日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市林業技術推廣中心2023年度部門預算公開說明

目??錄

第一部分??隨州市林業技術推廣中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市林業技術推廣中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市林業技術推廣中心2023年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市林業技術推廣中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分隨州市林業技術推廣中心概況

一、部門主要職責

林業技術推廣中心主要職責:宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》、《中華人民共和國農業技術推廣法》及有關林業技術推廣的法律法規，起草全市有關林業技術推廣的配套規章;根據全市林業發展總體目標，擬定全市林業科技發展長遠規劃，基礎設施建設規劃和年度計劃并組織實施;負責全市林業科學技術推廣應用的組織、協調工作，組織開展林業技術的研究及培訓工作。

林業調查規劃設計院的主要職能:森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價;森林分類區劃界定;占用征收林地可行性報告編制;森林資源規劃設計調查;實施方案編制;林業專項核查;林業作業設計調查;營造林規劃設計;林業數表編制;地方林業標準制定。

二、部門基本情況

隨州市林業技術推廣中心與隨州市林業調查規劃設計院是一套班子二塊牌子，為公益一類事業單位，編制人數5名，實有人數3名，其中中級工程師3名。

第二部分??隨州市林業技術推廣中心2023年預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年預算收入總計169.15萬元。其中財政撥款127.1萬元，其他收入42.05萬元。今年預算總收入比上年預算收入減少91.94萬元，減少了35.21%，主要是因為項目支出預算減少。

(二)支出預算情況

2023年預算支出總計169.15萬元。預算總支出比上年減少91.94萬元，減少比例35.21%，主要原因是今年林業項目預算減少。

按支出經濟分類:工資福利支出47.10萬元，商品和服務支出4.00萬元，對個人及家庭補助1.00萬元，項目支出90.00萬元。

按支出功能分類:社會保障和就業支出6.93萬元，主要用于機關事業單位養老等支出;衛生健康支出2.45萬元，主要用于事業單位醫療支出;農林水支出113.04萬元，主要用于林業技術推廣、森林資源管理、其他林業支出等;住房保障支出4.68萬元:主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革支出。

(三)財政撥款收支預算情況

2023年預算財政撥款收入127.10萬元，其中基本支出52.10萬元，預算項目支出75.00萬元，比上年預算減少37.42萬元，減少了22.74%。主要是今年項目預算支出有所減少。

(四)政府性基金情況

2023年隨州市林業技術推廣中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年隨州市林業技術推廣中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

公用經費支出預算4.00萬元，其中辦公費0.8萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.05萬元、公務接待費0.27萬元、工會經費0.38萬元、福利費0.05萬元、公務用車運行維護費2.35萬元。公用經費支出預算總額比上年度減少10.33萬元，減少72.08%，主要原因是嚴格財務管理，壓縮了部分日常公用支出。

(七)政府采購情況

2023年中心政府采購預算總額48.60萬元，其中政府采購服務預算43.00萬元，政府采購貨物預算5.60萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購比上年增加24.4萬元，同比增加29.6%，主要是林草濕調查監測項目委托業務費用增加。

(八)國有資產占用情況

2023年中心資產總額323.75萬元，其中流動資產60.35萬元、固定資產314.99萬元。固定資產中，房屋構筑物915.5平方米原值72.01萬元(其中:辦公用房0平方米原值0萬元),單價200萬元以上大型設備0，汽車1輛原值7.1萬元)。資產總額比2022年度年初資產總額311.89萬元增加3.1萬元，增加 0.99%，增加原因為中心于2022年初底購置外業用無人機一臺。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年“三公”經費預算4.62萬元，比上年減少0.85萬元，減少15.5%，主要是公務用車運行維護費減少。

其中因公出國(境)費0萬元，與上年一致，無增減變化;

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化;

公務用車運行維護費4.35萬元，比上年減少1.00萬元，同比減少18.70%，主要原因是:車輛在野外林地行駛時間減少，車輛用油及維保費用預計減少;

公務接待費0.27萬元，比上年增加0.15萬元，同比增加125%，主要原因是：預計項目增加可能導致公務接待有所增加。

????????????????

???????????????????第三部分 隨州市林業技術推廣中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市林業技術推廣中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1.整體績效總目標:推廣先進林業技術，促進林業發展??推廣先進林業技術，促進林業發展;根據年初制定的年度工作任務，開展各項調查監測和評估。

2.長期目標:推廣先進林業技術，促進林業發展。

(1)產出指標:項目完成率不低于90%。指標值確定依據:經驗標準。

(2)效益指標:有利于協調林業經濟與生態發展。指標值確定依據:經驗標準。

(3)滿意度指標:種植戶滿意度大于等于80%。指標值確定依據:經驗標準。

二、項目績效目標編制情況說明

(一)林業技術推廣、試驗、示范項目

1. 項目主要內容：開展林業科技宣傳、技術推廣和培訓。

2. 項目績效目標及指標設置：

(1)項目績效總目標:積極開展2023年林業科技推廣、試驗、示范，為林農增收提供服務，促進林業發展。

(2)長期績效目標:一是產出指標，推廣、試驗、示范苗木成活率≥90%。指標設立依據:經驗標準。二是效益指標，林業科技推廣的輻射度逐步擴大，林業經濟與生態發展愈發協調。指標設立依據:經驗標準。三是滿意度指標，種植戶滿意度不低于80%。指標設立依據:經驗標準。

(二)林草濕調查監測暨森林督查

1. 項目主要內容：監測森林覆蓋率和森林蓄積量對各縣(市、區)進行技術指導和質量檢查以及數據庫建設和成果報告編制。核實森林資源檔案和全市全年森林變化數據，生成全年變化數據庫及成果數據庫。

2. 項目績效目標及指標設置。

(1)項目績效總目標:完成全市森林、濕地資源動態監測，為考核縣市區涉林指標(覆蓋率、蓄積量)提供基礎數據,為林長制、河長制實施成效提供數據參考。

(2)長期績效目標:一是產出指標，完成120個森林蓄積量省控點的調查抽檢。指標設立依據:省林業局下達標準。二是效益指標，為林長制、河長制實施成效提供數據參考。指標設立依據:經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90%以上。指標設立依據:經驗標準。

(三)苗圃管護維護

1. 項目主要內容：對林業苗圃進行管護維護，保證苗木正常生長。

2. 項目績效目標及指標設置。

(1)項目績效總目標:開展林業先進實用技術應用、林木種苗新品種試驗示范推廣、苗木檢疫和去害處理;為全市義務植樹及城市綠化提供苗木。

(2)長期績效目標:一是推廣示范面積≥5000畝，，產出指標，確保苗木成活率在苗木成活率≥85%。指標設置依據:經驗標準。二是效益指標，推廣林業先進實用技術，提高林農種植技術，有利于林業高質量發展。指標設置依據:經驗標準。

第五部分??名詞解釋??

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

8．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。