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隨州市隨城山森林公園2023年預算公開

目??錄

第一部分??隨州市隨城山森林公園（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨城山森林公園2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市隨城山森林公園2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市隨城山森林公園2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市隨城山森林公園概況

一、部門主要職責

編制森林公園的規劃設計、組織調查和項目報批、監督管理森林公園的建設保護與合理開發利用，負責森林公園范圍內的森林資源保護、綠化樹木和綠地管護、森林防火等。

??二、基本情況

隨州市隨城山森林公園位于隨州市曾都區南郊辦事處及城南新區隨城山一帶，距市區3公里。規劃面積約10305畝，其中林地面積7717畝，森林覆蓋率72.2%。隨城山森林公園為公益性森林公園，公園建成后免費向市民開放，公園有良好的森林資源和生態功能，具有觀賞、休憩、娛樂、科普教育等功能。

根據2013年12月2日隨州市機構編制委員會《關于設立隨州市隨城山森林公園管理處的通知》（隨編發[2013]52號）文件精神，設立隨城山森林公園管理處，為全額撥款事業單位，核定編制2人，正科級單位。森林管護的具體工作采取政府購買服務的方式解決。2021年11月29日市編辦《關于市自然資源和規劃局所屬部分事業單位更名等事項的批復》（隨編辦發[2021]90號）文件精神，隨州市隨城山森林公園管理處更名為隨州市隨城山森林公園，現屬市自然資源和規劃局二級單位，目前森林公園有2名在編在崗工作人員，無離退休人員。

第二部分??隨州市隨城山森林公園2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨城山森林公園2023年度總收入153.42萬元。其中：一般公共預算撥款收入131.27萬元（人員經費24.27萬元、公用經費2萬元、納入預算管理的非稅收入105萬元），上級補助收入9.87萬元，其他收入12.28萬元。

比上年預算收入（272.27萬元）減少了118.85萬元，減少了43.65%。主要是因為：今年減掉了自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算，今年此項目未納入預算，減少預算資金50萬元；另外林業防災減災松材線蟲防治由于連續5年防治，病枯死疫木逐年減少，除治資金比去年減少68.85萬元。

（二）支出預算情況

森林公園2023年度支出153.42萬元，比上年度預算支出總額272.27萬元減少118.85萬元，減少比例43.65％，主要原因是:減掉自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算，減少了50萬元；而林業防災減災松材線蟲防治由于連續5年防治，病枯死疫木逐年減少，除治資金比去年減少68.85萬元。

其中按支出經濟分類：工資福利支出37.74萬元，占支出預算總額的24.6％；商品和服務支出115.68萬元，占支出預算總額的75.4％。

按支出功能分類：社會保障和就業支出2.8萬元，占支出預算的1.83 %：衛生健康支出1.29萬元，占支出預算的0.84 %：農林水支出146.88萬元，占支出預算的95.73 %；住房保障支出2.46萬元，占支出預算的1.6%。

按資金性質分類：一般公共預算撥款支出131.27萬元，上級補助支出9.87萬元，其他收入安排支出12.28萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨城山森林公園2023年財政撥款支出年初預算總額為131.27萬元，其中：社會保障和就業支出2.8萬元，衛生健康支出1.29萬元，農林水支出124.73萬元，住房保障支出2.46萬元。比上年度財政撥款預算支出總額247.73萬元減少116.46萬元，減少比例47％。主要原因是:減掉了自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算，減少了50萬元，而林業防災減災松材線蟲防治由于連續5年防治，病枯死疫木逐年減少，除治資金比去年減少66.46萬元。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市隨城山森林公園無政府性基金情況。

（五）國有資本經營預算情況

2023年隨州市隨城山森林公園無國有資本經營情況。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨城山森林公園預算公用支出費用2萬元，主要用于辦公費0.51萬元、水費0.05萬元、電費0.3萬元、郵電費0.1萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費0.27萬元、公務接待費0萬元、工會經費0.35萬元、福利費0.12萬元，其他商品和服務支出0萬元。較上年預算安排的公用經費2萬元對比無增減變化，增減比率0%。

（七）政府采購情況

2023年政府采購計劃總額8萬元，面向小微企業采購金額8萬元，份額比例100%。其中：政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務類預算8萬元。今年政府采購支出和去年（50萬元）減少了42萬元，減少了84%。主要因為：減掉了自然保護地總體規劃編制及勘界立標項目預算采購金額50萬元，與今年相比較減少了84%。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日本單位資產總額46.19萬元，其中流動資產46.15萬元，固定資產凈值0.04萬元。較上年資產總額27.69萬元相比增加18.5萬元，增加了40%。主要因為是：按照松材線蟲病三年績效防治項目合同要求，每年預留20%績效防治資金，待2023年達到預期績效防治效果后一次性支付。今年結余的46.19萬元是預留的2021-2022年績效資金，造成了流動資產增加；固定資產較去年0.08萬元減少了0.04萬元，主要是計提固定資產折舊，造成固定資產減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨城山森林公園“三公”經費年初預算安排0萬元。與去年0萬元相比持平，無增減變化。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費0.0萬元，公務接待費比上年一致，無增減變化，主要原因是：單位無公務接待預算安排支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是單位無公務用車購置預算安排。

