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隨州市住房公積金中心2023年部門預(yù)算

目?? 錄

第一部分??隨州市住房公積金中心概況

????????一、部門主要職責

????????二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房公積金中心2023年部門預(yù)算情況說明

????????一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

????????二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市住房公積金中心2023年部門預(yù)算表

????????一、部門收支預(yù)算總表

????????二、部門收入總表

????????三、部門支出總表

????????四、財政撥款收支總表

????????五、一般公共預(yù)算支出表

????????六、一般公共預(yù)算基本支出表

????????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

????????八、政府性基金預(yù)算支出表

????????九、項目支出表

????????十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市住房公積金中心2023年預(yù)算績效情況

????????一、部門整體績效目標編制情況說明

????????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房公積金中心概況

一、部門主要職責

隨州市住房公積金中心負責編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)會計科、歸集執(zhí)法科、個貸管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、直屬營業(yè)部、廣水辦事處、隨縣辦事處等9個內(nèi)設(shè)科室。單位從業(yè)人員41人，退休人員7人。

第二部分??隨州市住房公積金中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年預(yù)算收入1444.71萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款（納入預(yù)算管理的非稅收入）。預(yù)算收入較上年1311.62萬元增加133.09萬元、增長10.15%，增加的主要原因是中心隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房裝修費用及其相關(guān)辦公設(shè)備購置費用。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額1444.71萬元。按支出功能分類，住房保障支出1369.31萬元，社會保障和就業(yè)支出60.63萬元，衛(wèi)生健康支出14.76萬元；按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出722.01萬元、項目支出722.7萬元。基本支出中人員支出637.41萬元、公用支出84.6萬元。2023年支出預(yù)算總額較上年預(yù)算增加133.09萬元、較上年增長10.15%，支出總額增加的主要原因：一是住房公積金運營專項費用中增加了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修及購置配套辦公設(shè)備等費用；二是單位新進在編人員，人員經(jīng)費有所增加；三是按照市機要部門要求，新增公積金信息系統(tǒng)國產(chǎn)化開發(fā)的專項項目資金。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出1444.71萬元，較上年增加133.09萬元，較上年增長10.15%，增加的主要原因：一是增加了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修及購置配套辦公設(shè)備等費用；二是單位新進在編人員，人員經(jīng)費有所增加；三是按照市機要部門要求，新增公積金信息系統(tǒng)國產(chǎn)化開發(fā)的專項項目資金。

（四）政府性基金情況

2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算84.6萬元，明細如下：辦公及印刷費4.7萬元、郵電費1.4萬元、差旅費15萬元、福利費24.9萬元、日常維修費1.9萬元、公務(wù)用車運行維護費4.60萬元，公務(wù)接待費0.9萬元、工會經(jīng)費13.5萬元、其他交通費用13.84萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元、辦公設(shè)備購置1.86萬元。2023年機關(guān)運行經(jīng)費比2022年預(yù)算82.1萬元增加2.5萬元、增加3.05%。增加的主要原因是單位在職人數(shù)增加，使得工會經(jīng)費、福利費預(yù)算支出隨之增加。

（七）政府采購情況

2023年本單位政府采購總額319.1萬元，其中面向中小企業(yè)的政府采購金額316.04萬元、份額占比99.04%，面向小微企業(yè)采購金額3.06萬元、份額占比0.96%。政府采購貨物預(yù)算11.86萬元、工程預(yù)算58.74萬元、服務(wù)預(yù)算248.5萬元。2023年本單位政府采購總額較上年預(yù)算金額增加319.1萬元，增長100%，增加的主要原因是上年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，單位資產(chǎn)總額3373.78萬元，其中流動資產(chǎn)75.78萬元，固定資產(chǎn)2936.82萬元，無形資產(chǎn)361.1萬元。固定資產(chǎn)中，房屋類2686.5萬元（房屋面4474.76㎡），通用設(shè)備221.43萬元，公務(wù)用車（2輛）凈值為0.05萬元，家具、用具及裝具類28.84萬元，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備；無形資產(chǎn)主要是信息數(shù)據(jù)軟件，凈值為361.1萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額減少204.09萬元，減少5.38%。其中：流動資產(chǎn)294.71萬元，較上年增加52.03萬元、增加21.44%，增加的主要原因：一是單位按合同規(guī)定預(yù)付部分軟件開發(fā)費用；二是2022年末結(jié)余資金較上年度有所增加。固定資產(chǎn)2936.82萬元，較上年減少66.75萬元，減少2.22%；無形資產(chǎn)361.1萬元，較上年減少189.37萬元，減少34.4%，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)凈值減少的主要原因是2022年固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)因累計折舊和攤銷。在建工程0元，同比上年沒有變化。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市住房公積金中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.5萬元，比上年減少0.8萬元、減少12.7%，減少的主要原因是中心嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅決落實過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓縮“三公”經(jīng)費。

