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隨州市住房公積金中心2022年度部門決算

目??? 錄

第一部分? 隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市住房公積金中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市住房公積金中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房公積金中心承擔住房公積金管理的運作職責。負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;負責住房公積金的核算;審批住房公積金提取、使用;負責住房公積金的保值與歸還;編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告;承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市住房公積金中心部門決算由實行獨立核算的隨州市住房公積金中心本級決算和 0 個下屬單位決算組成。隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府直屬的、不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，設綜合科、財務會計科、歸集執法科、貸款管理科、內審稽核科、信息管理科、中心直屬營業部、廣水辦事處和隨縣辦事處9個內設機構。年末實有人數47人，其中在職人員40人，退休人員7人。

納入隨州市住房公積金中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市住房公積金中心(本級)?

第二部分? 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1093.89萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少472.11萬元，下降30.2 %，主要原因是一是減少了業務用房購建費支出;二是落實過緊日子的要求，嚴控各項開支，厲行節約;三是由于全市事業單位工資改革政策直至2022年底才公布，本年人員經費無法在當年發放，導致本年度人員經費支出較少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1093.89 萬元，與2021年度相比，收入合計減少472.11萬元，下降30.2%。其中:財政撥款收入1093.52萬元，占本年收入99.97 %;上級補助收入0萬元，占本年收入 0 %;事業收入0萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0 %;其他收入0.37萬元，占本年收入0.03 %。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計 1093.89萬元，與2021年度相比，支出合計減少268.73萬元，下降19.7%。其中:基本支出535.77萬元，占本年支出49%;項目支出558.12萬元，占本年支出 51%;上繳上級支出 0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1093.52萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少472.48萬元，下降30.2%。主要原因:一是減少了業務用房購建費支出;二是落實過緊日子的要求，嚴控各項開支，厲行節約;三是由于全市事業單位工資改革政策直至2022年底才公布，本年人員經費無法在當年發放，導致本年度人員經費支出較少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1093.52萬元，比2021年度決算數減少472.48萬元。減少的主要原因:一是減少了業務用房購建費支出;二是落實過緊日子的要求，嚴控各項開支，厲行節約;三是由于全市事業單位工資改革政策直至2022年底才公布，本年人員經費無法在當年發放，導致本年度人員經費支出較少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加 0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 1093.52萬元，占本年支出合計的99.97 %。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少269.1萬元，下降19.7%。主要原因:一是減少了業務用房購建費支出;二是落實過緊日子的要求，嚴控各項開支，厲行節約;三是由于全市事業單位工資改革政策直至2022年底才公布，本年人員經費無法在當年發放，導致本年度人員經費支出較少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 1093.52 萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出70.88萬元，占6.5%。主要是用于繳納單位部分社會保險費。

2.衛生健康支出23.24萬元，占2.1%。主要是用于繳納單位部分醫療保險費。

3. 住房保障支出999.40萬元，占91.4 %。主要是用于單位基本人員、日常費用及項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1093.52萬元，支出決算為 1093.52萬元，完成年初預算的 100%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為10.49萬元，支出決算為10.49 萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為41.94萬元，支出決算為41.94萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為18.45萬元，支出決算為18.45萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為23.24萬元，支出決算為23.24萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數與年初預算數一致。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為40.12萬元，支出決算為40.12萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)。年初預算為959.28萬元，支出決算為959.28萬元，完成年初預算的100 %。支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出535.4萬元，其中:

人員經費 466.55萬元，主要包括:基本工資107.76萬元、津貼補貼31.41萬元、績效工資189.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.94萬元、職業年金繳費18.45萬元、職工基本醫療保險繳費23.24萬元、其他社會保障繳費3.37萬元、住房公積金40.12萬元、退休費10.49萬元。

公用經費 68.85 萬元，主要包括:辦公費1.92萬元、郵電費1.38萬元、差旅費7.08萬元、維修(護)費0.17萬元、公務接待費0.2萬元、工會經費14.77萬元、福利費24.49萬元、公務用車運行維護費2.59萬元、其他交通費用13.62萬元、其他商品和服務支出1.32萬元、辦公設備購置1.31萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 6.3萬元，支出決算為 2.79萬元，完成預算的44.3 %。較上年減少1.11萬元，下降28.5%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制，節約開支。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制，節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0 %。較上年增加0萬元，增長0 %。決算數與預算數一致。決算數較上年一致。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為 4.7萬元，支出決算為2.59萬元，完成預算的55.1%;較上年減少0.79萬元，下降23.4%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制，節約開支。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制，節約開支。其中:

