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隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《部門決算管理制度》等有關(guān)規(guī)定，隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度財(cái)政預(yù)算已由市財(cái)政局批復(fù)。現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年度財(cái)政預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行公示。

第一部分??隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、主要職責(zé):

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)健委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《生活飲用水衛(wèi)生管理辦法》、《職業(yè)病防治法》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國(guó)健康促進(jìn)法》等法律法規(guī)，受市衛(wèi)健委委托行使全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)。

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工19人，根據(jù)鄂編辦發(fā)[2007]8號(hào)《關(guān)于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的實(shí)施意見>的通知》的要求，其主要工作職責(zé):1.承擔(dān)市衛(wèi)健委依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)章規(guī)定交付的面向社會(huì)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生專業(yè)人員的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù);2.承擔(dān)衛(wèi)生健康行政許可證頒發(fā)前申請(qǐng)的受理、預(yù)防性衛(wèi)生審查、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生審查審核，提出許可建議;3.開展經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，開展健康相關(guān)產(chǎn)品的抽查和職業(yè)危害因素測(cè)定;指導(dǎo)、督查縣、市、區(qū)開展衛(wèi)生監(jiān)督工作;4.對(duì)轄區(qū)內(nèi)飲用水、公共場(chǎng)所、放射性作業(yè)等行業(yè)從業(yè)或作業(yè)人員預(yù)防性健康檢查合格者簽發(fā)健康合格證明，對(duì)不合格者提出處理意見并監(jiān)督執(zhí)行;5.開展衛(wèi)生法制宣傳教育和培訓(xùn);在全市建立衛(wèi)生監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督的投訴、舉報(bào)、受理和查處等工作，對(duì)全市違反衛(wèi)生法規(guī)及規(guī)章的行為依法立案，調(diào)查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見;6.對(duì)轄區(qū)內(nèi)違反衛(wèi)生法律、法規(guī)及規(guī)章的行為進(jìn)行調(diào)查并依法按照程序，采取必要的控制措施，對(duì)違法案件進(jìn)行受理、立案、調(diào)查取證;7.參與對(duì)危害公共衛(wèi)生的中毒事件、重大疫情和突發(fā)事件的調(diào)查處理;8.衛(wèi)生監(jiān)督信息收集、整理、分析和報(bào)告;9.對(duì)法定新建、改建、擴(kuò)建工程選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查，參與工程竣工驗(yàn)收;10.打擊“兩非”等婦幼健康行政執(zhí)法職能;11.承擔(dān)市政府和市衛(wèi)健委交付的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局屬市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、衛(wèi)生監(jiān)督稽查科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場(chǎng)所科、職業(yè)衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)信息科、人事科等8個(gè)職能科室。事業(yè)編制19名、工勤編制1名，在崗人員19名，退休人員2名。

第二部分隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明:

(一)收入預(yù)算情況

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為438.20萬元，較2022年426.79萬元增加11.41萬元,增加率2.67%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)收入352.49萬元，較2022年322.37增加30.12萬元,增加率9.34%，增加原因?yàn)樵黾尤藛T支出;其他收入83.71萬元,較2022年101.97萬元減少18.26萬元,減少率17.91%,減少原因?yàn)橹乇O(jiān)管、輕處罰;結(jié)轉(zhuǎn)資金2.00萬元，較2022年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.46萬元減少0.46萬元，減少率18.70%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算政策。

(二)支出預(yù)算情況

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為438.20萬元，較2022年426.79萬元增加11.41萬元,增加率2.67%，增加原因?yàn)樵诼毴藛T薪酬增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出326.17萬元；商品和服務(wù)支出108.99萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.04萬元。

按支出功能分類：社會(huì)保障與就業(yè)支出32.14萬元，衛(wèi)生健康支出381.00萬元，住房保障支出25.06萬元。

按資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出352.49萬元，其他收入安排支出83.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.00萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為352.49萬元，較上年增加30.12萬元，增長(zhǎng)率9.34%，主要是人員支出增加。其中基本支出305.49萬元。人員支出預(yù)算247.49萬元，較2022年197.03萬元增加50.46萬元,增加率25.61%，增加原因?yàn)樵黾尤藛T薪酬;日常公用支出58.00萬元，較2022年49.91萬元增加8.09萬元,增加率16.21%，增加原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出47.00萬元，較2022年增加78.93萬元，減少率40.45%，減少原因?yàn)?022年常態(tài)化疫情防控項(xiàng)目支出增加。

