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第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

(二)指導(dǎo)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;指導(dǎo)全市深化住房制度改革工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)保障安居工程建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(三)指導(dǎo)全市房產(chǎn)市場的管理;指導(dǎo)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償工作;指導(dǎo)全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)國有土地上房屋征收補(bǔ)償方案的審查和實(shí)施情況的監(jiān)督;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負(fù)責(zé)中心城區(qū)房屋租賃的管理工作。

(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負(fù)責(zé)中心城區(qū)住宅專項(xiàng)維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

(五)指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂全市城市建設(shè)、城市供排水發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、政策規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目儲(chǔ)備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目年度工作目標(biāo)計(jì)劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè);負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供水、用水管理工作;負(fù)責(zé)城市供排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

(六)指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。指導(dǎo)和推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項(xiàng)目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報(bào)工作。

(七)指導(dǎo)全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計(jì)的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計(jì)審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實(shí)施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實(shí)施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。

(八)組織制定工程建設(shè)實(shí)施的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實(shí)施房屋的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià);定期組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。

(十)負(fù)責(zé)城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施;對(duì)建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實(shí)施查處。

(十一)指導(dǎo)全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負(fù)責(zé)建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進(jìn)重大建筑節(jié)能和綠色建筑項(xiàng)目建設(shè);組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)科技項(xiàng)目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。

(十二)指導(dǎo)全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護(hù)和監(jiān)督管理工作;擬訂名城保護(hù)的地方性法規(guī)和規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)組織國家歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評(píng)審和報(bào)批工作，并監(jiān)督組織實(shí)施;負(fù)責(zé)名城保護(hù)宣傳、發(fā)展研究工作。

(十三)指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實(shí)施。

(十四)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權(quán):

1、城市工程建設(shè)領(lǐng)域工程質(zhì)量安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。

2、房產(chǎn)市場、城市供排水、歷史文化名城保護(hù)的行政處罰權(quán)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)決算一個(gè)單位組成。

單位人員編制情況:行政編制23名，參公編制12名。2022年底實(shí)有行政在職人員32人，離休干部1人，退休干部46人。另有市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)與市住建局機(jī)關(guān)合署辦公，其中重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心編制6名，實(shí)有4人。

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況:內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，分別為辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規(guī)科(企業(yè)管理辦公室)、城建科(城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計(jì)與科技科(名城保護(hù)辦公室)、建筑業(yè)管理科、房產(chǎn)市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、供排水管理科、機(jī)關(guān)黨委和老干部科。

所屬事業(yè)、企業(yè)單位:直屬事業(yè)單位11個(gè)，即隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市城市防洪排水事業(yè)發(fā)展中心、隨州市城市建設(shè)檔案館、隨州市綠色建筑與節(jié)能科技中心、隨州市房產(chǎn)市場管理所、隨州市住房保障中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心和隨州市住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心。直屬企業(yè)單位1個(gè)，中房集團(tuán)隨州公司，三級(jí)單位企業(yè)4個(gè)，分別為住宅合作社、住宅經(jīng)營公司、拆遷事務(wù)所、經(jīng)濟(jì)適用住房發(fā)展中心。

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為5271.30萬元。與2021年度相比，收入總計(jì)減少了33734.59萬元，下降86.5%，主要原因是市住建局2021年底收財(cái)政局下達(dá)老舊小區(qū)改造和城市應(yīng)急水源工程專項(xiàng)債券資金，2022年將此指標(biāo)調(diào)整至住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心，進(jìn)行?？顚Ｓ脤ｉT監(jiān)管，故2022年收入總計(jì)降幅較大。

與2021年度相比，支出總計(jì)增加了1933.09萬元，增長57.9%，主要原因是市住建局2022年新增繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費(fèi)項(xiàng)目資金、既有住宅增設(shè)電梯財(cái)政補(bǔ)貼以及公租房裝修改造等項(xiàng)目資金支出，故導(dǎo)致支出總計(jì)增幅較大。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)5271.3萬元，其中本年收入4761.57萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余509.73萬元。與2021年度相比，收入合計(jì)減少33734.59萬元，下降86.5%。本年收入減少33720.96萬元，下降87.6%。主要原因是市住建局2021年底收財(cái)政局下達(dá)老舊小區(qū)改造和城市應(yīng)急水源工程專項(xiàng)債券資金，2022年將此指標(biāo)調(diào)整至住建重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心，進(jìn)行?？顚Ｓ脤ｉT監(jiān)管，故2022年本年收入降幅較大。其中:財(cái)政撥款收入4263.8萬元，占本年收入89.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入497.77萬元，占本年收入10.5%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)5271.3萬元，其中本年支出5265.3萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6萬元。與2021年度相比，支出合計(jì)增加了1933.09萬元，增長57.9%。本年支出增加1927.09萬元，增長57.7%。主要原因是市住建局2022年新增繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費(fèi)項(xiàng)目資金、既有住宅增設(shè)電梯財(cái)政補(bǔ)貼以及公租房裝修改造等項(xiàng)目資金支出，故導(dǎo)致本年支出增幅較大。其中:基本支出1100.15萬元，占本年支出20.9%;項(xiàng)目支出4165.15萬元，占本年支出79.1%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4519.01萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入增加了2270.96萬元，增長101%，主要原因是新增隨州市繞城南路地下綜合管廊管理PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)資金和老舊小區(qū)加裝電梯財(cái)政補(bǔ)貼資金，以及隨州市城市風(fēng)貌與色彩專項(xiàng)規(guī)劃資金的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加2582.92萬元，增長133.4%。主要原因是新增繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費(fèi)項(xiàng)目資金、既有住宅增設(shè)電梯財(cái)政補(bǔ)貼以及公租房裝修改造等財(cái)政撥款項(xiàng)目資金支出。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1107.34萬元，比2021年度決算數(shù)減少765.28萬元，下降40.9%，減少主要原因是2022年度非稅收入調(diào)整至局屬二級(jí)單位，和人員經(jīng)費(fèi)撥款有所減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3156.46萬元，比2021年度決算數(shù)增加3156.46萬元，增長100%，增加主要原因是新增隨州市繞城南路地下綜合管廊管理PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)資金和老舊小區(qū)加裝電梯財(cái)政補(bǔ)貼資金，以及隨州市城市風(fēng)貌與色彩專項(xiàng)規(guī)劃資金的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2021年度決算數(shù)持平不變。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255.21萬元，比2021年度決算數(shù)減少120.22萬元，下降32%。減少主要原因是實(shí)行剛性預(yù)算，對(duì)當(dāng)年的下達(dá)資金充分使用。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1362.55萬元，占本年支出合計(jì)的25.9%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少573.74萬元，下降29.6%。主要原因是進(jìn)一步梳理勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，落實(shí)“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出力度。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1362.55萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出49.12萬元，占3.6%。主要是用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等費(fèi)用。

