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隨州市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2023-09-22 15:00
信息來(lái)源：
編輯：隨州市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
審核：李發(fā)兵

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隨州市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門(mén)決算

第一部分隨州市自然資源和規(guī)劃局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分隨州市自然資源和規(guī)劃局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、自然保護(hù)地等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施國(guó)家自然資源、林業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策措施并貫徹實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查，組織開(kāi)展森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定實(shí)施各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、規(guī)范。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度、報(bào)告制度。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。制定并指導(dǎo)實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策措施，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

(六)負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃戰(zhàn)略，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實(shí)國(guó)土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理工作。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。組織實(shí)施林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)的政策措施，組織指導(dǎo)植樹(shù)造林和天然林保護(hù)、退耕還林、古樹(shù)名樹(shù)保護(hù)。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善并落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

(九)負(fù)責(zé)組織編制、修改分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)。綜合協(xié)調(diào)地下空間開(kāi)發(fā)利用、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、綜合交通體系、市政公用設(shè)施等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。指導(dǎo)縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。

(十)負(fù)責(zé)建設(shè)工程規(guī)劃管理。負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與竣工核實(shí)。辦理各類(lèi)建設(shè)工程的建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)工程竣工規(guī)劃條件核實(shí)。承擔(dān)國(guó)家和省批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目選址和風(fēng)景名勝區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)工程項(xiàng)目選址的前期論證、初審工作。

(十一)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。按照綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。

(十二)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、壓覆礦產(chǎn)資源管理和礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作，組織實(shí)施全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理市級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

(十三)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息成果管理、地圖管理和測(cè)量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。

(十四)負(fù)責(zé)森林資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，審批并監(jiān)督木材憑證采伐、憑證運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，對(duì)應(yīng)由國(guó)家、省、市批準(zhǔn)的征(占)用林地進(jìn)行初審。指導(dǎo)各類(lèi)公益林、國(guó)有森林經(jīng)營(yíng)單位的森林資源管理工作。

(十五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理。依法組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

(十六)負(fù)責(zé)各類(lèi)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理。擬訂國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、濕地公園、森林公園等各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國(guó)家公園、濕地公園等自然保護(hù)地的設(shè)立申報(bào)、規(guī)劃、建設(shè)和管理等工作。指導(dǎo)、監(jiān)督開(kāi)展森林防火巡護(hù)、火源管理、監(jiān)測(cè)預(yù)警、防火設(shè)施建設(shè)等工作。指導(dǎo)森林公安工作。

(十七)組織全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，指導(dǎo)公益林和商品林的培育。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作，指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。組織指導(dǎo)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者權(quán)利。組織實(shí)施林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策措施。監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)林業(yè)改革相關(guān)工作，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

(十八)負(fù)責(zé)自然資源督察和行政執(zhí)法工作。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣(市、區(qū))政府落實(shí)自然資源、林業(yè)和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用、林業(yè)、國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。指導(dǎo)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)行政執(zhí)法工作。

(十九)負(fù)責(zé)科技發(fā)展工作。制定并實(shí)施自然資源、林業(yè)和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施自然資源、林業(yè)和規(guī)劃領(lǐng)域重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)全系統(tǒng)信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流。

(二十)承擔(dān)市相關(guān)議事機(jī)構(gòu)的日常工作。

(二十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(二十二)職能轉(zhuǎn)變。市自然資源和規(guī)劃局要落實(shí)中央和省、市關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，推進(jìn)規(guī)劃選址和用地預(yù)審審批事項(xiàng)整合，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好地發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類(lèi)自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市自然資源和規(guī)劃局本級(jí)決算組成。

納入隨州市自然資源和規(guī)劃局2022年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市自然資源和規(guī)劃局(本級(jí))

隨州市自然資源和規(guī)劃局設(shè)19個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、行政審批科、自然資源調(diào)查確權(quán)登記科、自然資源開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科、國(guó)土空間用途管制科、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)科、國(guó)土綠化科、森林資源科、建設(shè)工程科、礦業(yè)權(quán)和地質(zhì)災(zāi)害防治科、測(cè)繪地理信息科、野生動(dòng)植物保護(hù)和自然保護(hù)地科、林業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)督科(市自然資源督察辦公室)、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用科、人事教育科、機(jī)關(guān)黨委、老干部科。

