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目??錄??

第一部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心概況

一、部門主要職責

????（一）推進住建系統大數據運用。對接各業務系統，實現工程建設項目審批、城鎮個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產登記數據共享，消除信息孤島，從項目立項到建設、使用、滅失實現全生命周期信息化管理。

（二）提升隨州市城鎮個人住房管理系統建設品質。提升維修資金子系統資金監管功能和物業管理信息化運用程度，完善物業管理子系統功能，推進物業信息化管理全面運用。

（三）推進住宅專項維修資金管理體制改革。構建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監管系統建設，鼓勵商業銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經費不足。

（四）推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監管系統，完善系統功能開發，配合試點工地設備接入，制定各項標準，逐步實現“智慧工地”應用全覆蓋。

（五）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2023年部門預算支出合計124.82萬元，按功能科目分類，其中社會保障和就業支出9.65萬元，比上年增加了1.71萬元，同比增加了21.54%；衛生健康支出4.48萬元，比上年增加了0.78萬元，同比增加了21.08%；城鄉社區支出102.15萬元，比上年增加了46.02萬元，同比增加了81.99%；住房保障支出8.55萬元，比上年增加了1.39萬元，同比增加了19.41%。

按資金性質分類，一般公共預算財政撥款收入93.80萬元，比上年增加18.86萬元，同比增加了25.17%；政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年一致；其他收入31.02元，比上年增加31.02萬元，同比增加了100%。

按支出經濟分類，工資福利支出116.82萬元，比上年增加41.88萬元，同比增加了55.88%；商品和服務支出8.00萬元，比上年增加1.00萬元，同比增加了14.29%。

2023年單位預算支出合計124.82萬元，比2022年預算的安排74.94萬元增加49.88萬元，同比增加66.56%，增加的主要原因是人員工資結構和標準的調整。

（三）財政撥款支出情況

2023年部門預算中財政撥款支出合計93.80萬元，比上年增加了18.86萬元，增加了25.17%。其中社會保障和就業支出9.65萬元，衛生健康支出4.48萬元，城鄉社區支出71.13萬元，住房保障支出8.55萬元。增加的原因是財政補助撥款的標準調整。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年日常公用經費總計8萬元，比上年預算安排的7萬元增加1萬元，增加了14.29%;其中辦公費2萬元，印刷費0.2萬元，物業管理費0.9萬元，差旅費0.7萬元，公務接待費0.43萬元，福利費3.77萬元。日常公用經費增加的原因是單位預算人數的增加。

（七）政府采購情況

無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，隨州市住房和城鄉建設信息中心資產總額65.1萬元，其中:流動資產34.81萬元、固定產15萬元、在建工程0萬元、無形資產15.29萬元。其中固定資產中，通用設備15萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額減少51.14萬元，減少了43.99%。其中:流動資產減少56.1萬元，減少了61.71%，固定資產增加了0.28萬元，增加了1.9%，無形資產增加了4.68萬元，增加了44.11%，在建工程無變化，流動資產變化的主要原因是我中心人員工資標準的調整，固定資產變化的主要原因是會計科目的調整，無形資產變化的主要原因是智慧工地信息化項目的建設。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市住房和城鄉建設信息中心“三公”經費年初預算安排0.43萬元，比上年增加0.43萬元，增加了100%，增加的主要原因是：因巡查和調研等業務工作增加，導致公務接待費預算有所增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致。

公務接待費0.43萬元，比上年增加0.43萬元，增加了100%，增加的主要原因是：因巡查和調研等業務工作增加，導致公務接待費預算有所增加。

公務用車運行維護費0萬元，與上年保持一致。

公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。

第三部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無項目支出

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為落實好國務院“互聯網+政務服務”要求；全力推廣“智慧工地”普及應用；積極配合住宅專項維修資金管理體制改革。

年度目標為對城鎮個人住房信息系統迭代升級；建設隨州市“互聯網+數字住房”平臺；建設隨州市一體化“數字住建”平臺。

2、長期目標1：到2026年，全市住建行業數字化轉型取得明顯成效，新一代信息技術與住建業務深度融合，住建行業基本實現數字化，智能化技術得到廣泛應用，部分行業實現智慧化，住建行業現代化治理能力進一步提升。具體指標設置為：

效益指標：分析決策科學化=100%。指標設立依據是“用數據說話、用數據惠民、用數據管理、用數據決策”的創新機制初步形成，信息化為科學決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標：城市信息化建設=90%。指標設立依據是提升城市治理的智能化、精準化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務體驗。。

3、年度目標1：對“隨州市城鎮個人住房信息系統”開發升級，提供面向公眾創新的“互聯網+網簽”、“互聯網+業主決策”等線上全流程網辦房地產業務政務服務模式。具體指標設置為：

效益指標：住建治理系統化=100%。指標設立依據是建立隨州市房地產市場監測系統，構建多維數據專題，落實房地產市場調控、保障房政策等提供強有力技術支撐，實現房地產市場的實時監測預警，為宏觀分析與領導決策提供數據支撐。

滿意度指標：公眾服務便捷化=100%。指標設立依據是實現房屋網簽備案掌上辦理、不見面辦理，全面促進房地產業務辦理科學化、智能化發展，提升房地產業務辦理效率及為民服務水平。

二、重點項目績效目標編制情況

2023年無重點項目績效目標。

第五部分??名詞解釋

?? 1、財政撥款補助收入:指財政預算安排給市住建信息中心且當年撥付的資金。

?? 2、基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系統、房產信息系統建設和維護，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

??3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

??4、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費，公務接待費，公務用車購置及運行費。

?? 5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

?? 6、提租補貼:反映市住建信息中心提租補貼支出。

?? 7、行政事業單位醫療：反映市住建信息中心職工基本醫療支出。

?? 8、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映市住建信息中心職工基本養老保險支出。