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隨州市醫療保障基金核查中心2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市醫療保障基金核查中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫療保障基金核查中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市醫療保障基金核查中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市醫療保障基金核查中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市醫療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責

具體承擔抽查、核實醫療保險經辦業務，規范醫保服務行為，開展醫療保障基金評價、信息披露及相關核查等工作。

二、部門基本情況

隨州市醫療保障基金核查中心是隨州市醫療保障局所屬公益一類事業單位，市醫療保障基金核查中心于2021年12月成立。2023年納入預算編報范圍的包括:醫療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫療保障基金核查中心構成為:綜合辦公室、信息科、核查科。事業編制人數5人，聘用1人，實有6人。

第二部分 隨州市醫療保障基金核查中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年部門預算收入74.06萬元，全部為財政撥款收入。因單位新成立，無上年預算數作對比，故無增減變動情況。

(二)支出預算情況

????2023年支出總計74.06萬元，比上年47.74萬元增加26.32萬元，增幅55.13%。支出預算增加的原因：增加原因是新增2名人員編制。

????按支出功能分類：社會保障就業支出3.58萬元，衛生健康支出67.38萬元，住房保障支出3.10萬元；

????按支出經濟分類：工資福利支出31.06萬；商品和服務支出3萬元：項目運行支出40萬元。

????按資金性質分：財政撥款支出74.06萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023財政撥款支出預算總額為74.06萬元，其中按支出功能分類:社會保障就業支出3.58萬元，衛生健康支出67.38萬元，住房保障支出3.10萬元。因單位新成立，無上年預算數作對比，故無增減變動情況。

(四)政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金預算收支。

(五)國有資本經營預算情況

2023年我單沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年我單位公用經費為3萬元，其中辦公及印刷費1.89萬元、福利費0.05萬元、公務接待費0.16萬元、其他商品及服務支出費用0.9萬元。因單位新成立，無上年預算數作對比，故無增減變動情況。

(七)政府采購情況

2023年部門政府采購預算總額為8萬元，其中貨物類采購8萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。因單位新成立，無上年預算數作對比，故無增減變動情況。

(八)國有資產占用情況

2023年我單暫無國有資產占用情況。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市醫療保障基金核查中心“三公”經費年初預算安排0.16萬元。因單位新成立，無上年預算數作對比，故無增減變動情況。其中：

因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.16萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。因單位新成立，無上年預算數作對比，故無增減變動情況。

第三部分??隨州市醫療保障基金核查中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

市醫療保障基金核查中心高度重視預算績效管理工作，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效目標，完善績效指標體系，強化績效運行監控，推動績效評價結果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據。

整體績效目標:長期目標為以服務發展為動力，穩步推進醫保信息化建設，以深化改革為目的，信息化建設呈現新局面。統籌推進醫療保障基金監管，逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。

年度目標1:中心網絡平臺建設與提升

產出指標:數量指標(提高醫保電子憑證激活數量)+質量指標(加大醫保電子憑證和醫保移動支付推廣力度)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:醫保信息化、標準化、電子化、智能化水平，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準

年度目標2:在全市形成高壓態勢，確保醫保基金安全，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。

產出指標:質量指標(保障基金安全，確保業務正常開展)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:數量指標(日常巡查)，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況:

(一)醫療保障基金核查中心及運行經費項目

1、“醫療保障基金核查中心及運行經費項目”主要內容是:保障業務科室工作的正常開展。2023年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標:保障基金核查中心各項工作正常運轉，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設置情況:

質量指標:保證醫保信息平臺運行平穩、服務質量、服務標準得到進一步提升，宣傳及打擊欺詐騙保行為為工作重點，強化定點醫藥機構和參保人員法治意識。指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標:保障全市醫保信息平臺安全穩定運行，加大對定點醫療機構核查力度，促進醫保領域風氣、服務質量、服務標準得到進一步提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

第五部分??名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款收入。

3、上年結轉:是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。??

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫療保障政策管理(項):反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出信息化建設(項):反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務(項):反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

事業運行(項):反映事業單位的基本支出。其他衛生健康管理事務支出(項):反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、基本支出:指用于醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出:指醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公經費”:納入財政預決算管理的"三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出:公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出:公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。