單位人員編制情況:行政編制38人，工勤編制2人。實(shí)有在職人員38人，離休1人，退休32人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為3202.73萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各減少211.86萬(wàn)元，下降6.2%，主要原因是2022年人員減少退休3人、調(diào)離1人，導(dǎo)致人員支出減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2617.9萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少29.73萬(wàn)元，減少1.1%。其中:財(cái)政撥款收入2390.02萬(wàn)元，占本年收入91%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入227.88萬(wàn)元，占本年收入9%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)3202.73萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加701.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。其中:基本支出1025.26萬(wàn)元，占本年支出32%;項(xiàng)目支出2177.48萬(wàn)元，占本年支出68%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2974.06萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少438.52萬(wàn)元，下降12.9%。主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1177.63萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少176.62萬(wàn)元。減少主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)項(xiàng)目資金收入減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1212.39萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少78.99萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1761.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的55%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加310.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%。主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1761.66萬(wàn)元，主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.74萬(wàn)元，占0.04%。主要是用于招商引資項(xiàng)目支出。
社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出144.75萬(wàn)元，占8.2%。主要是用于在職和離退休人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出
衛(wèi)生健康(類(lèi))支出50.74萬(wàn)元，占2.9%。主要是用于在職和離退休人的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
農(nóng)林水(類(lèi))支出22.17萬(wàn)元，占1.26%。主要是用于林長(zhǎng)制項(xiàng)目支出。
自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出767.86萬(wàn)元，占43.6%。主要是用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。
住房保障(類(lèi))支出88.37萬(wàn)元，占5%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出687.03萬(wàn)元，占39%。主要是用于地質(zhì)災(zāi)害防治體系建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2033.3萬(wàn)元，支出決算為1761.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.7%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))產(chǎn)，商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因:招商引資項(xiàng)目年初未納預(yù)算，年中財(cái)政撥入招商引資項(xiàng)目資金，追加預(yù)算2.5萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為148.17萬(wàn)元，支出決算為84.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.21%。主要原因是退休人員2022年下半年統(tǒng)籌待遇當(dāng)年未發(fā)放。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為56.92萬(wàn)元，支出決算為59.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.4%。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.75萬(wàn)元，支出決算為30.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.7%。

5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.17萬(wàn)元，支出決算為20.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.6%。

6.農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))。年初預(yù)算為374.97萬(wàn)元，支出決算為22.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.9%。主要原因:2022年支出減少，年中調(diào)減預(yù)算為80萬(wàn)元。

7.自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為726.98萬(wàn)元，支出決算為667.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.7%。主要原因是:2022年清退了在職人員的獎(jiǎng)勵(lì)工資。

8、自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為100.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2017%。主要原因是:2022年年中支付返還礦山地質(zhì)環(huán)境治理備用金93.33萬(wàn)元、耕地質(zhì)量等別更新評(píng)價(jià)、耕地保護(hù)目標(biāo)自查評(píng)估等2.52萬(wàn)元。

9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為46萬(wàn)元，支出決算為78.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58%。主要原因是:增加2022年獎(jiǎng)勵(lì)工資部分住房公積金。

