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目????錄

第一部分?隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所概況

一、單位主要職責(zé)

(一)商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作;

(二)《商品房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(三)《存量房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(四)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)交易管理工作;

(五)負(fù)責(zé)房屋租賃登記備案管理工作;

(六)負(fù)責(zé)房屋面積管理工作;

(七)負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理工作;

(八)依法查處市中心城區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)、房地產(chǎn)中介服務(wù)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的各類違法違規(guī)行為;

(九)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所單位決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理(本級(jí))隸屬于隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,無下屬單位。2022年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年相同。單位內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)售資金監(jiān)管室、合同備案室、面積管理室，執(zhí)法一室、執(zhí)法二室。

2022年末，單位編制數(shù)30人，在職實(shí)有人數(shù)總計(jì)38人，(其中:在編在職實(shí)有人數(shù)為27人，人事代理及長(zhǎng)期聘用人員7人)，退休人員13人。

第二部分??2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說明:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)429.16萬元，支出總計(jì)為460.67萬元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少88.5萬元和66.2萬元，下降17%和13%，主要原因是當(dāng)年來自主管部門和財(cái)政部門調(diào)劑補(bǔ)助資金減少導(dǎo)致收入下降，收入下降也使當(dāng)年應(yīng)發(fā)的單列績(jī)效工資未發(fā)放，支出較上年減少。

圖1:收入決算總計(jì)變動(dòng)情況

支出決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)429.16萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少88.5萬元，下降17%。其中:財(cái)政撥款收入429.16萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)460.67萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少66.2萬元，下降13%。其中:基本支出427.71萬元，占本年支出93%;項(xiàng)目支出32.96萬元，占本年支出7%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為429.16 萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42.77 萬元，增長(zhǎng)??10%。主要原因是年初預(yù)算事業(yè)單位單列績(jī)效保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??429.16萬元，比2021年度決算數(shù)增加42.77萬元。增加主要原因是年初預(yù)算事業(yè)單位單列績(jī)效保障標(biāo)準(zhǔn)提高。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2021年度決算數(shù)一致。主要原因是單位歷年無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與2021年度決算數(shù)一致。主要原因是單位歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.16萬元，占本年支出合計(jì)的??93%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加42.77萬元，增長(zhǎng)10%。主要原因是年初預(yù)算事業(yè)單位單列績(jī)效保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出429.16萬元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出50.22萬元，占12%。主要是用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出18.16萬元，占4%。主要是用于在職人員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出325.79萬元，占76%。主要是用于在職人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出34.99萬元，占8 %。主要是用于在職人員公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為391.86 萬元，支出決算為429.16萬元，完成年初預(yù)算的109%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.35 萬元，支出決算為32.88萬元，完成年初預(yù)算的88%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年度在職轉(zhuǎn)退休職工2人，事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為??10.96 萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預(yù)算的39%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年度在職轉(zhuǎn)退休職工2人，退休一次性補(bǔ)貼核減當(dāng)年退休人員保險(xiǎn)支出預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為??0萬元，支出決算為12.99 萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年度預(yù)算執(zhí)行中退休人員職業(yè)年金做實(shí)增補(bǔ)預(yù)算。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為17.33萬元，支出決算為18.16 萬元，完成年初預(yù)算的104??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年度大調(diào)標(biāo)增補(bǔ)預(yù)算;二是招考進(jìn)入人員醫(yī)保繳費(fèi)增加。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:收到非稅收入撥入經(jīng)費(fèi)增加用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)缺口

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為292.71萬元，支出決算為309.5萬元，完成年初預(yù)算的105%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:大調(diào)標(biāo)增補(bǔ)基本工資預(yù)算。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為27.73萬元，支出決算為21.96萬元，完成年初預(yù)算的 79 %，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是部分人員項(xiàng)目打通使用，未按功能科目核算。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為5.78萬元，支出決算為13.03萬元，完成年初預(yù)算的225 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是部分人員項(xiàng)目打通使用，未按功能科目核算。。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出399.16萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)380.93萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)18.23萬元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.35 萬元，支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的51 %。較上年增加??0.29 萬元，增長(zhǎng)32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在當(dāng)年一般性支出壓減政策要求下在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上盡量使用非財(cái)政撥款收入支出，壓減財(cái)政撥款支出規(guī)模。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位2021年正式納入財(cái)政撥款全額保障，上年支出基數(shù)低。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.年度未安排因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算，決算支出數(shù)為0元，與上年度相同。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為2.35萬元，支出決算為 1.2萬元，完成預(yù)算的 51 %;較上年增加 0.29萬元，增長(zhǎng)??32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在當(dāng)年一般性支出壓減政策要求下在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上盡量使用非財(cái)政撥款收入支出，壓減財(cái)政撥款支出規(guī)模。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位2021年正式納入財(cái)政撥款全額保障，上年支出基數(shù)低。其中:

