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隨州市醫(yī)療保障局(市本級)

2022年度部門決算

目??? 錄

第一部分?? ?概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

第三部分??? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市醫(yī)療保障局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市醫(yī)療保障局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)監(jiān)督管理全市醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。??

(三)組織制定全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策措施，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。健全完善大病保險(xiǎn)制度，推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。??

(四)依據(jù)權(quán)限組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。??

(五)組織制定全市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策措施，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。??

(六)制定全市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。??

(七)制定全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。??

(八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。??

(九)完成上級交辦的其他任務(wù)。??

(十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。??

(十一)有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)保局為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)算，2022年納入隨州市醫(yī)保局預(yù)算編報(bào)范圍的包括:市醫(yī)保局市本級(行政單位)全部收入和支出。其中機(jī)關(guān)構(gòu)成為:辦公室(政工人事科)、規(guī)劃財(cái)務(wù)和政策法規(guī)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科(醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科)、基金監(jiān)管科。市醫(yī)保局行政編制12名，工勤編制1名。設(shè)局長1名，副局長2名，總會計(jì)師1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名;工勤編制1名。單位實(shí)有人數(shù):行政12人、工勤1名。

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為? 543.66? 萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)678.66萬元減少?? 135 萬元，下降? 19.89? ?%，主要原因是2022年財(cái)政撥款收入減少和轉(zhuǎn)移支付資金減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況?

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)522.93萬元，與2021年度649.86萬元相比，收入合計(jì)減少126.93萬元，下降19.53 %。其中:財(cái)政撥款收入 509.32 萬元，占本年收入 97.40 %;上級補(bǔ)助收入??0? 萬元，占本年收入?0?%;事業(yè)收入?0?萬元，占本年收入0?%;經(jīng)營收入0?萬元，占本年收入0?%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入13.61萬元，占本年收入 2.6 %;

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)543.66? 萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少 111.64? 萬元，下降 17.04? %。其中:基本支出? 325.58? 萬元，占本年支出 59.89?? %;項(xiàng)目支出 218.08? 萬元，占本年支出? 40.11? %;上繳上級支出? 0? 萬元，占本年支出? 0? %;經(jīng)營支出? 0? 萬元，占本年支出 0? %;對附屬單位補(bǔ)助支出?? 0 萬元，占本年支出 0 ?%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為530.05萬元。與2021年度678.66萬元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少 148.61萬元，下降 21.90%。主要原因是財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入509.32萬元，比2021年度決算數(shù)減少 140.54? 萬元。減少主要原因是財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.05萬元，占本年支出合計(jì)的97.50 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少125.25萬元，下降19.11 %。主要原因是財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少和轉(zhuǎn)移支付資金減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.05萬元，主要用于以下方面:

1.衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出?218.08 萬元，占?41.14%。主要是用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

2.醫(yī)療保障管理事務(wù)支出311.98萬元，占58.86?%。主要是用于行政運(yùn)行類支出。

本部門使用科目名稱:210衛(wèi)生健康支出、21001衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出，21015醫(yī)療保障管理事務(wù)、2101501行政動行、210506醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)、2101550事業(yè)運(yùn)行。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為544.78?萬元，支出決算為 530.05萬元，完成年初預(yù)算的97.30?%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為 338.2?? 萬元，支出決算為? 311.98? 萬元，完成年初預(yù)算的 92.25?%。支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)減少。

2.特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為206.58萬元，支出決算為218.08萬元，完成年初預(yù)算的105.55%。支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:省級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金實(shí)際到達(dá)數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出? 311.98? 萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi) 285.16?? 萬元，主要包括:基本工資93.41萬元、津貼補(bǔ)貼44.25萬元、績效工資69.01萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.07萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18.94萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.10萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.45萬元、住房公積金28.84萬元、其他工資福利支出0.45萬元。

公用經(jīng)費(fèi) 26.82?? 萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)0.08萬元、電費(fèi)2.41萬元、差旅費(fèi)0.84萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元、勞務(wù)費(fèi)6.24萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.72萬元、福利費(fèi)1.19萬元、其他交通費(fèi)用11.96萬元、稅金及附加費(fèi)用0.12萬元、其他商品和服務(wù)支出2.03萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 6.55? 萬元，支出決算為? 1.47 萬元，完成預(yù)算的 22.44? %。較上年減少? 19.61? 萬元，下降? 93? ?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見，減少接待次數(shù)，嚴(yán)格接待審批程序，合理壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2021年購置公車一輛和購置車輛附加費(fèi)，2022年沒有此項(xiàng)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為?0 萬元，支出決算為0萬元。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組?0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為? 3.25 萬元，支出決算為1.37? 萬元。完成預(yù)算的? 42.15?? %;較上年3.09萬元減少1.72? 萬元，下降 55.66? %。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)過緊日子的要求，減少不必要的開支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2021年購置公車產(chǎn)生的有車輛附加費(fèi)等費(fèi)用，2022年沒有此項(xiàng)支出。

