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隨州市招商局2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市招商局概況

一、部門主要職責　　

二、部門基本情況　　

第二部分??隨州市招商局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明　　

二、2023年“三公”經費預算情況說明　　

第三部分??隨州市招商局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市招商局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況　　

二、重點項目績效目標編制情況　　

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市招商局概況　　

一、招商局部門職責　（一）貫徹執行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發展戰略和規劃及相關政策措施和實施辦法。　　

（二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。　　

（三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發布工作；負責全市招商引資信息網絡建設，發揮網絡招商的平臺作用。　　

（四）根據授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經濟合作活動。　　

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作；負責市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯絡及服務工作。　　

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負責重大招商引資項目的跟蹤、引進、督辦和服務工作。

（七）統籌全市招商引資工作。負責擬訂全市招商引資年度責任目標，并做好督辦和組織考核，指導縣（市、區）招商引資和投資促進工作；負責市直招商專班和聯系駐外招商聯絡處工作。

（八）負責為外來投資企業提供有關法律、法規、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協調解決全市外來投資企業各類問題和投訴。　　

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

市招商局部門決算包含本級預算1個單位。　　機構人員情況。年末機構數1個，隨州市招商局為市政府工作部門，內設4個科室：辦公室、投資促進科、招商服務科、對外聯絡科，行政編制10名，目前實有人數13名。

第二部分??隨州市招商局2023年部門預算情況說明　　

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市招商局2023年部門預算收入776.99萬元，比上年771.55增長5.44萬元，增長率0.7%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。其中：財政撥款收入245.78萬元，與上年242.56萬元相比增加3.22萬元,同比增長率1.32%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。其它收入531.21萬元，較上年524.98增加6.23萬元，同比增加1.18%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。　　

（二）支出預算情況

市招商局2023年部門預算支出776.99萬元，比上年771.55萬元增長5.44萬元，增長率0.70%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。按支出項目分：基本支出276.99萬元，比上年271.55萬元增加5.44萬元,增長2.0%，主要是因為人員工資正常調資，費用增長。項目支出500萬元，與上年持平。按支出功能分，一般公共服務支出715.48萬元，社會保障和就業支出20.78萬元，醫療衛生支出15.13萬元，住房保障支出25.6萬元。

（三）財政撥款支出情況

市招商局2023年財政撥款支出預算245.78萬元，較上年246.56萬元減少0.78萬元，同比減少0.31%，主要是因為壓縮開支的需要。其中：人員支出218.15萬元，比上年218.7萬元減少0.55萬元，同比減少0.25%，公用支出27.64萬元，比上年27.86萬元減少0.22萬元，同比減少0.78%，主要是因為壓縮開支的需要。按支出功能分，一般公共服務支出184.27萬元，社會保障和就業支出20.78萬元，醫療衛生支出15.13萬元，住房保障支出25.6萬元。

（四）政府性基金情況

市招商局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。　　

（五）國有資本經營預算情況

市招商局2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。　　

（六）機關運行經費等重要事項的說明

市招商局2023年機關運行經費27.64萬元，其中:辦公費4萬元，印刷費0.56萬元，咨詢費0.2萬元，水電費1.02萬元,郵電費1.00萬元，物業管理費0.2萬元，差旅費1萬元，出國出境費1萬元、維修（護）費1.00萬元，租賃費0.2萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.2萬元,公務接待費1萬元,勞務費1.00萬元，委托業務費0.2萬元，工會經費3.4萬元，福利費0.1萬元,公務用車運行維護費2萬元,其他交通費用2萬元，其他商品和服務支出7.34萬元。機關運行經費與上年27.86減少0.22萬元，同比減少0.78%，主要原因是壓縮支出。

（七）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額82萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算72萬元。授予中小企業合同金額72萬元，占政府采購預算總額的87.8%，其中：授予小微企業合同金額72萬元，占政府采購預算總額的87.8%。

