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二、收入決算表

??三、支出決算表

?四??、財政撥款收入支出決算總表

??五?、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2022年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為529.4萬元。與2021年度相比，收入增加15.32萬元，增加2.99%，主要原因是招商活動增加，經費收入增加；支出增加15.27萬元，增加2.97%，主要原因是2022年招商活動增加，經費支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計529.4萬元，與2021年度相比，收入合計增加15.32萬元，增長2.99%。其中：財政撥款收入529.4萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計529.4萬元，與2021年度相比，支出合計增加15.27萬元，增長2.97%。其中：基本支出240.09萬元，占本年支出45.35%；項目支出289.31萬元，占本年支出54.65%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為529.4萬元。與2021年度相比，財政撥款收入總計增加15.32萬元，增長2.99%。主要原因是2022年招商引資力度加大；財政撥款支出總計增加15.27萬元，增長2.97%。主要原因是2022年招商引資力度加大。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入529.4萬元，比2021年度決算數增加15.32萬元，增加主要原因是2022年招商引資力度加大。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加0萬元，未增加主要原因是本部門沒有國有資本經營預算。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出529.4萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加15.27萬元，增長2.97%，主要原因是2022年招商引資力度加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出529.4萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出467.66萬元，占88.33%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及招商引資項目支出。

2.社會保障和就業支出23.67萬元，占4.47%。主要是用于員工養老保險、職業年金的支出。

3.衛生健康支出15.4萬元，占2.90%。主要是用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

4.住房保障支出22.67萬元，占4.28%。主要是用于員工住房公積金繳費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為???742.56萬元，支出決算為529.4萬元，完成年初預算的71.29%。其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為742.56萬元，支出決算為529.4萬元，完成年初預算的71.29%，支出決算數小于年初預算數的主要原因：隨州市招商局按上級要求項目預算每年500萬元，但實際每年項目支出不到300萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出240.09萬元，其中：

人員經費234.43萬元，主要包括：基本工資100.05萬元、津貼補貼23.3萬元、獎金24.24萬元、伙食補助費1.76萬元、績效工資23.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費16.37萬元、職業年金繳費7.3萬元、職工基本醫療保險繳費15.4萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0萬元、住房公積金22.67萬元。

公用經費5.66萬元，主要包括：辦公費0.2萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.02萬元、電費1.13萬元、郵電費0.5萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費1.77萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.63萬元、租賃費0.19萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費1萬元、工會經費0.1萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0.02萬元、辦公設備購置0.1萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.92萬元，支出決算為4.65萬元，完成預算的58.71%。較上年減少1.06萬元，下降18.56%。決算數小于預算數的主要原因：落實過緊日子要求，嚴控“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因：落實過緊日子要求，嚴控“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0.9萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數小于預算數的主要原因：未參加省組織的境外招商活動，決算數較上年未增加的主要原因連續兩年未參加省組織的境外招商活動。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：省組織的境外招商活動。

2.公務用車購置及運行費預算為6萬元，支出決算為3.88??萬元，完成預算的68.08%；較上年減少1萬元，下降20.49%。決算數小于預算數的主要原因：落實過緊日子要求，嚴控公車運行支出。決算數較上年減少的主要原因：落實過緊日子要求，嚴控公車運行支出。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是用于購置公務用車。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出3.88萬元，主要用于公務用車加油和維修保養、車輛保險。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算為1.02萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的75.49%，較上年減少0.07萬元，下降8.33%。決算數小于預算數的主要原因：嚴控公務接待開支。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是開展接待外賓工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內公務接待支出3.88萬元，接待對象主要是招商引資工作中的客戶，主要是開展招商引資工作。2022年共接待國內來訪團組10個，77人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明：本部門2022年度機關運行經費支出5.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少22.3萬元，降低80.04%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額16萬元，占授予中小企業合同金額的80%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于接送外地客商；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金289.31萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目開展順利及時，全面完成設定的目標。

對2022年度整體支出進行了績效自評，自評結果優秀。本部門整體支出績效目標：1、高位推動招商引資，營造濃厚氛圍。2、上下聯動，廣泛宣傳推介。3、產業帶動，開展精準招商，通過重資產招商，精準策劃包裝項目、跑部進京申報項目、宣傳推介招引項目，洽談引進高新項目。整體支出績效目標全部實現。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好地完成了年初目標任務，組織舉辦了重大招商活動。通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分92分，自評結果為優。