(1)公務用車購置費支出 0萬元，主要是本年無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車 0輛。

(2)公務用車運行費支出 2.59萬元，主要用于公務用車的加油、ETC過路過橋費、維修保養及車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算為1.6萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的12.5%，較上年減少0.32萬元，下降61.5%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格控制，節約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.2萬元，接待對象主要是省內其他市州公積金中心，主要是開展公積金業務學習交流。2022年共接待國內來訪團組3個，20人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2022年度機關運行經費支出 0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加(減少)0萬元，增長(降低)0%。主要原因是:本單位是事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額220.32萬元，其中:政府采購貨物支出2.6萬元、政府采購工程支出23.42 萬元、政府采購服務支出194.3萬元。授予中小企業合同金額220.32萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額26.02萬元，占授予中小企業合同金額的11.81%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的1.18%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的10.63%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的88.19%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0 輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金558.12萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我單位整體績效執行情況良好，實現了公積金制度覆蓋面進一步擴大，資金安全運營能力進一步增強，公積金服務效能進一步提高，營商環境進一步優化，各項績效目標任務如期實現，經濟效益和社會效益都取得了顯著成果，有力促進我市住房公積金事業高質量發展。

本單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年部門整體預算支出總額1312.37萬元，實際支出總額1093.89萬元，預算執行率83.35%，整體預算執行情況較好。2022年在市住房公積金中心全體干部職工的共同努力下，圓滿完成了各項工作任務和目標。一是全年公積金主要業務指標全面超額完成。2022年，全市新增開戶繳存職工9078人，占市政府年度目標任務5000人的181.56%;新增歸集住房公積金16.22億元，占市政府年度目標任務14 億元的115.86%;共辦理住房公積金提取和貸款16.45億元，占市政府年度目標任務12億元的137.08%;實現住房公積金增值收益8679萬元，占市政府年度目標任務6000萬元的144.65%。二是住房公積金保障作用越發凸顯。中心認真落實“穩住經濟大盤”一攬子政策措施，報經市管委會同意，出臺實施了我市三項住房公積金助企紓困保民生階段性支持政策。認真落實促進房地產市場平穩健康發展政策措施，更好發揮住房公積金制度對“穩房價、穩地價、穩預期”的作用。加大租賃住房支持力度。貫徹落實“租購并舉”住房制度，支持無房職工提取住房公積金支付房租。加大老舊小區居家適老化改造支持力度。三是公積金服務水平穩步提升。鞏固深化持續提升我市“不見面辦”“零材料辦”住房公積金業務改革。進一步擴大數據共享覆蓋范圍，豐富網上業務辦理種類，拓展網上業務辦理渠道，提升業務辦理便利度，助推我市營商環境改善走深走實。緊盯服務企業和群眾“最后一公里”，切實解決企業、群眾辦理住房公積金業務中的堵點、難點問題，減材料、減環節、減時限、減跑動，推動公積金服務更加高效，不斷增強市場主體、辦事群眾的獲得感和滿意度。四是公積金風險防控能力進一步提升。啟用態勢感知系統，提升信息安全防控水平。升級征信2.0版，強化貸款資金風險防控。強化資金日常營運管理。嚴格執行內控制度和資金管理制度。強化崗位操作權限的監督管理，加強對公積金業務的日常稽核監督。對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正。著力做好貸款清收工作，確保貸款資產安全完整。加強對繳存職工公積金賬戶信息、不動產登記信息、婚姻登記信息、商業銀行住房貸款信息、個人信用信息等的安全管理，防止重大泄密事件發生，切實維護繳存職工合法權益。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1、住房公積金業務支出項目績效自評綜述:項目全年預算數為64萬元，執行數為42.76萬元，完成預算66.81%。主要產出和效益:一是全年新增公積金繳存人數、歸集額、貸款發放額、增值收益等業務指標全面超過預期績效指標;二是公積金業務辦理效率和服務水平有較大提升，服務對象滿意度達到98%以上。發現的問題及原因:由于住房公積金業務支出項目屬于常年性運轉項目，涉及面廣且復雜，因而導致預算執行過程中出現一定偏差。下一步改進措施:結合近幾年的預算執行情況，加強對預算執行情況的深入研究，分析預算執行中出現的問題，予以逐條解決，盡可能把年初預算草案做得更加科學合理、更加精細。