2.衛(wèi)生健康支出(類)5.50萬元，占0.4%。主要是用于離休干部醫(yī)療費(fèi)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1144.56萬元，占84%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

4、住房保障支出(類)143.48萬元，占10.5%。主要是用于公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)支出。

5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)19.89萬元，占1.5%。主要是用于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1686.87萬元，支出決算為1362.55萬元，完成年初預(yù)算的80.8%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為50.24萬元，支出決算為49.12萬元，完成年初預(yù)算的97.8%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度存在人員調(diào)出情況，人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了調(diào)整。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為26.97萬元，支出決算為5.5萬元，完成年初預(yù)算的20.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年度決算支出中僅包含了離休干部醫(yī)療費(fèi)，此費(fèi)用為實(shí)報(bào)實(shí)銷項(xiàng)目，故與年初預(yù)算存在差異。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為679.41萬元，支出決算為951.50萬元，完成年初預(yù)算的140%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算的部分支出功能科目在指標(biāo)下達(dá)時(shí)歸入了此科目中，故導(dǎo)致支出決算大于年初預(yù)算。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為79.19萬元，支出決算為70.29萬元，完成年初預(yù)算的88.8%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓減項(xiàng)目資金支出。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為122.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:此支出功能科目包含的是省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)與發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金，未納入年初預(yù)算中，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

6.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))。年初預(yù)算為170萬元，支出決算為143.48萬元，完成年初預(yù)算的84.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)需根據(jù)合同規(guī)定，每半年付款一次，尾款年底考核結(jié)束后付清，編制預(yù)算時(shí)是按照合同金額數(shù)編制，未結(jié)合實(shí)際情況的付款要求，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:此支出功能科目為自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目，為根據(jù)當(dāng)年度實(shí)際工作需要所安排的及時(shí)項(xiàng)目，不在年初預(yù)算編制范圍內(nèi)，故導(dǎo)致支出決算與年初預(yù)算存在差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1006.12萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)925.72萬元，主要包括:基本工資209.67萬元、津貼補(bǔ)貼216.88萬元、獎(jiǎng)金15.7萬元、績效工資201.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.87萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)96.6萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.01萬元、住房公積金69.91萬元、離休費(fèi)5.54萬元、退休費(fèi)2.75萬元、撫恤金18.4萬元、生活補(bǔ)助1.05萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.50萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.87萬元。

公用經(jīng)費(fèi)80.4萬元，主要包括:辦公費(fèi)11.11萬元、印刷費(fèi)1.67萬元、水費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)5.65萬元、郵電費(fèi)2.09萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.19萬元、差旅費(fèi)3.96萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.93萬元、租賃費(fèi)2.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元、勞務(wù)費(fèi)0.46萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.01萬元、其他交通費(fèi)用1.67萬元、其他商品和服務(wù)支出24.45萬元、辦公設(shè)備購置4.78萬元、其他資本性支出1.93萬元、其他支出3萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3156.46萬元，本年支出3156.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。支出決算為3156.46萬元，主要用于繞城南路地下綜合管廊PPP政府付費(fèi)項(xiàng)目資金、既有住宅增設(shè)電梯財(cái)政補(bǔ)貼以及公租房裝修改造等政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.43萬元，支出決算為8.42萬元，完成預(yù)算的62.7%。較上年增加0.7萬元，增長9.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:市住建局機(jī)關(guān)堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的支出，厲行節(jié)約。決算數(shù)較上年增加的主要原因:一是因車輛使用年限的增加，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加;二是因2022年度市住建局的各類調(diào)研檢查工作有所增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待活動(dòng)也有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數(shù)與年初預(yù)算和上年決算數(shù)均無增減變化。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為9.75萬元，支出決算為7.04萬元，完成預(yù)算的72.2%;較上年增加0.32萬元，增長4.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車運(yùn)行開支費(fèi)用。決算數(shù)較上年增加的主要原因:因車輛使用年限的增加，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)維修保養(yǎng)費(fèi)用也隨之增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出7.04萬元，主要用于保障公務(wù)用車的正常運(yùn)行、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)以及過路過橋費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.68萬元，支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算的37.5%，較上年增加0.38萬元，增長38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2022年度市住建局的各類調(diào)研檢查工作有所增加，故導(dǎo)致公務(wù)接待活動(dòng)也有所增加。其中:

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.38萬元，接待對(duì)象主要是省住建廳來隨開展調(diào)研、檢查的工作組和對(duì)接草甸子街歷史文化街區(qū)保護(hù)改造項(xiàng)目的專家組等，主要是開展燃?xì)獍踩笈挪榇笳?、房屋安全隱患大排查大整治以及對(duì)接草甸子街歷史文化街區(qū)保護(hù)改造等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組19個(gè)，136人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少12萬元，降低13%;比上年決算數(shù)減少223.37萬元，降低73.5%。主要原因是:市住建局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)過緊日子要求壓減支出，2022年一般性支出較上年壓減了3%，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。其中辦公費(fèi)減少9.15萬元，印刷費(fèi)減少2.77萬元，差旅費(fèi)減少10.92萬元，維修(護(hù))費(fèi)減少3.36萬元等。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額35.94萬元，其中:政府采購貨物支出4.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.84萬元，占政府采購支出總額的88.6%，其中:授予小微企業(yè)合同金額24.84萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的78%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.8%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是離退休干部保障車輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)1套。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金356.43萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度，住建部門在省住建廳正確指導(dǎo)下，在市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)和花園城市建設(shè)目標(biāo)，銳意進(jìn)取、勇于擔(dān)當(dāng)、攻堅(jiān)克難，有效克服外部環(huán)境和疫情反復(fù)等不利影響，戰(zhàn)勝了房地產(chǎn)“保交樓”、住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷和資金緊缺等多種風(fēng)險(xiǎn)疊加的挑戰(zhàn)，各項(xiàng)工作取得良好成績，紅色物業(yè)創(chuàng)建、農(nóng)村危房改造、保障住房、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理、綠色建筑與建筑節(jié)能、建筑質(zhì)量安全、自建房安全隱患排查整治、“保交樓”等工作持續(xù)走在全省前列，項(xiàng)目建設(shè)、黨建工作、信訪維穩(wěn)等多項(xiàng)工作成效明顯，先后獲得市級(jí)表彰。。