10.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.58萬(wàn)元，支出決算為9.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是:2022年年中應(yīng)急管理局撥付地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目資金98.6萬(wàn)元，年中追加預(yù)算為98.6萬(wàn)元。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))。年初預(yù)算為617.77萬(wàn)元，支出決算為588.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.25%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出950.87萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)856.89萬(wàn)元，主要包括:基本工資201.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼119.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)金63.31萬(wàn)元、績(jī)效工資148.38萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.76萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)12.82萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.98萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.57萬(wàn)元、住房公積金78.79萬(wàn)元。其他工資福利支出3.94萬(wàn)元、離休費(fèi)14.07萬(wàn)元、撫恤金34.59萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助34.37萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金46.38萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)93.98萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)2.05萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.81萬(wàn)元、水費(fèi)0.57萬(wàn)元、電費(fèi)9.92萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.74萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.67萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.02萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3.37萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.33萬(wàn)元、福利費(fèi)7.68萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用30.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.42萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.39萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1212.39萬(wàn)元，本年支出1212.39萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))。支出決算為1212.39萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23萬(wàn)元，支出決算為13.79 萬(wàn)元，完成預(yù)算的60 %。較上年決算數(shù)減少21.46 萬(wàn)元，下降60.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車(chē)管理進(jìn)一步規(guī)范，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少，低于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年減少的主要原因:2021年度有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一輛價(jià)值19.58萬(wàn)元，2022年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，主要原因是本年度沒(méi)安排因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為12.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.2%;較上年減少21.47萬(wàn)元，下降6.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車(chē)管理進(jìn)一步規(guī)范，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。決算數(shù)較上年減少的主要原因:公務(wù)用車(chē)管理進(jìn)一步規(guī)范，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是本年度沒(méi)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出12.63萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)加油、維修保養(yǎng)、車(chē)輛保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的39%，較上年增加0.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。決算數(shù)較上年增長(zhǎng)的主要原因是接待批次、人數(shù)稍有增加。其中:

外賓接待支出0 萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0 ??個(gè)，人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.17 萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省級(jí)工作人員，主要是開(kāi)展基本農(nóng)田保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治、森林督查、執(zhí)法監(jiān)督等工作。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組21 個(gè)，146 人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

市直部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明:本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.55萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少52.32萬(wàn)元，降低25.79%，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)增加38.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%。主要原因是:辦公資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、辦公費(fèi)增加、其他商品和服務(wù)支出增加。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額485.6萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出4.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出481.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額485.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額91.26萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的18.8%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金2177.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障。

組織開(kāi)展2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，年初預(yù)算資金3669.67萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3202.73萬(wàn)元，執(zhí)行率87.28%，總分96.59分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項(xiàng)工作在預(yù)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)實(shí)施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

隨州市2022年度測(cè)繪單位資質(zhì)和測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49.75萬(wàn)元，完成預(yù)算72.1%。主要產(chǎn)出和效益:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。①數(shù)量指標(biāo)

已完成整個(gè)項(xiàng)目。

②質(zhì)量指標(biāo)

在項(xiàng)目招投標(biāo)階段，未出現(xiàn)弄虛作假，違反法律法規(guī)情況。在項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿(mǎn)足合同及質(zhì)量方針要求率達(dá)100%，成果合格率100%。

③時(shí)效指標(biāo)

截至2022年12月底，均達(dá)到各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。

④成本指標(biāo)

各項(xiàng)目支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)，對(duì)項(xiàng)目成本控制有效。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

由于項(xiàng)目的實(shí)施，為隨州的基礎(chǔ)測(cè)繪打下了基礎(chǔ)，從而切實(shí)提高基礎(chǔ)測(cè)繪服務(wù)保障能力，為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障為隨州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

②社會(huì)效益指標(biāo)

提高基礎(chǔ)測(cè)繪服務(wù)保障能力。

③可持續(xù)影響效益

在項(xiàng)目的實(shí)施后可為隨州市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供保障為隨州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是要求強(qiáng)化項(xiàng)目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。

林長(zhǎng)制工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.17萬(wàn)元，完成預(yù)算27.7%。

主要產(chǎn)出和效益:林長(zhǎng)制責(zé)任體系基本建立。建立了“林長(zhǎng)+檢察長(zhǎng)”協(xié)作機(jī)制，明確了四級(jí)林長(zhǎng)2858人，樹(shù)立了林長(zhǎng)公示牌1172塊，形成了“黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)分工協(xié)作”的工作格局。

存在的問(wèn)題和原因:由于預(yù)算績(jī)效管理的專(zhuān)業(yè)性、復(fù)雜性等特性，現(xiàn)有工作人員業(yè)務(wù)水平還不能滿(mǎn)足績(jī)效管理工作要求，導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后，預(yù)算績(jī)效自評(píng)質(zhì)量不高，預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

