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隨州市急救中心2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分 隨州市急救中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市急救中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市急救中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市急救中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理（機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一）。

2、負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3、負(fù)責(zé)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障。

4、負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。　?

二、部門基本情況

1、機(jī)構(gòu)情況：

隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會以隨編辦發(fā)【2021】3號文件下發(fā)了《市委編辦關(guān)于獨(dú)立設(shè)置市急救中心的批復(fù)》，同意將掛靠在市中心醫(yī)院的市緊急救援中心單獨(dú)設(shè)置，并更名為市急救中心，為隸屬市衛(wèi)生健康委員會管理的正科級公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名，勞務(wù)派遣崗位8個。

單位內(nèi)設(shè)綜合科、財(cái)務(wù)科、站點(diǎn)管理科和調(diào)度科4個科室。

2、人員情況：2021年7月市衛(wèi)健委正式組建成立市急救中心，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子，目前到位4名在編人員和8名勞務(wù)派遣人員。

第二部分隨州市急救中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2023年預(yù)算總收入2980.45萬元，其中：1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入133.41萬元；2、其他收入2847.04萬元。

2023年預(yù)算總收入同比增加679.17萬元，增幅29.51%，其中：1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入同比增加0.24萬元，增幅0.18%；2、其他收入同比增加678.93萬元，增幅31.31%。

2023年預(yù)算總收入變動主要因?yàn)樵黾悠渌杖腩A(yù)算安排，用于隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目建設(shè)。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2023年預(yù)算支出總額2980.45萬元，同比增加679.17萬元，增幅為29.51%，增加部分主要為隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

按支出類別分：1、基本支出100.45萬元，同比減少10.73萬元，降幅為9.65%，主要為2023年人員的變動；2、項(xiàng)目支出：2880萬元，同比增加689.9萬元，增幅31.5%,主要為隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

按功能分類劃分：1、社會保障和就業(yè)支出4.74萬元。2、衛(wèi)生健康支出2971.56萬元（其中：基本支出91.56萬元，項(xiàng)目支出2880萬元）。3、住房保障支出4.15萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出總額為133.41萬元，同比增加0.24萬元，增幅為0.18%，主要為人員薪級增加。其中：1、基本支出83.41萬元，同比增加0.24萬元，增幅0.29%，主要為人員薪級增加；2、項(xiàng)目支出50萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

本部門2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門2023年公用經(jīng)費(fèi)3萬元，總額與上年保持持平無增減變化。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元；福利費(fèi)0.05萬元；其他商品和服務(wù)支出2.8萬元。

（七）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額2702萬元，同比增加629.84萬元，增幅30.4%，主要是120救護(hù)車以及應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用房建設(shè)的支出。其中：政府采購貨物預(yù)算1900萬元，主要是120救護(hù)車、急救和生命支持設(shè)備以及通訊指揮車的配置支出。政府采購工程預(yù)算802萬元，主要是應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用房施工以及中心辦公用房建設(shè)支出。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額1536.80萬元，同比增加了339.58萬元，增幅28.37%，主要為固定資產(chǎn)增加。其中：流動資產(chǎn)0.85萬元，同比減少333.58萬元，主要因?yàn)榱鲃淤Y產(chǎn)中財(cái)政應(yīng)返還額度減少333.58萬元；固定資產(chǎn)凈值670.28萬元，同比增加669.92萬元，主要是辦公設(shè)備、車載急救設(shè)備以及應(yīng)急培訓(xùn)教具的配置；在建工程865.68萬元，同比增加3.26萬元，為工程監(jiān)理費(fèi)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年隨州市急救中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.95萬元，比上年減0.55萬元，同比減少57.89%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，比上年減0.05萬元，同比減少10%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，比上年減0.5萬元，同比減少50%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

第三部分隨州市急救中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為2023年市急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)。年度目標(biāo)為負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施統(tǒng)一管理；承擔(dān)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障、全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)；承擔(dān)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。

2、長期目標(biāo)：2023年市急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)，使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升，有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù)，提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：120救護(hù)車出車時間≤4分鐘，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)〔2020〕11號；有效解決公共救援任務(wù)達(dá)標(biāo)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；院前急救工作達(dá)標(biāo)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象生命救治率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境保護(hù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；提高急救知識普及率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提高公眾對120急救認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)：負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施統(tǒng)一管理；承擔(dān)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障、全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)；承擔(dān)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)及公共急救知識的培訓(xùn)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：處置突發(fā)事件2000余次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；處置傷員1300余次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公眾對120急救體系知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象生命救治率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境保護(hù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；提高急救知識普及率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提高公眾對120急救認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“隨州市急救中心（暨120指揮調(diào)度中心）建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對中心辦公大樓進(jìn)行改建、購置20輛120救護(hù)車車載急救設(shè)備、購置100臺公共急救體外除顫儀（AED)、購置1輛通訊指揮車及4輛120救護(hù)車、消洗站的建設(shè)、在建項(xiàng)目工程審計(jì)以及其他經(jīng)費(fèi)支出。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施統(tǒng)一管理；承擔(dān)全市重要會議及重大活動的醫(yī)療保障、全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)；承擔(dān)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：處置突發(fā)事件2000余次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；處置傷員1300余次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；公眾對120急救體系知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)對象生命救治率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境保護(hù)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；提高急救知識普及率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；提高公眾對120急救認(rèn)可度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

3.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。。

5.提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。