1、根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度部門整體支出進(jìn)行績效自評(píng)，2022年度部門整體預(yù)算支出總額5271.30萬元，實(shí)際支出總額5265.30萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.89%。從評(píng)價(jià)情況來看，2022年度市住建局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，一是突出重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)硬支撐，加快推動(dòng)城市能級(jí)提升。城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)快速推進(jìn)。面對(duì)疫情、資金短缺等不利影響，充分發(fā)揮市??季通報(bào)”，協(xié)調(diào)部門廣辟資金來源、聯(lián)動(dòng)攻堅(jiān)難點(diǎn)問題，《神韻隨州補(bǔ)短板品質(zhì)提升三年行動(dòng)(2020-2022)》圓滿收官，累計(jì)完成項(xiàng)目155個(gè)、投資300余億元;2022年確定的126個(gè)城市重點(diǎn)項(xiàng)目新開工84個(gè)，星光大道、編鐘學(xué)校等31個(gè)投入使用，住建部門爭取項(xiàng)目資金3.5億元，城東應(yīng)急水源工程和污水、燃?xì)獾裙芫W(wǎng)改造項(xiàng)目快速推進(jìn)，市住建局榮獲全市2022年項(xiàng)目建設(shè)先進(jìn)單位。城市品牌創(chuàng)建加快推進(jìn)。堅(jiān)持節(jié)水城市、海綿城市創(chuàng)建齊發(fā)力，省級(jí)節(jié)水城市順利通過驗(yàn)收，達(dá)到國家評(píng)選要求;海綿城市示范城市取得國家申報(bào)資格。高標(biāo)準(zhǔn)謀劃花園城市項(xiàng)目。圍繞市委市政府花園城市建設(shè)目標(biāo)，精心謀劃了《中心城區(qū)花園城市建設(shè)三年行動(dòng)實(shí)施方案(2023-2025年)》，計(jì)劃總投資528.8億元，實(shí)施項(xiàng)目177項(xiàng)，明確了未來城市提能級(jí)的方向。二是堅(jiān)持以人民為中心，住建領(lǐng)域民生實(shí)事落實(shí)有力。城市更新持續(xù)深入。全年改造老舊小區(qū)159個(gè)，三年累計(jì)改造433個(gè)、惠及群眾近6萬人;老舊小區(qū)九大片區(qū)改造道路34條，累計(jì)完成110余條;既有住宅加裝電梯102部;歷史文化名城保護(hù)、地下綜合管廊建設(shè)和城建檔案收集等工作取得實(shí)效;草甸子街歷史文化街區(qū)改造市區(qū)一體推進(jìn)、攻堅(jiān)突破，完成方案設(shè)計(jì)，征收698戶，即將啟動(dòng)保護(hù)建設(shè);老火車站改造完成前期調(diào)查摸底、資金測算等任務(wù)，鐵路部門批準(zhǔn)后全面啟動(dòng)實(shí)施。紅色物業(yè)創(chuàng)建拓面提質(zhì)。“紅色物業(yè)”示范小區(qū)創(chuàng)建100個(gè)，清理移交公共服務(wù)用房9.8萬㎡，“紅色驛站”建設(shè)有力推進(jìn)，黨建引領(lǐng)基層治理成效顯著;深入實(shí)施物業(yè)服務(wù)收費(fèi)信息不透明問題專項(xiàng)整治，會(huì)同市紀(jì)委及相關(guān)部門開展聯(lián)合行動(dòng)，立案查處企業(yè)10家，清退違規(guī)收費(fèi)12萬余元。保障住房工作扎實(shí)有力。認(rèn)真貫徹省廳1號(hào)文件，及時(shí)出臺(tái)工作方案及相關(guān)配套措施，籌集房源1524套，搖號(hào)分配649套，超額完成省定目標(biāo)，各縣市區(qū)試點(diǎn)工作也全面推開，解決基本公共服務(wù)人員住房困難取得初步成效;公租房配租553套，租賃補(bǔ)貼1144戶，占省定目標(biāo)任務(wù)148%，出臺(tái)公租房租金減免暫行規(guī)定，廉租房管理信息系統(tǒng)升級(jí)增效，實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)“一事聯(lián)辦”、端口進(jìn)社區(qū)等便民功能，公租房運(yùn)營管理水平得到新提升;改造農(nóng)村危房638戶，超年度任務(wù)28%。全年57件人大、政協(xié)議提案高質(zhì)量完成;住建領(lǐng)域創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、城鄉(xiāng)環(huán)境大提質(zhì)行動(dòng)工作任務(wù)有效落實(shí)。三是踐行綠色低碳理念，城市生態(tài)環(huán)境顯著改善。加強(qiáng)城市水生態(tài)保護(hù)。充分聚焦第二輪中央環(huán)保督察反饋問題整改，啟動(dòng)地下市政基礎(chǔ)設(shè)施普查，系統(tǒng)化排查市政排水管網(wǎng)870余公里，對(duì)排查混接、錯(cuò)接及缺陷管網(wǎng)進(jìn)行整改修復(fù);推進(jìn)老舊管網(wǎng)更新改造和城南片區(qū)雨污管網(wǎng)和污水處理廠新建，消除城市污水收集空白區(qū)，落實(shí)黑臭水體長效管護(hù)機(jī)制，加強(qiáng)城市生活污水處理廠網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)管，污水集中收集率達(dá)64%;100噸/日的污泥無害化處理廠正式建成投入運(yùn)營，污泥全部無害化處理。建筑節(jié)能與綠色建筑成效顯著。全年新建節(jié)能建筑190萬㎡，綠色建筑180萬㎡，分別占省定目標(biāo)任務(wù)173%、236%，三年累計(jì)新建節(jié)能建筑803萬㎡、綠色建筑461萬㎡;裝配式建筑基地建成投產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)破題，開展預(yù)拌混凝土(砂漿)行業(yè)整治，行業(yè)監(jiān)管獲得省廳通報(bào)肯定，建筑節(jié)能與綠色建筑工作連續(xù)3年走在全省前列。加強(qiáng)工地?fù)P塵治理。實(shí)施PM2.5、PM10動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)控建筑工地?fù)P塵，有力保障城市天氣優(yōu)良率。四是堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效明顯。房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回暖。堅(jiān)持用好用活政策“工具箱”，出臺(tái)促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展實(shí)施意見11條硬措施，加強(qiáng)“政銀企”聯(lián)動(dòng)，打好“組合拳”，舉辦兩次房地產(chǎn)交易會(huì)，隨縣、廣水市住建局也紛紛出臺(tái)居民購房、房票安置等獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)措施，有力推動(dòng)市場恢復(fù)、銷售回暖。全年房地產(chǎn)完成投資73億元，四季度環(huán)比增長5.24%;新建商品房銷售面積110萬㎡，同比下降8.6%，回歸幅度居全省第二?！氨＝粯恰憋L(fēng)險(xiǎn)樓盤化解有序推進(jìn)。緊緊圍繞“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”目標(biāo)，組建4個(gè)工作專班，分別包保負(fù)責(zé)6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)樓盤，堅(jiān)持“一項(xiàng)一策”“日督辦、周調(diào)度”，一手抓風(fēng)險(xiǎn)樓盤化解，千方百計(jì)籌措資金，協(xié)調(diào)各方擱置爭議復(fù)工建設(shè);一手抓信訪維穩(wěn)，做好購房群眾解釋溝通和情緒疏導(dǎo)工作，沒有發(fā)生越級(jí)上訪事件，全年提供可交付房屋3266套，超額完成省定目標(biāo)任務(wù)。