下一步改進(jìn)措施:是深化落實(shí)林長(zhǎng)制;統(tǒng)籌推進(jìn)全市林長(zhǎng)制工作，全力守護(hù)綠水青山。

全民所有自然資源資產(chǎn)清查、價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88.65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為52.65萬(wàn)元，完成預(yù)算59.4%。

主要產(chǎn)出和效益:提高土地資源利用效率、改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境、提高人居環(huán)境質(zhì)量、促進(jìn)土地資源節(jié)約集約利用

存在的問(wèn)題和原因:(1)基礎(chǔ)資料不全，用地單位提供的供應(yīng)地塊面積與后期地塊出讓面積有部分差異，規(guī)劃有調(diào)整。(2)該項(xiàng)目涉及的基礎(chǔ)資料、用地單位較多。

下一步改進(jìn)措施:要合理分析市場(chǎng)需求，科學(xué)統(tǒng)籌土地供應(yīng)結(jié)構(gòu)和供地時(shí)序，掌握供應(yīng)節(jié)奏，在總量控制范圍內(nèi)做好計(jì)劃調(diào)整工作，確保土地市場(chǎng)健康平穩(wěn)運(yùn)行。

耕地質(zhì)量等別更新評(píng)價(jià)、保護(hù)目標(biāo)自查評(píng)估等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30.44萬(wàn)元，完成預(yù)算55.9%。

主要產(chǎn)出和效益:改善投資環(huán)境和資源利用效率、改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境、提高生態(tài)系統(tǒng)安全、促進(jìn)生態(tài)和諧發(fā)展。

存在的問(wèn)題和原因:(1)基礎(chǔ)資料不齊全，相關(guān)成果數(shù)據(jù)無(wú)佐證材料作為支撐。(2)市級(jí)匯總工作難度大，各縣市區(qū)進(jìn)度情況不一，且成果格式不盡相同。

下一步改進(jìn)措施:對(duì)本部門(mén)填報(bào)匯總的資料進(jìn)行審查，審查的主要內(nèi)容包括形式審查和數(shù)據(jù)審查，審查后報(bào)本級(jí)人民政府審核后上報(bào)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。

地質(zhì)災(zāi)害防治和礦產(chǎn)資源管理工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為221.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)218.7萬(wàn)元，完成預(yù)算98.9%。

主要產(chǎn)出和效益:產(chǎn)出指標(biāo)1、完成礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估2、完成礦產(chǎn)資源國(guó)情調(diào)查和新老數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化3、完成礦業(yè)權(quán)人信息公示實(shí)地核查4、隨州市第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制。效益指標(biāo):1、摸清全市礦產(chǎn)資源數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和空間分布情況，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)安全提供有力保障2.推進(jìn)礦產(chǎn)的有序開(kāi)發(fā)、綜合利用、產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)，使礦產(chǎn)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)3、強(qiáng)化礦產(chǎn)資源安全保障能力4、推進(jìn)節(jié)約高效、環(huán)境友好、礦地和諧的綠色礦業(yè)發(fā)展模式。

存在的問(wèn)題和原因:由于部分單位對(duì)資金使用的用途和范圍不是很清楚，導(dǎo)致還有部分資金尚未使用，資金執(zhí)行率未能達(dá)到100%。

下一步改進(jìn)措施:將加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，督促相關(guān)單位在保障資金規(guī)范合理使用的前提下，加快預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。

信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為278.73萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為235.49萬(wàn)元，完成預(yù)算84.5%。

主要產(chǎn)出和效益:保障了市局日常辦公網(wǎng)絡(luò)，電子政務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維、機(jī)房維保、國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境、市局大屏更換、重要應(yīng)用系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)等，按時(shí)保質(zhì)保量地完成了全年既定任務(wù)目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:1.加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算績(jī)效管理人員的培訓(xùn)，提升績(jī)效評(píng)價(jià)人員的業(yè)務(wù)水平。2.下年度預(yù)算時(shí)將結(jié)合本年結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。

自然資源綜合管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為125.42萬(wàn)元，完成預(yù)算76%。