(四)政府性基金情況

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等事項(xiàng)

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)支出58.00萬元，較2022年48.83萬元增加9.17萬元,增加率18.78%，增加原因主要是人員公用經(jīng)費(fèi)中辦公費(fèi)用及福利費(fèi)用支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出預(yù)算如下:辦公費(fèi)5.00萬元，印刷費(fèi)2.00萬元，咨詢費(fèi)用0.50萬元，水費(fèi)0.10萬元，電費(fèi)2.00萬元，郵電費(fèi)1.90萬元，物業(yè)管理費(fèi)用3.00萬元，差旅費(fèi)3.13萬元，維修費(fèi)2.00萬元，租賃費(fèi)3.00萬元，會(huì)議費(fèi)1.85萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)用1.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬元，福利費(fèi)10.67萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.40萬元，其他商品和服務(wù)支出7.25萬元。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局沒有政府采購(gòu)項(xiàng)目，與上年持平，政府采購(gòu)貨物類、政府采購(gòu)服務(wù)類、政府采購(gòu)工程類金額為0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局資產(chǎn)總額72.05萬元，較2021年末113.24萬元減少41.19萬元，減少36.37%，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少及固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。其中流動(dòng)資產(chǎn)0.79萬元，較2021年28.29萬元減少27.50萬元，減少率97.21%，減少原因嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政收支預(yù)算。非流動(dòng)資產(chǎn)71.26萬元，較2021年84.95萬元減少13.69萬元，減少率16.12%，減少原因是固定資產(chǎn)折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明:

2023年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)10.20萬元，比2022年9.17萬元增加1.03萬元，增加率11.23%，增加原因?yàn)?span style="text-indent: 32px; font-family: 宋體, SimSun; font-size: 19px; line-height: 1.5em;" data-index="8">專項(xiàng)督導(dǎo)次數(shù)增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及接待費(fèi)增加。

因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬元，同比2022年6.05萬元增加1.00萬元，增加率16.53%，增加原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)用3.15萬元，比上年3.12增加0.03萬元，增加率0.96%，增加原因是專項(xiàng)督導(dǎo)次數(shù)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表

附表4-1:收支總表

附表4-2:部門收入總表

附表4-3:部門支出總表

附表4-4:財(cái)政撥款收支總表

附表4-5:一般公共預(yù)算支出表

附表4-6:一般公共預(yù)算基本支出表

附表4-7:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

附表4-8:政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

附表4-9:項(xiàng)目支出表

預(yù)算4-10:政府采購(gòu)預(yù)算表

備注：本單位無政府采購(gòu)預(yù)算

第四部分隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：為保障我局各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。

1.年度目標(biāo)1：業(yè)務(wù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：日常監(jiān)督，

產(chǎn)出指標(biāo)：日常監(jiān)督監(jiān)督率100%，專項(xiàng)整治及重大專項(xiàng)活動(dòng)完成率效益指標(biāo)100%，執(zhí)法正確率100%，受理投訴舉報(bào)和案件查處完成率100%，案卷管理規(guī)范，落實(shí)實(shí)施“雙隨機(jī)一公開”制度，落實(shí)醫(yī)療服務(wù)職能監(jiān)管，培訓(xùn)工作和網(wǎng)絡(luò)信息報(bào)告工作完成率100%。

效益指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

2.年度目標(biāo)2：管理工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：黨建工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)，綜合治理，信訪工作，宣傳和政務(wù)信息，招商引資等。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)工作任務(wù)嚴(yán)格落實(shí)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，職工滿意度≥90%。

本支出主要用于保障本局工作人員各項(xiàng)工資支出及業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、監(jiān)督監(jiān)測(cè)費(fèi)主要內(nèi)容是：用于監(jiān)督監(jiān)測(cè)費(fèi)支出，主要用于保障“雙隨機(jī)”業(yè)務(wù)的更好開展。2023年預(yù)算安排47.00萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2023年10月31日前完成國(guó)家“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)督監(jiān)測(cè)315戶。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：2023年10月31日前完成國(guó)家“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)督監(jiān)測(cè)315戶100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于2023年度國(guó)家隨機(jī)監(jiān)督抽查計(jì)劃的通知；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。