建筑業(yè)發(fā)展穩(wěn)步提升。召開建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)，針對(duì)本地企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、招投標(biāo)平臺(tái)改進(jìn)等問題，赴外地考察學(xué)習(xí)，制定應(yīng)對(duì)措施，努力提高本地企業(yè)市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，全年幫扶10家企業(yè)晉升一級(jí)資質(zhì)，實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)產(chǎn)值120億元，同比增長4.4%，在逆勢中實(shí)現(xiàn)正增長。五是服務(wù)鄉(xiāng)村振興，村鎮(zhèn)建設(shè)邁上新臺(tái)階?！安亮列〕擎?zhèn)”競相發(fā)力。持續(xù)開展“擦亮小城鎮(zhèn)”和全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境大提質(zhì)行動(dòng)，督促指導(dǎo)18個(gè)省、市級(jí)試點(diǎn)鎮(zhèn)競相發(fā)力，“以點(diǎn)連線、以片帶面”集中連片建設(shè)5個(gè)示范片區(qū)，城鎮(zhèn)面貌煥然一新。曾都區(qū)住建局爭取區(qū)政府投資近6000萬元，謀劃項(xiàng)目27個(gè)，全域推進(jìn)“擦亮小城鎮(zhèn)”。農(nóng)房建設(shè)管理水平穩(wěn)步提升。制定《隨州市農(nóng)村房屋建設(shè)質(zhì)量安全管理辦法》，建立全生命周期農(nóng)房管理制度。加快推動(dòng)美麗新農(nóng)房建設(shè)，指導(dǎo)各地編制新農(nóng)房圖集，培訓(xùn)農(nóng)村工匠，成片打造“荊楚派”新農(nóng)居。鄉(xiāng)村建設(shè)評(píng)價(jià)工作啟動(dòng)實(shí)施。全面查找存在的問題和短板，為提高鄉(xiāng)村建設(shè)水平提供重要依據(jù)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理提質(zhì)增效。指導(dǎo)各地投資2億余元，高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管網(wǎng)延伸和擴(kuò)容項(xiàng)目，隨縣住建局用最短的時(shí)間完成柳林、均川等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理廠水毀重建、恢復(fù)運(yùn)營;全市37個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施全部實(shí)現(xiàn)處理費(fèi)征收、穩(wěn)定運(yùn)行、達(dá)標(biāo)排放，工作成效考核取得全省第4名好成績。六是堅(jiān)守“安全”“穩(wěn)定”底線，持續(xù)強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。以省委“三個(gè)環(huán)境”專項(xiàng)巡視反饋問題整改和安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)為抓手，持續(xù)抓好住建行業(yè)行業(yè)監(jiān)管，住建領(lǐng)域平安穩(wěn)定。建筑工程質(zhì)量安全水平實(shí)現(xiàn)雙提升?！皟蓵蛔C”推廣落實(shí)得到省廳充分肯定，開展“智慧攪拌站”試點(diǎn)建設(shè)和“黑站”整治專項(xiàng)行動(dòng)，質(zhì)量安全監(jiān)督系統(tǒng)錄用率達(dá)100%，位列全省第一方陣，榮獲省建筑結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程15項(xiàng)、“楚天杯”工程3項(xiàng);對(duì)“危大”工程、起重機(jī)械、從業(yè)人員等進(jìn)行專項(xiàng)整治，排查項(xiàng)目300余項(xiàng)，整治消除安全隱患120余處，有力保障建設(shè)工程質(zhì)量安全，全年未發(fā)生較大責(zé)任事故。住建領(lǐng)域市政設(shè)施安全保障不斷加強(qiáng)。扎實(shí)開展燃?xì)獍踩鞍偃展?jiān)”行動(dòng)，排查整治各類安全隱患1080處，城鎮(zhèn)燃?xì)獗O(jiān)管實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、管理“一張圖”;優(yōu)化城市供水生產(chǎn)調(diào)度、加大管網(wǎng)巡檢力度，確保了城區(qū)供水安全穩(wěn)定;持之以恒抓好城市防洪排澇工作，實(shí)施城市防洪排澇系統(tǒng)化治理等項(xiàng)目，加強(qiáng)隱患排查整改、應(yīng)急演練、值班值守，確保城區(qū)安全度汛，城市安全運(yùn)行。自建房安隱患排查扎實(shí)推進(jìn)。堅(jiān)持邊排查、邊鑒定、邊整治，全市自建房排查70萬余棟，鑒定隱患房屋1.6萬余棟，整治危房1.5萬余棟，完成小南門街等自建房安全隱患問題整治銷號(hào)，在全省率先完成排查工作，實(shí)現(xiàn)排查、鑒定和整治三個(gè)100%，廣水市住建局自建房安全排查整治工作成效明顯。強(qiáng)化城鄉(xiāng)房屋安全鑒定管理，圓滿完成房屋建筑和市政設(shè)施普查，白蟻防治工作取得實(shí)效，有力保障了城鄉(xiāng)住房安全。住建領(lǐng)域信訪安全保障有力。全年接訪各類訴求信訪群眾萬余人(次)，在黨的二十大期間沒有發(fā)生群體事件、進(jìn)京赴省上訪現(xiàn)象，市住建局被評(píng)為全市黨的二十大安全保障工作突出集體、2名同志被評(píng)為突出個(gè)人。七是著力提升服務(wù)水平，住建領(lǐng)域營商環(huán)境取得階段性成效。工程審批制度改革持續(xù)深化。優(yōu)化窗口服務(wù)流程，深化“證照分離”改革，全年辦件1.93萬余件，全部實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”。深入推進(jìn)工程審批制度改革，進(jìn)一步清理優(yōu)化審批程序，推進(jìn)單體竣工驗(yàn)收，審批時(shí)限由“705030”壓縮至“332312”;隨縣探索完善的建設(shè)工程擔(dān)保體系和曾都區(qū)探索的縮小施工圖審查范圍等2個(gè)改革事項(xiàng)獲得全省優(yōu)化營商環(huán)境改革先行區(qū)通報(bào)表彰，經(jīng)驗(yàn)在全省推廣。住建行業(yè)信息化建設(shè)加快推進(jìn)。積極開展全省房屋市政工程監(jiān)管數(shù)據(jù)中心應(yīng)用試點(diǎn)，建成建筑工程管理信息化平臺(tái)和控制中心以及工地智慧化監(jiān)管平臺(tái)，建成“智慧工地”45家，應(yīng)用推廣率100%。住宅維修資金信息化建設(shè)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上自助繳存等功能，建成“小區(qū)-住戶-資金”一對(duì)一的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，提升服務(wù)效能。法治建設(shè)取得新成效。認(rèn)真履行法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任清單，不斷完善議事規(guī)則，推進(jìn)法治工作規(guī)范化建設(shè)。堅(jiān)持公平公正執(zhí)法，以“三包一掛”專項(xiàng)整治為重點(diǎn)，立案查處違法項(xiàng)目11起，處罰企業(yè)11家、項(xiàng)目經(jīng)理10人，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，營造公平公正營商環(huán)境。根據(jù)《2022年度隨州市部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表》中績效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門整體支出績效自評(píng)得分97.7分。

