;醫院重點專科2個：心內科、重癥醫學科。

醫院編制人數260人，在職實有人數233人，單位聘用人數404人，退休人數140人。

第二部分??隨州市中醫醫院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年部門收入預算總額20048萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入48萬元，事業收入20000萬元。2022年部門收入預算總額16440萬元，2023年收入預算同比增加3608萬元，增幅21.95%,主要原因是業務規模增長。

（二）支出預算情況

2023年部門支出預算總額20048萬元，按功能分類：社會保障和就業支出722.73萬元，衛生健康支出18955.65萬元，住房保障支出369.61萬元。按經濟分類：工資福利支出8489.81萬元，商品服務支出10347.19萬元，資本性支出1211萬元。2022年部門支出預算總額16440萬元，2023年支出預算同比增加3608萬元，增幅21.95%，主要原因是中醫醫院新院區建設支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2023年一般公共預算財政撥款支出48萬元，按功能分類，衛生健康支出48萬元，財政撥款支出較上年預算增加8萬元，增幅20%，主要原因是增加非稅支出。

（四）政府性基金情況

2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門公用經費預算合計11520萬元，其中辦公費40萬元，印刷費15萬元，手續費0.2萬元，水費116.29萬元，電費274.33萬元，郵電費13萬元，物業管理費120萬元，差旅費7萬元，維修維護費164萬元，培訓費7萬元，公務接待費2.5萬元，勞務費120萬元，工會經費34.17萬元，福利費51.21萬元，公務用車運行維護費15.98萬元，稅金及附加費用8萬元，其他商品和服務支出309.52萬元，專用材料費9000萬元，專用燃料費21萬元，辦公設備購置費101萬元，專用設備購置費1100萬元。2022年部門公用經費預算合計11230萬元，2023年機關運行經費同比增加290萬元，增加2.58%，主要原因購置藥品耗材，加大專用設備投入。

（七）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算支出9020萬元，主要是醫用藥品、耗材采購9020萬元，其中面向中小企業6314萬元，面向小微企業2706萬元；貨物類采購9020萬元，服務類、工程類采購0萬元；2022年本單位政府采購預算支出10500萬元，減少1480萬元，減少14.1%，主要原因是設備預算支出列入資產配置預算。

（八）國有資產占用情況

截至2023年1月1日，隨州市中醫醫院資產總額98526萬元，較上年增加5036.7萬元，增加了5.39%，主要原因是中醫醫院新院區建設。其中：流動資產12285萬元，較上年減少29183萬元，減少了70.37%，主要原因是使用了新院區中央預算內基建撥款及地方專項債券資金；固定資產賬面價值7327萬元，固定資產賬面價值較上年增加1403萬元，增加了23.7%，主要原因是新院建設購置醫療設備；在建工程 78494萬元，在建工程較上年增加32754 萬元，增加了71.61%，主要原因是中醫醫院新院區建設；無形資產賬面價值420萬元，無形資產賬面價值較上年增加62萬元，增加了17.38%，主要原因是購中心血站土地使用權入賬。固定資產中，汽車11輛，金額316.6萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市中醫醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年無增減。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”經費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”經費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”經費。

第三部分 隨州市中醫醫院2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

????一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

?????長期目標為：（1）做好中醫藥防治艾滋病工作（2）提升醫院整體綜合診療能力??（3）提升中醫藥特色服務水平

年度目標為：（1）提升中醫藥科研創新能力??（2）深化公立醫院綜合改革??（3）推進公立醫院高質量發展，提高醫院運營管理效率??

2、長期目標1：做好中醫藥防治艾滋病工作。具體指標設置為：

數量指標：艾滋病血液樣本核酸檢測??指標值達到100%，指標設立依據是歷史標準。

質量指標：艾滋病規范化隨訪干預比例??指標值達到98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：居民健康水平提高??指標設立依據是居民健康水平穩步提升。

長期目標2：提升醫院整體綜合診療能力。具體指標設置為：

數量指標：細分學科達到6個，指標設立依據是新院區搬遷一院兩區建設需要。

質量指標：提升學科診療能力。指標值達到100%，指標設立依據是醫保DIP付費需要提高醫院急危重癥救治能力、CMI值等。

效益指標：引進優質人才資源補充臨床、優化創新能力??指標值達到30人，指標設立依據是醫院高質量發展需要。

長期目標3：提升中醫藥特色服務水平。具體指標設置為：

產出指標：門診處方點評合格率達到95%，指標設立依據是門診處方點評合格標準。

效益指標：基本藥物(含中藥飲片)使用占比率指標值達到56%，指標設立依據是基本藥物(含中藥飲片)使用標準。

滿意度指標：病人滿意度指標值≧98% 。指標設立依據病人滿意度指標標準。

2、年度目標：1、提升中醫藥科研創新能力。具體指標設置為：

數量指標：全年接收進修、實習、見習學員70人。指標設立依據是接收學員人數。

數量指標：中醫科研項目。具體指標設置為：完成高質量SCI論文1-2篇，省級以上重點項目科研立項2-3項。指標設立依據是完成省級、市級科研課題標準。

質量指標：三級培訓考核合格率達到100%。指標設立依據考核合格率。

年度目標：2.推進公立醫院改革。??具體指標設置為：

數量指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出(不含藥品收入)預計下降到18.86%，指標設立依據歷史標準。

效益指標：減輕患者就醫負擔，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：公立醫院職工滿意度≧98%，指標設立依據是公立醫院職工滿意度較上年提升。

年度目標：3、推進公立醫院高質量發展，提高醫院運營管理效率。具體指標設置為：

產出指標：醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占業務收入比重達到35.09%，指標設立依據是較上年提升。

效益指標：管理費用占醫療費用比例指標值12%，指標設立依據是較上年降低。

滿意度指標：公立醫院患者滿意度達到98%，指標設立依據是歷史指標。

二、 重點項目績效目標編制情況

1、中醫藥研究發展項目主要用于中醫重點專科建設，自制的專科藥品炮制，中醫“治未病”科發展,中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣等方面。2023年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

自制的專科藥品炮制，中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：制劑品規，經方驗方品規達到17個，指標設立依據是制劑經方驗方品規。

質量指標：加強制劑的質量標準的研究與管控，指標設立依據是歷史標準。

社會效益指標：提高人民群眾對中醫藥預防、養生、保健、健康的認識擴大中醫藥的社會服務覆蓋面，指標設立依據是人民群眾對中醫藥認識。

時效指標：形成中醫“ 治未病”診療體系 指標設立依據是中醫“ 治未病”診療體系。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫院：反映公立醫院方面的支出。

2.中醫（民族）醫院：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

3.公共衛生：反映公共衛生支出。

4.基本公共衛生服務：反映基本公共衛生服務支出。

5.重大公共衛生服務：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

6.其他公共衛生支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

7.中醫藥：反映中醫藥方面的支出。

8.中醫（民族醫）藥專項：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9.、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

11.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。