主要產(chǎn)出和效益:優(yōu)化市局機(jī)關(guān)運(yùn)行服務(wù)保障，加強(qiáng)檔案管理、黨建、物業(yè)管理、新聞宣傳等服務(wù)管理，提升智能化管理水平，加強(qiáng)職工食堂、安全保衛(wèi)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)單位考核體系建設(shè)，健全服務(wù)制度，完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，制定服務(wù)質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)辦法，強(qiáng)化綠化、維修、保潔等日常物業(yè)服務(wù)的管理制度，實(shí)現(xiàn)服務(wù)便捷化、標(biāo)準(zhǔn)化。認(rèn)真貫徹落實(shí)《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》，積極推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

下一步改進(jìn)措施:下一步將加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，督促相關(guān)單位在保障資金規(guī)范合理使用的前提下，加快預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。

隨州市國(guó)土空間總體規(guī)劃(2020-2035年)、生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)評(píng)估、相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃和城市體檢績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為515.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為218.9萬(wàn)元，完成預(yù)算42.4%。

主要產(chǎn)出和效益:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)完成93.75%，已形成規(guī)劃文本、附表、圖件、專(zhuān)題研究報(bào)告等階段成果，主動(dòng)做好與省級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃等的銜接，根據(jù)各地各部門(mén)反饋的意見(jiàn)建議，對(duì)市級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃階段性工作成果進(jìn)行修改完善，并組織召開(kāi)階段成果專(zhuān)家評(píng)審會(huì);已形成國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”相關(guān)成果，完成并上線(xiàn)國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)云門(mén)戶(hù)和基礎(chǔ)信息平臺(tái)管理系統(tǒng)，建立隨州市國(guó)土空間數(shù)據(jù)資源目錄，基本完成隨州市國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)與隨州市電子政務(wù)平臺(tái)的登錄集成部署，基本完成隨州市國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)，具備初步評(píng)定條件;完成“三區(qū)三線(xiàn)”成果劃定，在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨中央國(guó)務(wù)院、省委省政府“三區(qū)三線(xiàn)”劃定工作精神基礎(chǔ)上，全市“三區(qū)三線(xiàn)”成果經(jīng)多輪劃定修改和匯報(bào)后，于2022年10月報(bào)省自然資源廳質(zhì)檢通過(guò)后上報(bào)自然資源部，最終成果已反饋至我市。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)完成94.29%，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，積極向上級(jí)部門(mén)溝通匯報(bào)工作，同時(shí)全面指導(dǎo)縣(市、區(qū))有序推進(jìn)縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃編制工作，取得了一定工作成果;完成國(guó)土空間總體規(guī)劃信息平臺(tái)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)部署工作以成果數(shù)據(jù)入庫(kù)測(cè)試工作，系統(tǒng)整體上運(yùn)行順暢，能夠滿(mǎn)足初步使用的需要;三條控制線(xiàn)是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)化不可逾越的紅線(xiàn)，“三區(qū)三線(xiàn)”劃定中共對(duì)接落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目163個(gè)，涉及原永久基本農(nóng)田約7.10萬(wàn)畝、原生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)約9.08平方公里，有力推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。

存在的問(wèn)題和原因:項(xiàng)目編制工作嚴(yán)格按照國(guó)家、省的相關(guān)政策要求，在上年度結(jié)果基礎(chǔ)上加快推進(jìn)。但由于相關(guān)政策的不斷調(diào)整、上位規(guī)劃成果未公布實(shí)施，如“三區(qū)三線(xiàn)”劃定政策、省級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃成果等，導(dǎo)致我市國(guó)土空間總體規(guī)劃編制不能有效推進(jìn)，同時(shí)編制成果也缺乏有效支撐，整體工作進(jìn)展受到極大影響。