存在的問題:一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，嚴(yán)格區(qū)分財(cái)政撥款收支與非財(cái)政撥款收支。二是受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行大環(huán)境和政府隱形債嚴(yán)格控制影響，城市重點(diǎn)工程項(xiàng)目特別是政府公益性項(xiàng)目資金籌措困難，項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。三是受當(dāng)前需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力影響，房企仍面臨資金和銷售壓力，有效恢復(fù)不夠;當(dāng)前，因房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目減少、本地建筑企業(yè)參與公共項(xiàng)目中標(biāo)率低等不利因素，建筑業(yè)恢復(fù)發(fā)展不足。

下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1、公租房改造裝修項(xiàng)目績效自評(píng):2022年度公租房改造裝修項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為371.08萬元，執(zhí)行數(shù)為371.08萬元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo):(1)公租房改造裝修已完成272套。(2)西城服裝一廠公租房加固及外走廊改造達(dá)到100%。(3)燃?xì)庠O(shè)施入戶469戶。二是質(zhì)量指標(biāo):入住條件達(dá)到100%。三是效益指標(biāo):(1)社會(huì)安定。公租房作為安居工程的重中之重、為改善民生的重大任務(wù)，解決部分基本公共服務(wù)人員住房困難。(2)長期解決住房困擾，給予了青年職工和外來務(wù)工人員極大的生活保障和心理慰藉。四是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):群眾滿意度90%，調(diào)查問卷滿意度100%。

存在的問題和原因:編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、城市維護(hù)費(fèi)支出項(xiàng)目績效自評(píng):2022年度城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為79萬元，執(zhí)行數(shù)為70.29萬元，完成預(yù)算88.97%。

主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo):(1)草甸子街歷史文化街區(qū)保護(hù)規(guī)劃設(shè)計(jì)編制，完成方案設(shè)計(jì)，征收698戶，即將啟動(dòng)保護(hù)建設(shè)。(2)繞城南路地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目，完成了運(yùn)營評(píng)價(jià)。(3)法治工作規(guī)范化建設(shè)，聘請(qǐng)法律顧問及法律事項(xiàng)履行。二是質(zhì)量指標(biāo):城市品牌創(chuàng)建加快推進(jìn)，海綿城市示范城市已取得國家申報(bào)資格。三是效益指標(biāo):(1)加強(qiáng)草甸子歷史街區(qū)整體風(fēng)貌和各類歷史文化遺存保護(hù)，延續(xù)傳統(tǒng)格局與風(fēng)貌特色，傳承歷史文脈，提高城市品位，彰顯隨州文化。(2)海綿城市推進(jìn)，改善城市生態(tài)環(huán)境，提高城市發(fā)展質(zhì)量。四是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):得到社會(huì)各界的認(rèn)可，調(diào)查問卷滿意度100%。

存在的問題及原因:2022年度城市維護(hù)費(fèi)決算支出低于年初預(yù)算安排，因城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目屬于常年性項(xiàng)目，涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，特別是項(xiàng)目支出預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行過程中容易出現(xiàn)偏差，實(shí)際支出經(jīng)濟(jì)科目與預(yù)算不匹配。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

3、政府購買公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng):2022年度政府購買公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為143.48萬元，執(zhí)行數(shù)為143.48萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):完成4個(gè)公租房小區(qū)購買服務(wù)。二是質(zhì)量指標(biāo):打造高品質(zhì)公租房小區(qū)，在全省公租房小區(qū)規(guī)范管理規(guī)范評(píng)價(jià)中排名靠前。三是時(shí)效指標(biāo):租金收繳及時(shí)。三是效益指標(biāo):(1)提高財(cái)政資金使用效益;(2)打擊公租房住戶違規(guī)行為，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;(3)打造綠色生態(tài)公租房小區(qū)。困難家庭享受租金減免。四是服務(wù)滿意度指標(biāo):公租房小區(qū)住戶滿意度≧90%。