因公出國（境）費0萬元，對比上年沒有變化。

公務(wù)接待費0.9萬元，比上年減少0.7萬元、同比減少43.75%，主要原因是考慮到其他公積金中心同行來中心業(yè)務(wù)交流的次數(shù)會減少。

公務(wù)用車運行費4.60萬元，比上年減少0.10萬元、同比減少2.13%，減少的主要原因是進一步規(guī)范公務(wù)用車的使用，壓縮公務(wù)用車運行費用。

公務(wù)用車購置費0萬元，對比上年沒有變化。

第三部分??隨州市住房公積金中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

注：本單位本年無政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為貫徹落實市委市政府的決策部署，進一步強化住房民生保障職能，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，堅持“以人為本、防范風險、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、依法行政、創(chuàng)新發(fā)展”，努力擴大制度覆蓋面，增強公積金惠民力度，提升資金安全運營能力，持續(xù)提高服務(wù)效能，積極優(yōu)化營商環(huán)境，不斷促進我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

年度目標為加大住房民生保障的力度，認真落實好職能職責，計劃全年新增繳存職工0.5萬人；新增歸集額14億元；新增公積金提取額6億元；新增公積金貸款額6億元；實現(xiàn)增值收益0.6億元；嚴格控制公積金資金風險和信息安全風險，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發(fā)生1起資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務(wù)滿意度，確保辦事群眾對公積金中心滿意度達到95%以上。??

2、長期目標1：長期目標為進一步強化住房民生保障職能，堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，堅持“以人為本、防范風險、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、依法行政、創(chuàng)新發(fā)展”，努力擴大公積金制度覆蓋面，增強公積金惠民力度，提升公積金資金安全運營能力，持續(xù)提高服務(wù)效能，積極優(yōu)化營商環(huán)境，不斷促進我市住房公積金事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：未來三年，全市新增公積金繳存人數(shù)≥1.5萬人；新增歸集額≥42億元；新增公積金提取額≥18億元；新增公積金貸款發(fā)放額≥18億元；公積金資金安全無重大事故；公積金信息安全無重大事故。指標設(shè)立依據(jù)是市政府下達的年度目標任務(wù)及公積金行業(yè)標準。

效益指標：未來三年，全市實現(xiàn)公積金增值收益1.8億元。指標設(shè)立依據(jù)是市政府下達的年度目標任務(wù)。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度95%以上。指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市住房公積金中心工作人員服務(wù)規(guī)范》。

3、年度目標1：加大住房民生保障的力度，認真落實好中心職能職責，計劃全年新增繳存職工0.5萬人；新增歸集額14億元；新增公積金提取額6億元；新增公積金貸款額6億元；實現(xiàn)增值收益0.6億元；嚴格控制公積金資金風險和信息安全風險，確保住房公積金資金安全和信息安全，全年不發(fā)生1起資金安全和信息安全事故；大力提升公積金服務(wù)滿意度，確保辦事群眾對公積金中心滿意度達到95%以上。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：全年新增公積金繳存人數(shù)≥0.5萬人；新增歸集額≥14億元；新增公積金提取額≥6億元；新增公積金貸款發(fā)放額≥6億元；公積金資金安全無重大事故；公積金信息安全無重大事故。指標設(shè)立依據(jù)是市政府下達的年度目標任務(wù)及公積金行業(yè)標準。

效益指標：全年實現(xiàn)公積金增值收益≥0.6億元。指標設(shè)立依據(jù)是市政府下達的年度目標任務(wù)。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度95%以上。指標設(shè)立依據(jù)是《隨州市住房公積金中心工作人員服務(wù)規(guī)范》。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“住房公積金業(yè)務(wù)支出”項目

1、“住房公積金業(yè)務(wù)支出”項目主要內(nèi)容是：完成住房公積金日常業(yè)務(wù)所發(fā)生的專項支出。包括：⑴辦公費：各業(yè)務(wù)場所計算機、打印機、復(fù)印機、傳真機等設(shè)備耗材,訂閱《湖北建設(shè)年鑒》、《住房公積金研究》、《統(tǒng)計年鑒》等工具書；⑵印刷費：用于印發(fā)住房公積金政策宣傳資料、辦事指南、印制憑證、復(fù)印業(yè)務(wù)辦理資料等；⑶手續(xù)費：用于支付個人住房貸款抵押登記證費用；⑷郵電費：郵寄職工貸款資料、催繳、催建函等；⑸培訓費：用于部監(jiān)管司和省監(jiān)管處組織的業(yè)務(wù)培訓，省建設(shè)廳安排的普法培訓等；⑹委托業(yè)務(wù)費：檔案整理費、公積金業(yè)務(wù)宣傳策劃費、法律服務(wù)費等；⑺到賬提醒及催繳還貸提醒短信費；⑻9名勞務(wù)派遣人員工資及“五險一金”等費用；⑼政務(wù)中心窗口人員經(jīng)費；⑽專項審計及省住房公積金協(xié)會會費；⑾鄉(xiāng)村振興、駐村幫扶等費用。2023年預(yù)算安排181.2萬元，資金來源全部是一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：確保住房公積金業(yè)務(wù)健康有序運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：全年新增公積金繳存人數(shù)≥0.5萬人；新增歸集額≥14億元；新增公積金貸款發(fā)放額≥6億元。指標設(shè)立依據(jù)是市政府下達的年度目標任務(wù)及公積金行業(yè)標準。