2、住房公積金業務大廳運維費項目績效自評綜述:項目全年預算數為363.6萬元，執行數為317.47萬元，完成預算87.31%。主要產出和效益:一是單位各網點大廳業務運轉正常，給服務對象提供良好的公積金業務辦理環境;二是通過加強對單位信息網絡、機房維護的投入，確保公積金信息網絡系統安全穩定運轉。發現的問題及原因:該項目的預算執行率還有一定提升空間，主要是由于該項目屬于公積金信息化建設的運維項目，需應對當期發生的不可預見的相關支出。下一步改進措施:加強對公積金信息化系統的監管，深入了解公積金信息化系統的運轉狀態，提高對信息化系統維護的預見性。

3、信息網絡構建項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數為197.89萬元，完成預算98.95%。主要產出和效益:一是擴展鄂匯辦渠道功能，積極推進“一網通辦”，在“鄂匯辦”渠道上線24個便民事項，訪問人次達11萬人次，回收貸款82萬，提取業務辦理52筆;二是減少證明材料及辦理要件，壓縮業務辦理時限，節省群眾業務辦理時間，提升用戶滿意度，全年用戶滿意度達98%。發現的問題及原因:一是項目啟動時間有所延遲的情況，導致后期需要壓縮項目建設周期，主要原因是2022年上半年疫情影響以及業務科室前期業務需求經多輪修改優化，導致項目啟動時間有所滯后;二是項目預算支持與實際存在一定差異。主要原因是預算編制不夠細化，項目支出的進度管控督促力度有待加強。下一步改進措施:一是由相關科室在年初制定詳細的項目實施計劃，并定期向主管領導匯報實施進度，進一步保障項目實施進度和質量;二是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

(三)績效評價結果應用情況

一是完善項目分配和管理辦法，健全預決算控制制度。單位制定出臺了預決算管理制度、中心內部控制辦法、會計核算管理辦法、公積金財務管理辦法、財務票據管理制度，財務管理實施細則等各項制度，堅持用制度管人管事，重大問題堅持集中討論，民主集中決策，項目實行合理分配，實行陽光運作，確保資金安全、高效運作，達到預期目標。

二是加強項目規劃，預算執行運行有效。中心按照預算編制的實施方案，結合本單位實際情況，科學性、合理性規劃預算項目，堅決按照先有預算后有執行，按照“勤儉節約、保障運轉”原則，嚴格按照資金使用用途合理合規支出。對項目資金專款專用，專賬核算和專賬管理。嚴格票據審核和支付手續，實現了財務和資金的規范化管理。

三是加強項目管理。對項目支出開展進度追蹤，對隨縣辦事處業務用房項目成立工作專班，加強項目過程環節管理，對項目支出開展進度追蹤，加快預算執行力度，確保項目績效目標如期完成，發揮資金的使用效益，提高預算完成率。

至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況如下:

一是強化績效目標管理。進一步科學準確制定績效目標。不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，建立健全各項規章制度，將績效結果運用到實際工作中，加大績效管理工作的宣傳力度，引導中心全體人員樹立正確的績效觀，將業務工作深度融合貫穿到績效工作中，相互促進，相互提升，共同管理。

二是加強結果與預算安排相結合。強化責任意識，嚴格部門預算執行，提升預算執行率。根據《預算法》及內部控制有關要求，將預算批復進行在中心內部分解下達，保證預算執行的有效性，提高預算執行的硬約束;繼續堅持厲行節約常態化管理，大力壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經費。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況。

第四部分? 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)反映事業單位開支的離退休經費。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)，反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)，反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)，反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分? 附件

一、2022年度隨州市住房公積金中心整體績效評價報告

根據市財政局《關于開展2022年度市財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函﹝2023﹞29號)，隨州市住房公積金中心根據工作職能，結合單位整體支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度隨州市住房公積金中心整體支出進行了認真自評,現將有關情況報告如下:

(一)自評得分情況

部門整體績效自評得分:90分

(二)部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況。2022年部門整體預算支出總額1312.37萬元，實際支出總額1093.89萬元，預算執行率83.35%。