(1)年初未安排公務(wù)用車購置預(yù)算支出，決算公務(wù)用車購置費(fèi)支出??0 萬元，與上年一致，原因?yàn)槟甓任窗才殴珓?wù)用車購置費(fèi)支出;

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.2?萬元，主要用于執(zhí)法通勤車輛運(yùn)行所需的加油、維修、保險(xiǎn)等支出。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.年初未安排公務(wù)接待財(cái)政撥款預(yù)算支出，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為??0 萬元，支出決算為??0 萬元，，與上年一致，原因?yàn)槟瓿跷窗才殴珓?wù)接待財(cái)政撥款預(yù)算支出;

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.144萬元，其中:政府采購貨物支出0.144萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.144萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.144萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，單位共有車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織開展對(duì)2022年度一般公共預(yù)算部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金32.95萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，從評(píng)價(jià)的情況來看，1、2022年我單位申報(bào)的“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”項(xiàng)目，決算支出30萬元，執(zhí)行率100%，全年共辦理行政執(zhí)法案件11起，下達(dá)行政執(zhí)法責(zé)令改正通知書23份，約談項(xiàng)目責(zé)任人6次;開展市場(chǎng)巡查113次，市場(chǎng)巡查覆蓋率100%。現(xiàn)場(chǎng)糾正違規(guī)行為28起，對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，保障了市場(chǎng)平衡健康運(yùn)行;2、年度新增項(xiàng)目“房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)”，預(yù)算2.95萬元，決算支出2.95萬元，執(zhí)行率100%，主要用于城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，該項(xiàng)目保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行為提高商品房合同備案等業(yè)務(wù)辦事效率、信息共享和運(yùn)用提供技術(shù)支撐

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，年度收支預(yù)算為619.41萬元，調(diào)整后收入預(yù)算為460.67萬元，決算支出460.67萬元，整體支出額執(zhí)行率100%。我所在年度執(zhí)行中能認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在預(yù)算執(zhí)行中能嚴(yán)格遵守八項(xiàng)禁令的要求，厲行節(jié)約，整體績(jī)效指標(biāo)完成情況較好，整體績(jī)效自評(píng)得分:91分。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目年初預(yù)算44.55萬元，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)減14.55萬元，決算實(shí)際支出30萬元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分86分。主要產(chǎn)出和效益:一是不斷增加巡查檢查力度，對(duì)開發(fā)項(xiàng)目違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì);二是通過“雙隨機(jī)”抽查和“紅色物業(yè)”示范小區(qū)“回頭看”工作，加大對(duì)物業(yè)管理工作的督導(dǎo)力度，引導(dǎo)小區(qū)物業(yè)規(guī)范化管理，提升購房群眾的滿意度;發(fā)現(xiàn)的問題及原因:對(duì)年度房地產(chǎn)市場(chǎng)整體發(fā)展中的困難程度預(yù)估不足，遏制信訪增量和服務(wù)對(duì)象滿意度執(zhí)行與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距。下一步改進(jìn)措施:一是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)95%以上。二是對(duì)年度執(zhí)行中因政策等不可抗力發(fā)生的變動(dòng)及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.95萬元，執(zhí)行數(shù)為2.95萬元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分86分。主要產(chǎn)出和效益:一是為城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行提供保障;二是保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行為提高商品房合同備案等業(yè)務(wù)辦事效率、信息共享和運(yùn)用提供技術(shù)支撐;發(fā)現(xiàn)的問題及原因:未對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)管，績(jī)效評(píng)價(jià)不高。下一步改進(jìn)措施:一是嚴(yán)格落實(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。二是對(duì)年度執(zhí)行中因政策等不可抗力發(fā)生的變動(dòng)及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我所加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績(jī)效管理，一是在績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果確定后，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實(shí);二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在2023年預(yù)算執(zhí)行中的應(yīng)用，加強(qiáng)執(zhí)行力度，通過績(jī)效監(jiān)控等手段，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。在編制2023年部門預(yù)算時(shí)，根據(jù)各科室職責(zé)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2023年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目，調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說明。

(1)2022年我單位專項(xiàng)支出項(xiàng)目2個(gè)，年初總預(yù)算金額47.5萬元，其中房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目44.55萬元，房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目2.95萬元。年度執(zhí)行中因經(jīng)費(fèi)不足調(diào)減房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目自有資金安排的14.55萬元支出。年末決算專項(xiàng)支出項(xiàng)目2個(gè)， “房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”決算數(shù)30萬元，執(zhí)行率100%;房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目決算數(shù)2.95萬元，執(zhí)行率100%。

(2)我單位無一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、舉借政府債務(wù)和扶貧資金支出事項(xiàng)。???