下一步擬改進(jìn)措施1.繼續(xù)加快推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃成果的編制工作。結(jié)合自然資源部反饋的“三區(qū)三線(xiàn)”矢量數(shù)據(jù)成果，以及全國(guó)國(guó)土空間規(guī)劃綱要成果、省級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃成果、流域綜合治理與統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃成果等，進(jìn)一步修改完善市級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃成果。持續(xù)推進(jìn)國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”的建設(shè)。按照自然資源部、省自然資源廳統(tǒng)一要求，繼續(xù)完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和入庫(kù)工作，制定數(shù)據(jù)更新機(jī)制;繼續(xù)完善平臺(tái)系統(tǒng)的功能，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，同電子政務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)同步等。2.下年度預(yù)算時(shí)將結(jié)合本年度結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)，同時(shí)根據(jù)年度計(jì)劃安排預(yù)算資金，按照合同條款和工作進(jìn)度及時(shí)申請(qǐng)支付項(xiàng)目資金。

地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為588.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為588.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

主要產(chǎn)出和效益:

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

①數(shù)量指標(biāo):

完成全市地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排查項(xiàng)目，完成全市地質(zhì)災(zāi)害精細(xì)化氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警項(xiàng)目，建設(shè)完成地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)20處，編制完成地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃。

②質(zhì)量指標(biāo):

質(zhì)量指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)設(shè)置了項(xiàng)目驗(yàn)收合格率指標(biāo)，目前已完工的項(xiàng)目均通過(guò)驗(yàn)收，完成了相關(guān)指標(biāo)值。

③時(shí)效指標(biāo):

已按要求完成全部588.4295萬(wàn)元資金執(zhí)行，完成了相關(guān)指標(biāo)值。

④時(shí)效指標(biāo):

成本均控制在預(yù)算內(nèi)。

(2)效益指標(biāo)完成情況分析。

①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):

通過(guò)開(kāi)展群測(cè)群防能力建設(shè)，通過(guò)開(kāi)展隱患排查項(xiàng)目，發(fā)揮地質(zhì)災(zāi)害精細(xì)化氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)和地質(zhì)災(zāi)害三級(jí)專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)作用，全年共發(fā)布預(yù)警短信1333人次，地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)警覆蓋率達(dá)100%，地質(zhì)災(zāi)害識(shí)別能力和預(yù)警預(yù)報(bào)能力得到提升，完成了相關(guān)指標(biāo)值。

②社會(huì)效益指標(biāo):

通過(guò)開(kāi)展宣傳培訓(xùn)演練、監(jiān)測(cè)預(yù)警等，監(jiān)測(cè)預(yù)警區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防范能力較過(guò)去明顯提升，完成了相關(guān)指標(biāo)值。

存在的問(wèn)題和原因:無(wú)

下一步改進(jìn)措施:一是提高項(xiàng)目采購(gòu)效率。進(jìn)一步加強(qiáng)與財(cái)政等相關(guān)部門(mén)的溝通銜接，在資金文件下達(dá)后，第一時(shí)間進(jìn)行政府采購(gòu)意向公示，第一時(shí)間開(kāi)展相關(guān)項(xiàng)目招標(biāo)工作，確保項(xiàng)目及時(shí)開(kāi)工建設(shè)。二是加快項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)治理項(xiàng)目的督導(dǎo)檢查，確保項(xiàng)目進(jìn)度、措施等方面落實(shí)到位，加快項(xiàng)目進(jìn)度，確保工程質(zhì)量，提高資金使用效率，及時(shí)完成下達(dá)資金時(shí)績(jī)效指標(biāo)任務(wù)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照中央預(yù)算管理制度，明確預(yù)算管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項(xiàng)目，做到每一筆開(kāi)支都在預(yù)算范圍內(nèi)，提高項(xiàng)目資金效益。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善;二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況和項(xiàng)目的實(shí)際效果進(jìn)行定期的績(jī)效評(píng)估與考核，提出評(píng)估意見(jiàn)和改進(jìn)建議，及時(shí)研究解決工作中的實(shí)際困難與問(wèn)題，提高項(xiàng)目執(zhí)行率。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其它需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))，商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))，反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償款支出(項(xiàng))，反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))，反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))，反映其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

9.農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))，反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

10.自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11、自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理(項(xiàng))，反映用于國(guó)土空間規(guī)劃，國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

12、自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

13.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))，反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理方面的支出。

16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))，反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。

17、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))，反映不能劃分到具體功能分類(lèi)科目中的支出項(xiàng)目。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。