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目?? 錄

第一部分?隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責

醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點醫(yī)藥機構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費用審核、結(jié)算，定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保服務(wù)行為監(jiān)管，醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市醫(yī)保中心為2019機構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2022年納入預算編報范圍的包括：醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為：辦公室、基金財務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢養(yǎng)事3名。單位實有人數(shù)：參公6人、事業(yè)6人、以錢養(yǎng)事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為300.62萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少97.83萬元，下降24.55%，主要原因是2021年為醫(yī)保中心成立第二年，增加了開辦費和市局下達的能力提升經(jīng)費，2022年無此類經(jīng)費。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計300.62萬元，與2021年度相比，收入合計減少97.83萬元，下降24.55%。其中：財政撥款收入278.16萬元，占本年收入92.53%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.46萬元，占本年收入7.47%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計300.62萬元，與2021年度相比，支出合計減少65.62萬元，下降17.92%。其中：基本支出224.56萬元，占本年支出74.7%；項目支出76.06萬元，占本年支出 25.3%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為296.16萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少52.29萬元，下降15.01%。主要原因是2021年為醫(yī)保中心成立第二年，增加了開辦費和市局下達的能力提升經(jīng)費，2022年無此類經(jīng)費，同時2021年有職工退休但2022年無新增在職人員。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入296.16萬元，比2021年度決算數(shù)減少52.29萬元。減少主要原因是2021年為醫(yī)保中心成立第二年，增加了開辦費和市局下達的能力提升經(jīng)費，2022年無此類經(jīng)費。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出296.16萬元，占本年支出合計的98.52 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少24.54萬元，下降7.65%。主要原因是2021年有職工退休但2022年無新增在職人員。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出296.16萬元，主要用于以下方面：

1.衛(wèi)生健康支出（類）296.06萬元，占100%。主要是用于醫(yī)療保障管理實務(wù)。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為275.36萬元，支出決算為300.62萬元，完成年初預算的109.17%。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為275.36萬元，支出決算為296.16萬元，完成年初預算的107.55%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)。

2.其他支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出220.1萬元，其中：

人員經(jīng)費205.71萬元，主要包括：基本工資74.41萬元、津貼補貼27.66萬元、獎金13.56萬元、績效工資47.22萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.36萬元、職業(yè)年金繳費1.93萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.03萬元、其他社會保障繳費2.54萬元、住房公積金16.37萬元、其他工資福利支出1.64萬元、退休費3萬元。

公用經(jīng)費14.39萬元，主要包括：辦公費2.18萬元、郵電費0.28萬元、差旅費0.14萬元、公務(wù)接待費0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費1.3萬元、工會經(jīng)費1.9萬元、福利費7.58萬元、稅金及附加費用0.1萬元、其他商品和服務(wù)支出0.95萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的50%。較上年減少0.03萬元，下降37.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格按照中央八項規(guī)定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：嚴格按照中央八項規(guī)定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的100%。與年初預算算0萬元相比無增減，原因：無因公出國人員。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；

2.公務(wù)用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；較上年無增減。主要原因是本年無公務(wù)用車購置數(shù)和公務(wù)用車保有量為0，未產(chǎn)生公務(wù)用車運行維護費。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量 ?? 為0輛。

3.公務(wù)接待費預算為0.1萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的50%，較上年減少0.03萬元萬元，下降37.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格按照中央八項規(guī)定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經(jīng)費支出。其中：

外賓接待支出0萬元。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元，接待對象主要是省醫(yī)保局.，主要是開展關(guān)于組織相關(guān)市州門診慢特病費用跨省直接結(jié)算推進情況交叉檢查工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團組1個，6人次。

十、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

十二、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金76.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，從項目執(zhí)行的效果來看，該項目財政資金支出績效已達到了預期目標。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果較好，自評打分99分。

稽查及運行經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為76.06萬元，完成預算126.77％。原因：含上年結(jié)轉(zhuǎn)。

主要產(chǎn)出和效益：產(chǎn)出指標：數(shù)量指標（基金撥付及時到位）+質(zhì)量指標（基金監(jiān)管覆蓋）時效指標（醫(yī)療機構(gòu)及時清算），指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

效益指標：確保醫(yī)保信息化正常運轉(zhuǎn)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥92%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

項目績效自評綜述：執(zhí)行率完成100%，績效目標已全部完成。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。
??部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。。

十三、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的資金。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項）：反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心整體績效評價報告

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二、2022年度隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心項目績效評價報告

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