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隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院

2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分 部門(mén)名稱概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院承擔(dān)區(qū)域規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政規(guī)劃的編制工作;負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)用地和建設(shè)工程的規(guī)劃論證工作;參與城鄉(xiāng)重大規(guī)劃編制項(xiàng)目和建筑方案的研究論證工作。

承擔(dān)控制測(cè)量、變形形變與精密測(cè)量、市政工程測(cè)量、地下管線測(cè)量等工程測(cè)量工作;負(fù)責(zé)地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量等工作;承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪和地籍測(cè)繪工作;承擔(dān)地理信息數(shù)據(jù)采集、處理、建庫(kù)等地理信息系統(tǒng)工程。

承擔(dān)房屋建筑和構(gòu)筑物、市政工程、邊坡工程、基坑工程、地基處理等巖土工程勘察工作。完成市局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局，是擁有城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級(jí)、工程勘察甲級(jí)、工程測(cè)繪甲級(jí)的正科級(jí)公益二類事業(yè)單位。核定編制人員78人，現(xiàn)有人員120人，其中在職在崗人員80人，勞務(wù)派遣人員13人，退休人員27人。

(說(shuō)明:單戶表和單位決算填寫(xiě)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。)

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

沒(méi)有財(cái)政資金安排財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

(說(shuō)明:公開(kāi)表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。空表要列出并附注空表說(shuō)明。)

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度總收入2437.74萬(wàn)元，總支出2214.86萬(wàn)元。與2021年度收入2578.69萬(wàn)元相比減少140.95萬(wàn)元，下降5.47%;與支出2433.17萬(wàn)元相比減少218.31萬(wàn)元，下降8.97%。下降主要原因?yàn)槭袌?chǎng)整體情況不好。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

1. 收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2437.74萬(wàn)元，與2021年度相比，收減少140.95萬(wàn)元，下降5.47%。其中:財(cái)政撥款收入13萬(wàn)元，占本年收入0.53%;事業(yè)收入2223.80萬(wàn)元，占本年收入91.22%;利息收入191.75萬(wàn)元，占本年收入7.87%;其他收入9.19萬(wàn)元，占本年收入0.38%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

1. 支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2214.86萬(wàn)元，與2021年度支出2433.17萬(wàn)元相比減少218.31萬(wàn)元，下降8.97%。其中基本支出2135.02萬(wàn)元，占本年支出96.40%;項(xiàng)目支出79.83萬(wàn)元，占本年支出3.6%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13萬(wàn)元，與2021年一致，增減比率為0。2022年財(cái)政撥款總支出13萬(wàn)元，與2021年一致。增減比率為0。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13萬(wàn)元，與2021年一致，增減比率為0。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款支出13萬(wàn)元，占本年支出0.53%，與2021年數(shù)據(jù)相同，沒(méi)有增減變化，主要因?yàn)樨?cái)政每年只定額撥款13萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款支出13萬(wàn)元，主要用于自然資源事務(wù)運(yùn)行支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于自然資源事務(wù)運(yùn)行支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，主要就是基本工資。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年無(wú)政府采購(gòu)支出。

1. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日止共有車輛3輛，為應(yīng)急公務(wù)用車。本級(jí)部門(mén)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2022年度一般公共預(yù)算管理項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總的0%。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)

1. 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

無(wú)

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

無(wú)

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

(參考《2022年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)

第六部分附件

一、2022年度部門(mén)名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

無(wú)

二、2022年度XX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

無(wú)

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