其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出?0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.37萬元，主要用于公車日常運(yùn)行的費(fèi)用。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為? 1? 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.30萬元，支出決算為? 0.10? 萬元，完成預(yù)算的3%，較上年0.54萬元減少0.44萬元，下降?77.27 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:落實(shí)過緊日子的要求，減少不必要的開支。

其中:外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組個，?0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出? 0.10? 萬元，接待對象隨縣和廣水市醫(yī)保局參會人員，主要是開展打擊“三假”和不合理醫(yī)療檢查專項(xiàng)清理檢查動員會的工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組? 1 ??個，? 10? 人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

市直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明:本部門 2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 26.82萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)46.60萬元減少19.78 萬元，降低57.56%。主要原因是:勞務(wù)費(fèi)減少、其他交通費(fèi)等費(fèi)用的減少和落實(shí)過緊日子的要求壓減不必要的開支。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 58.9萬元，其中:政府采購貨物支出 58.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額8.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的15.1%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的15.1%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 1輛，其中:副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0 輛，其他用車0;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0 臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目)，資金70萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的13.2%。從評價(jià)情況來看，對醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目綜述情況如下:

保障醫(yī)保局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，醫(yī)保改革持續(xù)深入，基金安全運(yùn)行，信息化運(yùn)行平穩(wěn)，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，

1、加強(qiáng)基金監(jiān)管，確保基金安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(基金監(jiān)管核查常態(tài)化，全市交叉檢查不少于一次)+時效指標(biāo)(根據(jù)檢查要求一個月內(nèi)處理到位)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

2、信息化系統(tǒng)改造不斷深化。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(按省局要求全部改造完成)+時效指標(biāo)(信息化改造驗(yàn)收合格)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):確保醫(yī)保信息化正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥92%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、保障醫(yī)保局各項(xiàng)活動正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)(開展活動次數(shù)不少于4次)+質(zhì)量指標(biāo)(五項(xiàng)考核全部合格以上群眾知曉率高)+時效指標(biāo)(年度內(nèi)完成)

效益指標(biāo):各項(xiàng)考核通過驗(yàn)收。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算77.78%。主要原因?yàn)?項(xiàng)目中有舉報(bào)獎勵20萬元，2022年無舉報(bào)獎勵支出，故財(cái)政沒有撥付此項(xiàng)資金。

主要產(chǎn)出和效益:

產(chǎn)出指標(biāo):設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)完成率≥90%;資產(chǎn)管理規(guī)范率≥90%;全年辦公用品、耗材保障率≥90%;開展會議、培訓(xùn)總次數(shù)≥3 次;對口扶貧支援項(xiàng)目資金按時支付到位 100%;預(yù)算執(zhí)行率≥90%;政府采購規(guī)范率≥90%;機(jī)關(guān)檔案管理達(dá)標(biāo)率 100%;醫(yī)保宣傳合格率 100%;績效管理工作完成率≥90%;

效益指標(biāo):對群眾醫(yī)保政策宣傳效果良好;文明創(chuàng)建工作成效良好;黨建工作成效良好。

滿意度指標(biāo):社會公眾對醫(yī)保政策滿意度≥92%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。

下一步改進(jìn)措施:無。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門整體支出績效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績效評價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。下步要加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，增強(qiáng)預(yù)算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本部門2022年轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，項(xiàng)目資金135萬元，執(zhí)行數(shù)為127.35萬元，完成預(yù)算94.33%。

項(xiàng)目綜述如下:一是提升醫(yī)保信息化水平，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)，切實(shí)保障醫(yī)保信息系統(tǒng)高效、安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集數(shù)量和速度;二是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用;三是加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革和 DIP 試點(diǎn)工作;四是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

產(chǎn)出指標(biāo):召開醫(yī)保新聞發(fā)布會、政策吹風(fēng)會次數(shù)≥2 次;召開醫(yī)保工作政府信息公開工作會≥2 次;補(bǔ)助資金到位率 100%;補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率≥90%;醫(yī)保信息系統(tǒng)驗(yàn)收合格率≥90%;醫(yī)保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥90%;定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率 100%;推行醫(yī)保支付方式改革和 DIP試點(diǎn)逐步推開、

效益指標(biāo):醫(yī)保重要政策知曉率≥90%。

滿意度指標(biāo):參保人員對醫(yī)保服務(wù)的滿意度≥92%。

第四部分? 其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔(dān)臨時性工作任務(wù)的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng)):反應(yīng)醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招采管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出

信息化建設(shè)(項(xiàng)):反映醫(yī)療保障部門用于信息化建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面支出。

醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)保基金核算、參保登記、轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦支出。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

5、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指局本級和所屬事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7、基本支出:指用于醫(yī)療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的日常公用支出。

8、項(xiàng)目支出:指醫(yī)療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公經(jīng)費(fèi)”:納入財(cái)政預(yù)決算管理的"三公經(jīng)費(fèi)"，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

第六部分? 附件

一、2022年度部門名稱整體績效評價(jià)報(bào)告

二、2022年度醫(yī)保專項(xiàng)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

三、2022年度能力提升項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告