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隨州市總工會2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分??隨州市總工會（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市總工會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市總工會2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市總工會2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分隨州市總工會概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委、市政府和省總工會的工作部署，指導(dǎo)全市工會工作；組織和指導(dǎo)全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。

（二）依照法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全市各級工會履行維護職工合法權(quán)益的職能；承擔(dān)勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織的政治引領(lǐng)，示范帶動和聯(lián)系服務(wù)工作。

（三）圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定以及有關(guān)職工合法權(quán)益的具體問題進行調(diào)查研究，向上級反映職工群眾的思想、意愿和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的地方性法規(guī)草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）指導(dǎo)全市各級工會組織建設(shè)，換屆選舉工作，協(xié)助各縣市區(qū)和隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)黨委管理同級工會領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助市直機關(guān)、企事業(yè)單位黨組（委）管理該單位工會領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制度工會干部的管理制度和培訓(xùn)計劃；指導(dǎo)全市各級工會，組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制等工作；組織推進全市工會系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)職工體系建設(shè)。

（五）指導(dǎo)全市各級工會組織職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學(xué)政治、學(xué)經(jīng)濟、學(xué)文化、學(xué)法律、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍；協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強對產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推進；

（六）負責(zé)全國和省級勞模、“五一勞動獎?wù)隆保í劆睿┇@得者的初選推薦、管理服務(wù)工作。組織開展市級勞模、“五一勞動獎?wù)隆保í劆睿┑脑u選、表彰和管理工作。

（七）負責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負責(zé)對工會興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

（八）完成上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發(fā)[2001]8號），定編12名，現(xiàn)有干部職工12人（其中在職職工12人，退休人員5人）。市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)7個職能部室，即辦公室、組織基層部、宣教網(wǎng)絡(luò)部、權(quán)益保障部（女職工部）、經(jīng)濟技術(shù)勞動保護部、財務(wù)資產(chǎn)管理部、經(jīng)費審查委員會辦公室。

第二部分隨州市總工會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

??隨州市總工會2023年收入預(yù)算合計349.39元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入349.39萬元。較上年預(yù)算安排330.50萬元增加18.89 萬元，增加率5.72%，增加原因：2022年底人員晉級晉檔，工資發(fā)生變動，用于安排人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市總工會2023年部門支出預(yù)算總額349.39萬元，與上年330.50萬元增加18.89 萬元，增加率5.72%，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發(fā)生變動，用于繳納人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等預(yù)算支出相應(yīng)增加。

按資金性質(zhì)劃分：2023年支出預(yù)算總額349.39萬元，其中財政撥款349.39萬元，較上年330.50萬元增加18.89 萬元，增加率5.72%，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發(fā)生變動，用于繳納人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等預(yù)算支出相應(yīng)增加。

按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)支出248.96萬元，與上年258.20萬元減少9.24萬元，降幅3.58%；主要原因是項目預(yù)算資金較上年減少。社會保障和就業(yè)支出52.76萬元，與上年40.21萬元增加12.55萬元，漲幅31.21%；衛(wèi)生健康支出17.7萬元，與上年14.85萬元增加2.85萬元，漲幅19.2%；住房保障支出29.96萬元，與上年17.23萬元增加12.73萬元，增加73.88%；以上漲幅的主要原因是，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發(fā)生變動，用于繳納人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等預(yù)算支出相應(yīng)增加。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出259.45萬元，較上年246.98萬元，增加12.47萬元，增幅5.05%，主要原因是2022年底人員晉級晉檔，工資發(fā)生變動，用于繳納人員機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等預(yù)算支出相應(yīng)增加。對個人和家庭的補助支出24.79萬元，較上年19.14萬元，增加5.65萬元，增幅29.52%，主要原因是本年增加離退休人員統(tǒng)籌待遇補貼。商品服務(wù)支出65.16萬元，較上年64.38萬元，增加0.77萬元，增幅1.2%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費預(yù)算支出調(diào)增。