2023年比2022年增加政府采購預算57萬元，增加了228%，主要因為2023年勞務費、招商宣傳片制作也納入了政府采購。

根據現行政府購買服務指導目錄，2023年本部門政府購買服務支出合計72萬元，購買的服務內容主要有：擺花布展服務8.0萬元、檔案服務2萬元、勞務服務30萬元、招商宣傳片制作30萬元等。

（八）國有資產占用情況

2022年，市招商局資產總額44.48萬元，其中：流動資產14.29萬元、固定資產凈值30.19萬元。資產總額較上年37.59萬元減少了7.4萬元，同比減少19.68%，主要原因為本年計提了折舊費用7.77萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年市招商局“三公”經費年初預算安排4萬元，較上年增加2.08萬元，增加108.33％，增加的主要原因是2022年公車運行維護費預算時用的是其它資金，今年用的是一般公共預算資金。其中：

因公出（境）費1萬元，比上年增加0.1萬元，增長10％，增長的主要原因是2022年預算時用的其他資金多0.1萬元。

公務接待費1萬元，比上年減少0.02萬元，減少1.96％，減少的主要原因是壓縮開支。

公務用車運行維護費2萬元，比上年增加2萬元，增長100％，增長的主要原因是2022年公車運行維護費預算時用的是其它資金，今年用的是一般公共預算資金，我單位有兩輛公車。

公務用車購置費年初預算未安排，比上年減少0萬元，減少0％，減少的主要原因是這幾年沒有公務用車購置費預算安排。

第三部分?隨州市招商局2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??隨州市招商局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）整體績效目標

長期目標：1、年度工作任務完成。2、部門綜合管理良好。

年度目標：1、年度工作任務完成。2、部門綜合管理良好。

（二）長期目標

長期目標1：年度工作任務完成，具體指標設置為：

產出指標：引進內聯資金≥330億元；新引進億元以上項目≥40個；履職盡責目標完成率≥95%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀；經費支出時效性年內完成，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：項目總量增加，質效提高。指標設立依據是歷史標準。

長期目標2：部門綜合管理良好，具體指標設置為：

產出指標：三公經費增長率≤0%；預算調整率≤5%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數≥4次；報表合格率100%；績效評價結果良好率≥90%；機關設備運行完好率≥90%；安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；年度項目績效評價覆蓋率100%；年度項目績效監控率100%，以上指標設立依據是行業標準。

（三）年度目標

年度目標1：年度工作任務完成，具體指標設置為：

產出指標：引進內聯資金≥330億元；新引進億元以上項目≥40個；履職盡責目標完成率≥95%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀；經費支出時效性年內完成，以上指標設立依據是計劃標準。

效益指標：項目總量增加，質效提高。指標設立依據是歷史標準。

年度目標2：部門綜合管理良好，具體指標設置為：

產出指標：三公經費增長率≤0%；預算調整率≤5%；線上學習考試合格率100%；干部職工培訓次數≥4次；報表合格率100%；績效評價結果良好率≥90%；機關設備運行完好率≥90%；安全事故次數0次，以上指標設立依據是計劃標準。預決算公開質量通過年度檢查，以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：推優評先次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；年度項目績效評價覆蓋率100%；年度項目績效監控率100%，以上指標設立依據是行業標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、招商引資經費項目主要內容

完成市委市政府下達的重點工作任務，負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。組織舉辦重大招商活動。項目總量增加，質效提高。

2、項目績效總目標

將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產業增長極”，建設品質隨州，積極做好推介洽談和重要客商的接洽工作。負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態管理、儲備和發布工作。項目總量增加，質效提高。

3、項目績效指標設置情況

產出指標：引進內聯資金≥330億元，新引進億元以上項目≥40個，組織舉辦重大招商活動≥5次；項目支出績效評價覆蓋率100%；整體支出績效目標管理覆蓋率100%，以上指標設立依據是計劃標準。業務培訓次數≥3次；以上指標設立依據是歷史標準。

效益指標：招商引資保持良好發展態勢；生態環境得到改善；擴大就業率≥10%；降低失業率≥10%，以上指標設立依據是計劃標準。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。?

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

四、“三公”經費：納入市本級財政預預算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城區間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。?