??（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

招商引資項目績效自評綜述：項目全年預算數為500萬元，執行數為289.31萬元，完成預算57.86％。主要產出和效益：一是全市新簽約億元以上項目179個，合同金額1217億元，分別大幅增長82.6％、108%,二是179個億元以上項目中，有141個項目完成注冊、開工，轉讓率達到78.8％。不斷提升招商引資項目履約率、落地率。

發現的問題及原因：2022年度決算支出與預算支出相比較，當年資金執行率為68.62%，項目資金預算執行率為57.86%。資金執行情況特別是項目支出總體執行率不高，有待加強。原因是項目預算金額需要調整。

下一步改進措施：加強績效評價指標體系建設。根據招商工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

??（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。細化預算編制，加強績效評價指標體系建設，加強資金管理和督導檢查。進一步修訂完善財務管理制度，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，不隨意變更預算項目、超預算安排支出。

部門績效評價結果擬應用情況。加強組織領導，規范項目實施。將進一步健全完善財務管理制度，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

??（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

??（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

??（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

??（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

??（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

??（六）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

??（七）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

??（八）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

?（九）行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

??（十）基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

??（十一）津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

??（十二）獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

??（十三）績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

??（十四）辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

??（十五）印刷費：反映單位的印刷費支出。

第六部分?附件

一、2022年度市招商局部門整體支出績效自評報告

??根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2022]32號），隨州市招商局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

（一）自評得分

根據《2022年隨州市招商局整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，2022年部門整體支出績效自評得分92分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

預算執行率。2022年部門整體支出年初預算調整數614.13萬元，決算支出528.16萬元，預算完成率86.22%,按標準得17.5分。

2、完成的績效指標

①高位推動招商引資，營造濃厚氛圍。大員上陣抓招商,市、縣兩級黨政主要領導高度重視招商引資工作，高位推動“一號工程”，創新機制抓招商，夯實基礎抓招商。

②上下聯動，廣泛宣傳推介。利用好國家、省級招商平臺,精心組織市縣招商活動,大力開展小分隊招商,高效推動項目運轉落地。

③產業帶動，開展精準招商，通過重資產招商，精準策劃包裝項目、跑部進京申報項目、宣傳推介招引項目，洽談引進高新項目。整體績效目標全部實現。

3、未完成的績效指標：無

（三）存在的問題和原因

2022年度決算支出與預算支出相比較，當年資金執行率為86.22%，項目資金執行率為57.86%。資金執行情況特別是項目支出總體執行率不高，有待加強。

按照《省廳關于進一步嚴肅財經紀律加強財政收支管理的通知》，鄂財函[2022]年228號文件要求，本年市縣一般性支出在上年基礎上壓減不低于10%，2022年度支出合計529.40萬元，比上年增加15.27萬元，增加了2.97%。其中：基本支出240.09萬元，比上年減少18.03萬元，減少了6.98%；項目支出289.31萬元，比上年增加33.3萬元，增加了13.01%，支出增加的主要原因是國內外經濟發展環境復雜，招商引資難度大，招商活動多，支出較多。

（四）下一步擬改進措施

1、認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動，使“三公”經費單項支出大幅度下降。

2、對2022年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力；二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對低執行率預算項目進行問責。

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表（表1）

????????????單位（公章）：隨州市招商局???????????自評總分：?92?????????????單位領導審簽：

隨州市部門整體支出績效目標自評表（表2）

二、2022年度招商引資項目績效評價報告

根據《市財政局關于開展2022年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函[2023]29號），隨州市招商局根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度項目支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

一、自評結論

（一）自評得分。在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2022年度招商專項支出進行了認真自評,自評得分97分。

（二）績效目標完成情況：2022年全市新簽約億元以上項目179個，同比增長82.6%，合同金額1217億元，同比增長108%。179個億元以上項目中，有141個項目完成注冊、開工，轉化率達到78.8%，客商評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成，完成率100%。

（三）存在的問題

1、2022年度決算支出與預算支出相比較，當年資金執行率為68.62%，項目資金預算執行率為57.86%。資金執行情況特別是項目支出總體執行率不高，有待加強;

2、按照《省廳關于進一步嚴肅財經紀律加強財政收支管理的通知》，本年市縣一般性支出在上年基礎上壓減不低于3%。2022年度支出合計529.4萬元，比上年增加15.27萬元，增加了2.97%，國內外經濟發展環境復雜，招商引資難度大，支出較多。