（三）財政撥款支出情況

隨州市總工會2023年財政撥款支出預(yù)算合計349.39萬元，其中基本支出317.39萬元(其中：人員經(jīng)費284.24萬元，公用經(jīng)費33.16萬元)，項目支出32萬元，較上年預(yù)算安排330.50萬元增加18.89萬元，增長率為5.72%，增加主要原因是人員各項經(jīng)費上漲。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年部門公用經(jīng)費預(yù)算總額33.16萬元，較上年預(yù)算安排32.38增加了0.78萬元，增加了2.41%，主要原因為本年增加了郵電費、委托業(yè)務(wù)費及其他交通費用預(yù)算支出安排。其中辦公費0.50萬元，與上年持平；印刷費0.50萬元，與上年0.30萬元增加0.20萬元，增加66.67%；電費0.50萬元，與上年持平；郵電費0.42萬元，與上年0.30萬元增加0.12萬元，增加40%；差旅費0.20元，與上年1.20萬元減少1萬元，減少83.33%；因公出國（境）費用8.00萬元，與上年持平；會議費1.00萬元，與上年1.20萬元減少0.2萬元，減少16.67%；培訓(xùn)費0.50萬元，與上年0.60萬元減少0.10萬元，減少16.67%；公務(wù)接待費0.3萬元，與上年1.1萬元減少0.8萬元，減少72.73%；委托業(yè)務(wù)費1.73萬元，與上年持平；工會經(jīng)費3.50萬元，與上年持平；福利費1.12萬元，與上年1.14萬元減少0.02萬元，減少2.1%；公務(wù)用車運行維護費3.25萬元，與上年持平；其他交通費用11.44萬元，與上年10.63萬元增加0.8萬元，增加7.56%；其他商品和服務(wù)支出0.2萬元，與上年0.15萬元增加0.05萬元，增加33.33%。

（七）政府采購情況

隨州市總工會2023年公共預(yù)算財政撥款政府采購總額為1.73萬元，其中貨物類采購和工程類采購0萬元，服務(wù)類采購1.73萬元，即委托業(yè)務(wù)費1.73萬元。本年較上年政府采購預(yù)算0.00萬元增加1.73萬元，增加100%，原因是按照政府采購相關(guān)要求，達到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行政府采購預(yù)算。??

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，隨州市總工會資產(chǎn)總額合計128.15萬元，較上年130.01萬元減少1.85萬元，減少1.42%，主要原因為本年計提固定資產(chǎn)折舊。其中：流動資產(chǎn)5.17萬元，較上年2.09萬元增加了3.08萬元，增加了147.88%，主要原因為流動資產(chǎn)中其他應(yīng)收款增加了。固定資產(chǎn)凈值122.98萬元，較上年127.92萬元減少了4.94萬元，減少了3.86%，主要原因為本年計提固定資產(chǎn)折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市總工會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排11.55萬元，較上年年初預(yù)算12.35萬元減少0.8萬元，同比減少6.48%，主要原因是：本年減少財政撥款公務(wù)接待費支出安排。其中：

因公出國（境）費8.00萬元，與上年持平，主要原因是：本年保持上年因公出國（境）費預(yù)算的合理安排。

公務(wù)接待費0.3萬元，比上年減少了0.8萬元，同比減少6.48%，主要原因是：本年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費公務(wù)接待費預(yù)算安排。

公務(wù)用車運行維護費3.25萬元，與上年持平，主要原因是：本年保持上年“三公”經(jīng)費公務(wù)用車運行維護費預(yù)算的合理安排。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是：上年與今年均無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

第三部分隨州市總工會2023年部門預(yù)算表

備注：本單位本年度無政府性基金預(yù)算收入支出

第四部分預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為①提高職工技能水平。②發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。年度目標(biāo)為①提高職工技能水平。②發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

2、長期目標(biāo)：提高職工技能水平，發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照確定的年初工作項目，保障各項目工作的基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要。指標(biāo)值確定依據(jù)是按照確定的年初工作項目，保障各項工作的基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費需要。

效益指標(biāo)：通過項目的實施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系、健全困難職工幫扶制度和服務(wù)體系。指標(biāo)值確定依據(jù)通過項目的實施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系、健全困難職工幫扶制度和服務(wù)體系。

滿意度指標(biāo)： 體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會優(yōu)勢，切實做好職工維權(quán)保障工作。指標(biāo)值確定依據(jù)是體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期發(fā)揮工會優(yōu)勢，切實做好職工維權(quán)保障工作。

3、年度目標(biāo)：提高職工技能水平，發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。具體指標(biāo)為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項目支出產(chǎn)出指標(biāo)100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是通過項目的實施，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，健全困難職工幫扶制度和服務(wù)體系。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)值確定依據(jù)是圓滿完成各項工作任務(wù)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“工會事業(yè)費”主要內(nèi)容是：職工技能培訓(xùn)和勞動競爭、職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建。2023年預(yù)算安排32萬元，其中：32萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：①提高職工技能水平。②發(fā)揮勞模工匠“傳幫帶”作用，提高職工技能水平。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

社會效益指標(biāo)：工會事業(yè)費本年度預(yù)算32萬元，用于職工技能培訓(xùn)和勞動競賽、職工創(chuàng)新工作室創(chuàng)建，職工技能培訓(xùn)和勞動競賽支出，指標(biāo)值確定依據(jù)是順利完成培訓(xùn)和勞動競賽；職工（勞模、工匠）創(chuàng)新工作室創(chuàng)建支出，指標(biāo)值確定依據(jù)是完成創(chuàng)新工作室創(chuàng)建工作。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。