第三部分??隨州市隨城山森林公園2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：一是完善生態保護體系。維護和穩定現有生態公益林面積6580畝，生態公益林面積管護合格度及兌付率達100%；加強森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內，確保林業生態安全。二是病蟲害預報準確率及當期任務防治完成率達到90%以上，成災率控制在4‰以內，有效的控制疫情擴散蔓延，阻止疫情擴散，爭取達到基本無疫情的防治目標。

年度目標為：1、搞好森林公園內的松材線蟲病預防除治工作，林業有害生物成災率控制在4‰以內。2、做好森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。3、完成森林公園內生態公益林管護工作任務，生態公益林管護合格度達到100%。

2、長期目標1：維護和穩定現有生態公益林面積，加強森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質量和效益。

具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積6580畝；病蟲害預報確率≥85%；指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

效益指標：有效地保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度，生態公益林補償兌付公示率達100%。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

滿意度指標：生態公益林管護及補償到位率服務對象滿意度100%，松材線蟲病防治服務對象滿意度90%以上。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

3、年度目標1：1、加大森林資源管護力度，進一步鞏固生態建設成果，完善生態保護體系，生態公益林管護面積達到100%。2、病蟲害預報準確率及當期任務防治完成率達到90%以上，有效的控制疫情擴散蔓延，確保林業生態安全。3、森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。

具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積6580畝；病蟲害預報確率≥85%；指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

效益指標：有效地保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度，生態公益林補償兌付公示率達100%。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

滿意度指標：生態公益林管護及補償到位率服務對象滿意度100%，松材線蟲病防治服務對象滿意度90%以上。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

二、重點項目績效目標編制情況說明

2023年項目共計3個，合計資金114.87萬元。其中當年一般公共預算105萬元，單位資金9.87萬元 。分別為：1、林業防災減災—松材線蟲病預防除治經費項目93萬元，資金來源為一般公共預算資金；2、森林資源管護及森林防火工作經費12萬元，資金來源為一般公共預算資金；3、省級生態公益林補償資金9.87萬元，資金來源為上級轉移支付。

項目績效總體目標是：1、做好森林公園內的松材線蟲病預防除治工作，林業有害生物成災率控制在4‰以內。2、做好森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。3、完成森林公園內生態公益林管護工作任務，生態公益林管護合格度達到100%。

項目1：林業防災減災—松材線蟲病預防除治經費項目

1、主要內容是：加強松材線蟲病的預防和除治工作，2023年預算安排資金93萬元，全部為一般公共預算資金。主要投向及工作任務：1、清理病死及感染樹木：清理枯死疫木所需除治費用約需資金60萬元；2、生物防治—釋放花絨寄甲：約需資金30萬元；3、松材線蟲病除治疫木質量核查驗收費用3萬元。

2、項目績效總目標是：有效控制松材線蟲疫情蔓延，爭取達到省局制定的基本無疫情的防治目標。林業有害生物防治當期任務完成率90%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：病蟲害預報確率≥85%

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

效益指標：松材線蟲病疫情持續好轉

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

滿意度指標：松材線蟲病防治公眾滿意度90%以上。

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

項目2：森林資源管護及森林防火工作經費

1、主要內容是：2023年預算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當年一般公共預算資金。主要工作任務：做好森林公園園區內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。一、提高認識，切實加強組織領導；二、齊抓共管，層層落實防火責任；三、工作措施：加強防火巡護力度、加強火源管控、加強宣傳力度。做到冒煙就查，發現違規用火行為，立即堅決制止，杜絕一切火源點。

2、項目績效總目標是：有效預防森林火災發生，維護森林公園內生態安全和人民群眾生命財產安全，森林火災受害率控制在0.9‰以內。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：森林資源管護及防火面積6580畝。

指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

效益指標：有效地保護森林資源，保護生物多樣性，提高生態防護能力，促進生態環境的進一步好轉。指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

滿意度指標：森林資源管護及森林防火公眾滿意度90%以上。指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

項目3：省級生態公益林補償資金

1、主要內容是：2023年預算安排9.87萬元，其中：9.87萬元省級生態公益林補償資金來源為上級轉移支付。主要工作任務：完成森林公園內生態公益林6580畝管護工作任務，2023年申請預算資金9.87萬元，主要投向及工作任務：將6580畝生態公益林管護補償資金兌付給各村集體。

2、項目績效總目標：完成森林公園內生態公益林6580畝管護工作任務，生態公益林管護合格度及補償兌付率均達到100%。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積6580畝。

指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

效益指標：生態公益林補償公示率達100%。

指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

滿意度指標：生態公益林管護及補償到位率公眾滿意度100%指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、政府性基金收入：指財政預算安排當年的專款專用資金。

3、納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指由市局統籌安排的森林植被恢復費專用資金。

4、上級補助收入：本單位指每年省財政下達的省級生態公益林補償資金，屬延續性項目。

5、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：單位就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：單位醫療衛生管理事務支出、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：按規定發放的基本工資，包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

2.津貼補貼：按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：按規定發放的獎金，包括機關事業單位工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.郵電費：單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7.差旅費：單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

8.“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。