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目?? 錄

第一部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心概況

一、部門主要職責

統籌協調、推進、落實城鄉網格化建設和政法信息化建設。其他網格和信息化建設及管理運維。

二、機構設置情況

隨州市城市社區網格化建設管理中心于2012年11月9日經隨州市機構編制委員會批準設立（隨編辦[2012]27號），為正科級全額撥款事業單位（公益一類），核定編制2個，其中主任1人。2017年經隨州市機構編制委員會批準（隨編辦[2017]52號），在市城市社區網格化建設管理中心加掛市委政法委信息管理中心的牌子，人員編制由2名調整為4名。截止2021年末，單位編制人數4人，在編在職4人。2022年，經隨州市機構編制委員會批準（隨編辦[2022]13號），更名為市社會治安綜合治理中心（政法信息中心），人員編制由4名調整為6名，領導職數一正一副。截止2022年末，單位編制人數6人，在編在職3人。

第二部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

隨州市城市社區網格化建設管理中心2021年度沒有政府性基金預算財政撥款收支情況，故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

隨州市城市社區網格化建設管理中心2021年度沒有國有資本經營預算財政撥款收支情況，故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市城市社區網格化建設管理中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為57.07萬元。與2021年度相比，收、支總計減少244.53萬元，下降81.08%，主要原因是上年度結轉了網格化智能應用資金。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計57.07萬元，與2021年度相比，收入合計減少244.53萬元，下降81.08%。其中：財政撥款收入41.33萬元，占本年收入72.42%；其他收入15.74萬元，占本年收入27.58%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計57.07萬元，與2021年度相比，支出合計減少38.65萬元，下降40.38%。其中：基本支出57.07萬元，占本年支出100%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為41.33萬元。與2021年度相比，財政撥款收入總計減少260.27萬元，下降86.3%。主要原因一是今年無結轉資金，二是未將政法委機關政法智能化運維費劃轉到中心使用。支出總計減少54.39萬元，下降56.82%。主要原因一是未將政法委機關政法智能化運維費劃轉到中心使用，二是有人員調出，相關人員工資福利支出減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入41.33萬元，比2021年度決算數減少260.27萬元。減少主要原因是今年無結轉資金且未將政法委機關政法智能化運維費劃轉到中心使用。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出41.33萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少54.39萬元，下降56.82%。主要原因是有人員調出，相關人員工資福利支出減少且未將政法委機關政法智能化運維費劃轉到中心使用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出41.33萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出30.38萬元，占73.51%。主要是用于單位基本支出。

2.社會保障和就業支出4.72萬元，占11.42%。主要是用于事業單位的養老保險等支出;

3.衛生健康支出1.7萬元，占4.11%。主要是用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出；

4.住房保障支出4.45萬元，占10.77%。主要是用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為41.33萬元，支出決算為41.33萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）。年初預算為30.38萬元，支出決算為30.38萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出（類）。年初預算為4.72萬元，支出決算為4.72萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出（類），年初預算為1.97萬元，支出決算為1.7萬元，完成年初預算的86.29%。

4.住房保障支出（類），年初預算為4.45萬元，支出決算為4.45萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出41.33萬元，其中：

人員經費37.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

公用經費3.68萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的100%。較上年減少0.02萬元，下降14.29%。決算數較上年減少的主要原因：：嚴格執行中央、省、市有關厲行節約的規定，控制接待費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，0。較上年增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，0。較上年增加0萬元，增長0%。主要原因本單位無公務用車。

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成預算的100%，較上年減少0.02萬元，下降14.29%。決算數較上年減少的主要原因：：嚴格執行中央、省、市有關厲行節約的規定，控制接待費支出。

國內公務接待支出0.12萬元，接待對象主要是省領導指導中心工作，主要是開展智能化建設工作。2022年共接待國內來訪3批，17人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度無政府采購支出

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

本單位無重點項目支出績效情況。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本年度本單位無財政專項支出及專項轉移支付支出情況.

第四部分 2022年重點工作完成情況

無

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（三）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.社會保障和就業支出:主要用于機關事業單位養老保險繳費等支出。

2.衛生健康支出:主要用于事業單位醫療方面的支出。

3.住房保障支出:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

第六部分 附件

無