第四部分??其他需要說明的情況

2022年隨州房產(chǎn)市場(chǎng)管理所無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng)):反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分??附件

一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(摘要版)

(一)績(jī)效得分情況

“2022年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分57分，效益指標(biāo)得分13分、約束性指標(biāo)得分5分。

(二)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

年初預(yù)算數(shù)619.41萬元，年末執(zhí)行數(shù)460.67萬元，執(zhí)行率74%，執(zhí)行率得分15分。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】市場(chǎng)巡查率、專項(xiàng)整治率，【質(zhì)量指標(biāo)】工作流程的改進(jìn)措施、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)年初設(shè)定的目標(biāo)。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】問題增量控制情況和信息化普及率，效益指標(biāo)【質(zhì)量指標(biāo)】社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)因受今年房地產(chǎn)形勢(shì)變化的影響與年初設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在的問題和原因

當(dāng)前房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)仍處于企穩(wěn)回升階段，基礎(chǔ)還不牢固。受恒大債務(wù)危機(jī)的影響，房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)銷售形勢(shì)繼續(xù)保持低迷，保交樓工作艱難推進(jìn)，涉房投訴量仍居高不下，我所克服監(jiān)管工作和人員經(jīng)費(fèi)不足等種種困難，按照“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”和“保交樓、保穩(wěn)定、保民生”的工作目標(biāo)，階段性完成各項(xiàng)工作任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，但當(dāng)前房地產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展存在很大不確定性，在信訪處置化解率和服務(wù)對(duì)象滿意率兩項(xiàng)指標(biāo)與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)整體健康規(guī)范運(yùn)行的目標(biāo)還需進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管力度。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1. 對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)95%以上。

2、在預(yù)算安排時(shí)對(duì)年度工作形勢(shì)進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值，確保年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

二、2022年度房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(摘要版)

(一)自評(píng)得分

“2022年度房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為86分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。其中項(xiàng)目決策指標(biāo)得分2分，項(xiàng)目管理指標(biāo)得分9分，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)得分75分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

年初預(yù)算數(shù)44.55萬元，年中調(diào)整預(yù)算為30萬元，年末執(zhí)行數(shù)30萬元，執(zhí)行率100%。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)與設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在問題和原因

當(dāng)前房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)仍處于企穩(wěn)回升階段，基礎(chǔ)還不牢固。受恒大債務(wù)危機(jī)的影響，房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)銷售形勢(shì)繼續(xù)保持低迷，保交樓工作艱難推進(jìn)，涉房投訴量仍居高不下，我所克服監(jiān)管工作和人員經(jīng)費(fèi)不足等種種困難，按照“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”和“保交樓、保穩(wěn)定、保民生”的工作目標(biāo)，階段性完成各項(xiàng)工作任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，但當(dāng)前房地產(chǎn)形勢(shì)的發(fā)展存在很大不確定性，在信訪處置化解率和服務(wù)對(duì)象滿意率兩項(xiàng)指標(biāo)與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)市場(chǎng)整體健康規(guī)范運(yùn)行的目標(biāo)還需進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管力度。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1. 嚴(yán)格落實(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。

2、在預(yù)算安排時(shí)對(duì)年度工作形勢(shì)進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值，確保年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

三、2022年度房地產(chǎn)信息化建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告(摘要版)

(一)自評(píng)得分

“2022年度房地產(chǎn)信息建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為86分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良。其中項(xiàng)目決策指標(biāo)得分2分，項(xiàng)目管理指標(biāo)得分9分，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)得分75分。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、執(zhí)行率情況

本項(xiàng)目為年度中新增項(xiàng)目，預(yù)算數(shù)2.95萬元，年末執(zhí)行數(shù)2.95萬元，執(zhí)行率100%。

2、完成的績(jī)效目標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)均達(dá)到設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值。

3、未完成的績(jī)效目標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)和效益指標(biāo)與設(shè)定的目標(biāo)值略有差距。

(三)存在問題和原因

由于政策變動(dòng)等因素部分子項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度滯后，導(dǎo)致本年度預(yù)售資金監(jiān)管等子項(xiàng)目未能按計(jì)劃上線運(yùn)行，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)未能全部實(shí)現(xiàn)。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1. 嚴(yán)格落實(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。

2、在預(yù)算安排時(shí)對(duì)年度工作形勢(shì)進(jìn)行充分論證和分析，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)值，確保年度績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

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