2、部門績效目標完成情況:2022年，隨州市住房公積金中心在市委、市政府的正確領導和省住建廳的監督指導下，圍繞市委、市政府中心工作，堅持穩字當頭，穩中求進，堅持“以人為本、防范風險、優質服務、依法行政、創新發展”，實現了制度覆蓋面進一步擴大，資金安全運營能力進一步增強，公積金服務效能進一步提高，營商環境進一步優化，各項目標任務如期實現，有力促進我市住房公積金事業高質量發展。一是全年公積金主要業務指標全面超額完成。2022年，全市新增開戶繳存職工9078人，占市政府年度目標任務5000人的181.56%;新增歸集住房公積金16.22億元，占市政府年度目標任務14 億元的115.86%;共辦理住房公積金提取和貸款16.45億元，占市政府年度目標任務12億元的137.08%;實現住房公積金增值收益8679萬元，占市政府年度目標任務6000萬元的144.65%。二是住房公積金保障作用越發凸顯。中心認真落實“穩住經濟大盤”一攬子政策措施，報經市管委會同意，出臺實施了我市三項住房公積金助企紓困保民生階段性支持政策。截止2022年底，已累計緩繳企業53家，緩繳職工559人，緩繳金額81.76萬元;不作逾期處理貸款486筆，不作逾期處理應還款本金56.3萬元;享受提高租房提取額度504人，增加提取金額138.09萬元。認真落實促進房地產市場平穩健康發展政策措施，更好發揮住房公積金制度對“穩房價、穩地價、穩預期”的作用。加大租賃住房支持力度。貫徹落實“租購并舉”住房制度，支持無房職工提取住房公積金支付房租。加大老舊小區居家適老化改造支持力度。三是公積金服務水平穩步提升。鞏固深化持續提升我市“不見面辦”“零材料辦”住房公積金業務改革。進一步擴大數據共享覆蓋范圍，豐富網上業務辦理種類，拓展網上業務辦理渠道，提升業務辦理便利度，助推我市營商環境改善走深走實。緊盯服務企業和群眾“最后一公里”，切實解決企業、群眾辦理住房公積金業務中的堵點、難點問題，減材料、減環節、減時限、減跑動，推動公積金服務更加高效，不斷增強市場主體、辦事群眾的獲得感和滿意度。四是公積金風險防控能力進一步提升。啟用態勢感知系統，提升信息安全防控水平。升級征信2.0版，強化貸款資金風險防控。強化資金日常營運管理。嚴格執行內控制度和資金管理制度。強化崗位操作權限的監督管理，加強對公積金業務的日常稽核監督。對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正。著力做好貸款清收工作，確保貸款資產安全完整。加強對繳存職工公積金賬戶信息、不動產登記信息、婚姻登記信息、商業銀行住房貸款信息、個人信用信息等的安全管理，防止重大泄密事件發生，切實維護繳存職工合法權益。一年來，中心無重大資金安全和信息安全事故發生。

3、未完成的績效目標:(1)“三公”經費控制率偏低，主要原因是:單位嚴格落實過緊日子的要求的同時，受到疫情等因素影響，公車使用頻次低、公務接待次數少，從而導致公車運維費及公務接待費支出較少。(2)生態效益指標上未得分，主要是由于本單位的職能未涉及生態環境。

(三)存在的問題和原因

一是需要進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性;二是風險防范的壓力依然較大。公積金貸款逾期量上升，清收壓力大。欠款戶多為異地繳存者、個人繳存者，因受疫情影響，失去了穩定的還款來源。

(四)下一步擬改進措施

一是加強預算編制的前瞻性、全面性。嚴格按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按公積金行業政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

二是單位加強財務管理、會計核算，綜合考慮財政預算內資金撥款的具體情況，合理安排各項支出，既保證單位職工人員經費開支和業務正常維護運轉的費用，又保證公積金事業發展的項目資金需求，努力做到少花錢多辦事，量入為出，在確保收支平衡的同時，增強公積金事業發展潛力。

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章):隨州市住房公積金中心自評總分:90??????????????

共性指標自評分:28?????????????????? 填報人:張翔填報時間:2023年4月24日

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度住房公積金業務支出項目績效評價報告

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4 月24日自評總分:90???????