存在的問題和原因:公租房運(yùn)營管理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)合同規(guī)定，每半年付款一次，尾款年底考核結(jié)束后付清，編制預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合合同付款要求，預(yù)算水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算草案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

4、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目績效自評(píng):2022年度自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.89萬元，執(zhí)行數(shù)為19.89萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):(1)排查城鎮(zhèn)住宅61950戶;(2)排查城鎮(zhèn)非住宅17106戶;(3)排查農(nóng)村住宅861207戶;(4)排查農(nóng)村非住宅56500戶。二是質(zhì)量指標(biāo):完成全部房屋調(diào)查工作.三是時(shí)效指標(biāo):按時(shí)完成全市房屋核查工作。四是效益指標(biāo):(1)保障城鎮(zhèn)及農(nóng)村房屋安全;(2)為應(yīng)急管理提供數(shù)據(jù)依據(jù)，為災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)分析提供決策依據(jù);(3)掌握房屋使用安全隱患情況。五是服務(wù)滿意度指標(biāo):群眾滿意度95%。

存在的問題和原因:自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目為2022年度新增項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算編制內(nèi)容不成熟，績效指標(biāo)單一，預(yù)算編制水平待提高。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。2022年度自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目決算收支與年初預(yù)算相當(dāng)，下一步將結(jié)合本年度預(yù)算收支變化因素，依照此項(xiàng)目合同規(guī)定，科學(xué)、合理地編制下一年度預(yù)算方案，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

5、2022年項(xiàng)目資金績效自評(píng):2022年項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)為122.77萬元，執(zhí)行數(shù)為122.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo):(1)排查整治各類安全隱患108處;(2)中心窗口按時(shí)按質(zhì)按量辦理，全年辦件1.93萬余件。二是質(zhì)量指標(biāo):城市品牌創(chuàng)建加快推進(jìn)，省級(jí)節(jié)水城市通過驗(yàn)收。三是效益指標(biāo):(1)通過各項(xiàng)流程優(yōu)化審批，提高效率，降低經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)營成本;(2)通過開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，消除各類隱患，為住建領(lǐng)域長治久安奠定基礎(chǔ)。四是服務(wù)滿意度指標(biāo):群眾滿意度95%。

存在的問題和原因:因2022年項(xiàng)目資金項(xiàng)目涉及面廣且復(fù)雜，所以導(dǎo)致預(yù)算編制不夠細(xì)致，預(yù)算執(zhí)行過程中容易出現(xiàn)偏差。

下一步改進(jìn)措施:做好預(yù)算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準(zhǔn)。按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制下一年度年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

(三)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，根據(jù)工作實(shí)際開展情況，設(shè)計(jì)建立適用、合理的績效指標(biāo)和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對(duì)績效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績效管理工作質(zhì)量。

2、與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

3、公開情況。一是及時(shí)將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對(duì)績效評(píng)價(jià)所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

(一)財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

2022年度隨州市住建局本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算7973.5萬元，決算支出3770.63萬元，比預(yù)算減少了4202.87萬元，下降52.7%，主要是原因一是因財(cái)政當(dāng)年未下達(dá)此專項(xiàng)支出資金，故2022年度無此項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金支出。如住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評(píng)業(yè)主滿意度第三方機(jī)構(gòu)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、2021年度紅色物業(yè)示范小區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金、歷史街區(qū)、歷史建筑設(shè)置標(biāo)志牌，歷史建筑測繪建檔資金以及城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等。二是因部分財(cái)政專項(xiàng)支出需按照工程項(xiàng)目合同進(jìn)度支付，2022年度預(yù)算資金未能全部支付，如繞城南路地下綜合管廊資金、公租房改造裝修、政府購買公租房運(yùn)營管理服務(wù)以及隨州市城市面貌與色彩專項(xiàng)規(guī)劃等。

(二)財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

2022年度市住建局本級(jí)無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

6.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 附件

一、2022年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度市財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》(隨財(cái)函【2023】29號(hào))，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位整體支出的實(shí)際情況，在財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

(一)自評(píng)結(jié)論

1、部門整體績效自評(píng)得分:97.7分

2、部門整體績效目標(biāo)完成情況

(1)預(yù)算執(zhí)行率情況。2022年部門整體預(yù)算支出總額5271.30萬元，實(shí)際支出總額5265.30萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.89%。

(2)部門績效目標(biāo):擴(kuò)大保障性住房供給，深化“紅色物業(yè)”創(chuàng)建，提升物業(yè)服務(wù)水平。積極穩(wěn)控房地產(chǎn)業(yè)，確保房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。加大城市污水管網(wǎng)改造和配套建設(shè)力度，抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施營運(yùn)。保障城市供水和燃?xì)獍踩?，建立完善廠網(wǎng)運(yùn)行規(guī)章制度，形成規(guī)范完整的運(yùn)營管理體系。持續(xù)深化工程項(xiàng)目審批和政務(wù)服務(wù)改革，提升住建領(lǐng)域信息化、智能化水平。

(二)2022年度部門整體績效目標(biāo)情況

1、城市功能不斷完善;

2、民生保障堅(jiān)實(shí)有力;

3、城市生態(tài)鞏固提升;

4、村鎮(zhèn)建設(shè)特色彰顯;

5、行業(yè)監(jiān)管持續(xù)發(fā)力;