（四）下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

加強績效評價指標體系建設。根據招商工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

二、佐證材料

（一）基本情況

1、項目的目的和年度績效目標

項目的目的：完成市委市政府下達的重點工作任務，負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。

年度績效目標：2022年，將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產業增長極”，建設品質隨州，2022年全市新簽約億元以上項目170個以上，同比增長80%以上，合同金額1200億元，同比增長80%以上。170個億元以上項目中，有140個項目完成注冊、開工，轉化率達到70%，客商評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成，完成率100%。

2、項目資金支出情況。2022年度招商局部門整體支出為514.13萬元，其中：基本支出258.1萬元，項目支出256.02萬元。

　（二）績效自評工作開展情況

1、充分準備前期工作。成立了市招商局2022年度績效評價工作領導小組。成立了以局長為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，抽調專人組建工作專班，具體負責績效評價工作。根據績效自評工作要求，制定了2022年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

2、精心組織績效評價。市招商局2022年度績效評價工作領導小組成員對績效評價文件和相關政策依據進行了深入學習，了解績效評份工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關資料，查閱相關表格，核實相關數據，扎扎實實開展績效自評工作。

3、綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關基礎數據和資料進行整理匯總，并以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

（三）績效目標完成情況分析

本次自評通過對部門專項支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結果為優。

1、預算執行情況分析

（1）資金到位情況分析。2022年市招商局年初預算基本支出271.55萬元，項目支出500萬元。實際支出529.4萬元，其中：基本支出240.09萬元，項目支出289.31萬元。偏移原因：壓縮開支，節約資金。

（2）資金執行情況分析。2022年市招商局項目支出289.31萬元，項目資金執行率為100%。

（3）資金管理情況分析。為了進一步規范資金管理，修訂完善了《收支管理制度》《財務管理辦法》和《內控制度》等，對資金的管理職責、資金用途和經費支出程序做出了具體規定。

2、績效目標完成情況分析

（一）大員上陣，創新理念精策劃。一是堅持策劃引領。強化隨州市招商引資工作領導小組力量，成立了市委書記、市長為組長，市“四大家”領導全員參與招商的領導小組。二是堅持高位推動。市委市政府高度重視招商引資工作，市主要領導親自部署推進招商活動、項目考察、要素保障等工作，解決招商引資難點痛點問題。三是堅持“三招理念”。市委書記錢遠坤同志向市縣鄉三級領導干部圍繞“三招三不招”進行專題輔導授課，全市上下堅持“三招理念”，大力開展“胎招商”“鏈招商”“腦招商”，年度新簽約億元以上招商項目合同金額創歷史新高。

（二）搭建平臺，搶抓機遇提質效。一是借臺唱戲，搭建經貿平臺招商。積極參加廈洽會、進博會、2022中國-北歐經貿合作暨世界500強對話湖北系列活動等國家、省級經貿活動，推動華美恒興產業新城等8個總投資142.4億元的重大項目在省級活動平臺成功簽約。二是借巢引鳳，盤活優質資產招商。聚焦盤活存量資產招商，全面摸清底數，實行“線上+線下”招商推介，共引進22家企業盤活本地危困企業。三是借力嫁接，拓展鏈式資源招商。招商項目產業結構助力“2236”產業集群發展，179個億元以上招商項目中，招引28個專汽產業項目、16個新能源新材料產業項目、19個高端裝備風機制造產業項目、28個農產品加工產業項目、12個文化旅游產業項目等。

（三）健全機制，協同發力促落地。一是建立隊伍培訓提能機制。二是健全招商項目落地機制。制定出臺《隨州市招商引資項目“一條龍”服務工作機制》，全流程服務推動項目落地。三是強化項目日常調度機制。聯合市直相關部門先后4次對全市招商項目進行實地督辦調度，服務推動斯諾鋰電池、天一智能產業園、月光海國際旅游度假區等落地項目加快建設進度。指導項目單位科學謀劃項目入庫，確保開工項目“能統盡統、能入盡入”。

（四）績效自評結果擬應用情況

1、下一步改進措施

（1）加強績效評價指標體系建設。根據招商工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

（2）細化預算編制工作。認真做好預算的編制，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、擬與預算安排相結合情況

績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

3、擬公開情況

通過隨州市人民政府網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

???????填報日期：??2023年2月24日???? ????自評總分：97?????????單位領導審簽：

說明：1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項；

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分；

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的百分比）；

4、對定性指標值計分原則，分為三檔：達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差；對應分值區間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例：某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計72分。