效益指標：全年實現(xiàn)公積金增值收益額≥0.6億元。指標設(shè)立依據(jù)是市政府下達的年度目標任務(wù)。

（二）“住房公積金業(yè)務(wù)大廳運維費”項目

1、“住房公積金業(yè)務(wù)大廳運維費”項目主要內(nèi)容是：為保證各服務(wù)網(wǎng)點正常運行所發(fā)生的專項支出。包括：⑴業(yè)務(wù)大廳水費：包括中心、廣水辦、隨縣辦業(yè)務(wù)大廳、機房、檔案室等場所水費；⑵業(yè)務(wù)大廳電費：包括中心、廣水辦、隨縣辦業(yè)務(wù)大廳、機房、檔案室等場所電費；⑶物業(yè)管理費：包括中心、廣水辦、隨縣辦業(yè)務(wù)用房的物業(yè)管理及維護、環(huán)衛(wèi)、保安等費用；⑷其他費用：職工停車費、消防費。2023年預(yù)算安排57.5萬元，資金來源全部是一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：保障住房公積金各營業(yè)業(yè)務(wù)大廳正常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是公積金內(nèi)部服務(wù)規(guī)范。

（三）“信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺運行維護費”項目

1、“信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺運行維護費”項目主要內(nèi)容是：優(yōu)化維護公積金信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺所發(fā)生的專項支出。包括：⑴信息安全三級等級保護評測、17條專線服務(wù)費；⑵機房設(shè)備維護費；⑶住房公積金業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)維護費；⑷綜合服務(wù)平臺運行維護費；⑸12329省級服務(wù)平臺坐席服務(wù)費。2023年預(yù)算安排179萬元，資金來源全部是一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：加強公積金信息化建設(shè)，確保各營業(yè)網(wǎng)點的信息系統(tǒng)、機房等安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：公積金系統(tǒng)功能性滿足業(yè)務(wù)運行需要。公積金系統(tǒng)可靠性滿足業(yè)務(wù)運行需要。指標設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標準。

（四）“信息安全升級及國產(chǎn)化”項目

1、“信息安全升級及國產(chǎn)化”項目主要內(nèi)容是：對公積金信息安全設(shè)備進行更新升級及國產(chǎn)化適配開發(fā)所發(fā)生的專項支出。2023年預(yù)算安排150萬元，資金來源全部是一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：對公積金信息安全進行升級，以及國產(chǎn)化適配開發(fā)：引進數(shù)據(jù)庫熱備份技術(shù)，保障公積金數(shù)據(jù)安全。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：公積金資金安全無重大資金安全事故；公積金信息安全無重大信息安全事故，指標設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標準。

（五）“一事聯(lián)辦接口構(gòu)建費”項目

1、“一事聯(lián)辦接口構(gòu)建費”項目主要內(nèi)容是：開發(fā)省市一事聯(lián)辦平臺及公積金數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)接口所發(fā)生的專項支出。2023年預(yù)算安排70萬元，資金來源全部是一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：開發(fā)省市一事聯(lián)辦平臺，打通各系統(tǒng)的信息壁壘，做好住建部、省數(shù)據(jù)共享及征信數(shù)據(jù)遷移，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)信息共享。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：一事聯(lián)辦平臺及數(shù)據(jù)共享系統(tǒng)開發(fā)完成率≥50%，指標設(shè)立依據(jù)是省住建廳2023年工作要求。

（六）“隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修及配套”項目

1、“隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修及配套”項目主要內(nèi)容是：對隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房進行裝修改造，以及購置室內(nèi)辦公設(shè)備所發(fā)生的專項支出。2023年預(yù)算安排85萬元，資金來源全部是一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：保障隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房辦公使用正常、室內(nèi)環(huán)境舒適、服務(wù)設(shè)施完備。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：業(yè)務(wù)用房裝修完成率＝100%，指標設(shè)立依據(jù)是單位2023年工作計劃。業(yè)務(wù)用房功能性滿足辦公需求、公積金業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量有進一步提升，指標設(shè)立依據(jù)是公積金行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是為繳存職工提供溫馨、舒適的辦事環(huán)境，提供一站式服務(wù)，力爭達到零投訴標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

（四）項目支出

項目支出是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和保障住房公積金運營及發(fā)展目標所發(fā)生的支出。