6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展克難求進(jìn);

7、營商環(huán)境提質(zhì)增效。

(三)績效目標(biāo)完成情況分析

1、預(yù)算執(zhí)行情況分析

(1)資金投入情況分析

《市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年市直部門預(yù)算的通知》批復(fù)了本項(xiàng)目資金的來源。2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)509.73萬元，全年預(yù)算數(shù)5271.30萬元。

其中:實(shí)際財(cái)政撥款收入4263.80萬元，其他收入497.77萬元，合計(jì)4761.57萬元。

資金投入到位率為100%。

(2)資金執(zhí)行情況分析。

2022年部門整體調(diào)整后的預(yù)算支出總額5265.30萬元，實(shí)際支出總額5265.30萬元，資金支出預(yù)算執(zhí)行率100%。其中:

基本支出調(diào)整后預(yù)算1100.15萬元，實(shí)際支出1100.15萬元，具體包括工資福利支出874.59萬元，商品和服務(wù)支出124.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出60.67萬元，資本性支出6.71萬元，其它支出33.23萬元。

項(xiàng)目支出調(diào)整后預(yù)算5265.30萬元，實(shí)際支出為5265.30萬元.

①結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

根據(jù)預(yù)決算資料，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6萬元，全年支出決算總額5265.30萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.09%。年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余得到有效控制。

②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

根據(jù)預(yù)決算資料，部門本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金總額6萬元，上年度調(diào)整后結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金總額509.73萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率98.82%。

③公用經(jīng)費(fèi)控制率

根據(jù)預(yù)決算資料，部門預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額為164.88萬元，實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額為164.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率100%。

④“三公”經(jīng)費(fèi)控制率

根據(jù)預(yù)決算資料，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.43萬元，實(shí)際支出數(shù)為8.42萬元，控制率為62.69%。因公出國(境)未發(fā)生費(fèi)用，且實(shí)施公務(wù)用車制度改革，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬元，公務(wù)接待活動(dòng)費(fèi)用1.38萬元，因疫情影響使得“三公”經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)有所減少。

⑤管理制度健全性

本部門建立各項(xiàng)管理制度，有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、公務(wù)接待制度、出差管理辦法、公車管理、會(huì)議制度、預(yù)案銷號(hào)制度、厲行節(jié)約制度、資產(chǎn)管理等制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。

⑥資金使用合規(guī)性

本部門支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

⑦資產(chǎn)管理安全性

資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符。

⑧預(yù)決算信息公開性

按照預(yù)決算信息公開要求，2022年度部門預(yù)算在政府門戶網(wǎng)站公告專欄欄目上公開，并對(duì)預(yù)算的收入情況、項(xiàng)目支出明細(xì)情況都作了相應(yīng)的說明。

(四)上年度部門整體績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度終結(jié)后及時(shí)予以分析總結(jié)，但填報(bào)部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表的內(nèi)容不夠具體完善，今后按要求予以完善，根據(jù)工作實(shí)際需要，設(shè)計(jì)建立適用的、合理的績效指標(biāo)和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

2022年我單位及時(shí)完成了績效結(jié)果報(bào)告。

(五)下一步改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作。認(rèn)真做好預(yù)算的編制，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致超預(yù)算支出。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

附件：隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告.docx

二、2022年度項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

(一)公租房改造裝修項(xiàng)目

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評(píng)價(jià)工作的通知》(隨財(cái)函【2023】29號(hào))，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)工作職能，結(jié)合單位項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，在市財(cái)政局的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的規(guī)定，對(duì)2022年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目支出進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

1、自評(píng)結(jié)論

(1)自評(píng)得分:98分

(2)績效目標(biāo)完成情況

A.執(zhí)行率情況

2022年公租房改造裝修項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為100%。2022年公租房改造裝修項(xiàng)目預(yù)算371.08萬元，其中:財(cái)政撥款371.08萬元，2021年項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生額為371.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

B.完成的績效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo):

①公租房改造裝修272戶;

②燃?xì)庠O(shè)施入戶469戶;

③西城服裝一廠公租房加固及外走廊改造。

質(zhì)量指標(biāo):

①達(dá)到入住條件100%，其中:西城服裝一廠公租房加固及外走廊改造已驗(yàn)收、公租房改造裝修272戶及燃?xì)庠O(shè)施入戶469戶已完工;

時(shí)效指標(biāo):

①按照合同期限2022年已完工;

效益指標(biāo):公租房為安居工程的重中之重，為改善民生的重大任務(wù)，解決了部分基本公共服務(wù)人員住房困難，給予了青年職工和外來務(wù)工人員極大的生活保障和心理慰藉。

滿意度指標(biāo):調(diào)查問卷滿意度100%。

產(chǎn)出指標(biāo)和滿意度指標(biāo)基本完成。

2、存在的問題和原因

預(yù)決算數(shù)額相差過大，預(yù)算編制水平待提高。

3、下一步擬改進(jìn)措施

做好預(yù)算和決算的編制工作，進(jìn)一步提高編制水平。

附件：隨州市住建局2022年度項(xiàng)目支出-公租房改造裝修項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告.docx

(二)城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目

(三)政府購買公租房運(yùn)營管理服務(wù)項(xiàng)目

(四)自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目

(五)2022年項(xiàng)目資金項(xiàng)目