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

三、2022年度住房公積金業務大廳運維費項目績效評價報告

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月24日自評總分:90???????

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

四、2022年度信息網絡構建項目績效評價報告

根據市財政局《關于開展2022年度市財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函﹝2023﹞29號)，隨州市住房公積金中心，根據工作職能和項目實際實施情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度信息網絡構建項目進行了認真自評,現將有關情況報告如下:

(一)自評得分:90分

(二)項目績效目標完成情況

1.項目執行率情況。

2022年信息網絡構建預算支出總額200萬元，實際支出總額197.89萬元，預算執行率98.95%。

2.完成的績效目標。

(1)新增鄂匯辦的便民事項24個。積極響應省政府的號召，拓展鄂匯辦渠道功能，積極推進“一網通辦”，對接鄂匯辦APP，增加公積金業務辦理進度查詢、個人手機號碼變更、還款賬號變更、租房提取、購房提取、償還商業貸款提取、公積金提取還本、公積金提前結清、公積金按月還貸申請等24個便民事項,進一步方便群眾辦事。

(2)鄂匯辦渠道訪問量達到10萬人次。在擴展鄂匯辦渠道功能的同時，積極加大宣傳力度，實現鄂匯辦渠道訪問11萬人次。

(3)鄂匯辦提取業務辦結量達到50筆。積極引導用戶通過鄂匯辦渠道辦理提取類用戶關注的業務，實現鄂匯辦提取業務辦結量52筆。

(4)征信報送成功率達到98%。通過征信數據合規性校驗，保證征信報送的成功率，征信報送成功率達到99.99%，保障征信報送的時效性和正確性。

(5)鄂匯辦提取業務辦結時限保障在兩天內辦結。通過信息化手段，在下班前進行超期業務預警，同時采用定期通報超期業務的方式努力降低業務辦理時限，節省群眾提取業務辦理時間，實現提取業務1個工作日內辦結。

(6)人員經費控制在601.93萬元以內。按照黨中央和財政局相關政策要求，控制各類費用標準，將2022年人員經費支出控制在466.92萬元。

(7)通過鄂匯辦渠道回收貸款80萬元。通過本單位微信公眾號、隨州日報、市門戶網站推廣鄂匯辦提前還款、貸款歸還等業務。努力發揮項目的經濟價值，實現鄂匯辦渠道回收貸款83.5萬元。

(8)實現鄂匯辦提取零材料辦理。精簡鄂匯辦渠道業務辦理流程和資料。利用各政務部門、商業銀行數據、結合刷臉技術代替紙質材料影印件，實現鄂匯辦渠道提取業務“零材料”辦理。

(9)減少辦理要件1種。加大征信數據的在提取業務和貸款業務中的應用，省去紙質征信報告。節省用戶去人行打印征信報告的時間，促進政務服務“四減”工作在公積金業務體系中做細做實。

(10)用戶滿意度達到95%。加大人員業務培訓及服務培訓，努力提升中心工作人員業務水平和服務水平，同時加強熱線坐席人員考核，暢通投訴及建議渠道。2022年整體用戶滿意度達98%。

3.未完成的績效目標。

本單位不涉及生態效益，因此本項不得分。

(三)存在的問題和原因

2022年度信息網絡構建項目順利完成驗收工作，進一步拓展了鄂匯辦的業務功能，推進了“一網通辦”的進程。完成了二代征信數據的報送、查詢及利用，減少了業務辦理要件和證明材料，縮減了業務辦理時限，極大的方便了網上用戶和窗口人員的業務辦理，完成了既定的各項績效目標。但是項目建設過程中存在以下兩個問題:一是項目啟動有所滯后的情況，導致后期需要壓縮項目建設周期。主要原因是2022年上半年疫情影響以及業務科室前期業務需求經多輪優化修改，導致項目啟動時間有所延遲;二是項目預算支持與實際存在一定差異，主要原因是預算編制不夠細化，項目支出的進度督促力度有待加強。

(四)下一步擬改進措施

1、由相關科室在年初制定詳細的項目實施計劃，并定期向主管領導實施進展，預留充足時間，保障項目進度和質量。

2、細化預算編制工作。認真做好預算的編制，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

3、擬與預算安排相結合情況。績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期:2023年4月24日自評總分:90???????

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。