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目 ??錄

第一部分 ?隨州市政協(xié)辦公室（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市政協(xié)辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市政協(xié)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市政協(xié)辦公室2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市政協(xié)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

1、承辦市委和上級政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)黨組會議、全體會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；

4、負(fù)責(zé)以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)研、視察、考察、座談等活動的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專門委員會開展專題調(diào)研和相關(guān)活動的服務(wù)保障工作；

6、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)黨組會議、秘書長辦公會、機(jī)關(guān)日常工作會議的籌備和會務(wù)及其決定事項的落實工作。

7、負(fù)責(zé)政協(xié)隨州市委員會的換屆工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報告、文件、年度工作計劃、總結(jié)等材料的擬定。

9、以市政協(xié)委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節(jié)日活動計劃、組織工作。

10、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會議和活動的聯(lián)系組織工作。

11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、等工作。

12、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。

13、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

14、負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)的汽車管理使用、維修保養(yǎng)和有關(guān)交通安全事宜。

15、督促檢查各項規(guī)章制度的落實情況。

16、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、部門基本情況

市政協(xié)辦公室是政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)部門，在市政協(xié)黨組和政協(xié)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。內(nèi)設(shè)八個專委會（提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、科教衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、委員工作委員會）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調(diào)研信息科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、老干科、專委會工作科）。

單位現(xiàn)有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員46人，其中：行政在職33人（含9名市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)），工人4人，聘用人員9人。離休人員1人，退休人員45人。

第二部分 ?隨州市政協(xié)辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年預(yù)算收入 1741.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1711.88萬元；其他收入30萬元。比上年增加208.05萬元，增長13.56%，主要原因是人員工資和其他收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2023年財政預(yù)算安排支出1741.88萬元，比上年增加208.05萬元，增長13.56%，主要原因是人員工資和其他收入增加。其中：一般公共服務(wù)支出1169.40萬元，比上年增加18.78萬元，增長1.63%，原因是其他收入增加；社會保障和就業(yè)支出386.93萬元，比上年增加129.6萬元，增長50.36%，原因是人員增加，社保繳費基數(shù)增長；衛(wèi)生健康支出69.6萬元，比上年增加11.34萬元，增長19.46%，原因是人員增加，社保繳費基數(shù)增長；住房保障支出115.96萬元，比上年增加48.34萬元，增加71.48%，原因是人員增加，公積金繳費基數(shù)增長。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出1711.88萬元，總體比上年增加178.05萬元，增長11.6%，主要原因是人員工資和其他收入增加。其中，一般公共服務(wù)支出1139.4萬元，比上年減少11.22萬元，下降0.97%；社會保障和就業(yè)支出386.93萬元，比上年增加129.6萬元，增長50.36%，原因是人員增加，社保繳費基數(shù)增長；衛(wèi)生健康支出69.6萬元，比上年增加11.34萬元，增長19.46%，原因是人員增加，社保繳費基數(shù)增長；住房保障支出115.96萬元，比上年增加48.34萬元，增加71.48%，原因是人員增加，公積金繳費基數(shù)增長。

（四）政府性基金情況

2023年本部門無政府性基金收支預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出186.14萬元，比上年增加10.07萬元，增長5.72%，原因是人員增加。其中，辦公費3.4萬元，比上年減少2.71萬元，下降44.35%，原因是執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費支出；印刷費20萬元，比上年增加19.49萬元，增長389.8%，原因是2023年擬出版《隨州政協(xié)年鑒》、《政協(xié)文史館畫冊》等2本書；水費0.8萬元，比上年增加0.42萬元，增長110%，原因是文史館正常運營，成本增加；電費4.8萬元，比上年增加1.74萬元，增長56.86%，原因是文史館正常運營，成本增加；郵電費2.2萬元，比上年減少3.94萬元，下降64.17%，原因是執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費支出；物業(yè)管理費2萬元，比上年增加0.97萬元，增長94.17%，原因是文史館正常運營，成本增加；差旅費7.19萬元，比上年減少47.93萬元，下降86.9%，原因是2023年多為專委會外出調(diào)研活動，轉(zhuǎn)至專委會經(jīng)費列支；因公出國（境）費用6萬元，比上年增加2.58萬元，增長75%，原因是預(yù)估2023年因公出國境活動可正常開展；維修（護(hù)）費2萬元，比上年增加1.66萬元，下降了32%，原因是維修成本上漲；會議費1萬元，比上年減少4.13萬元，下降80.5%，原因是轉(zhuǎn)至例會經(jīng)費支出；培訓(xùn)費0.5萬元，比上年減少1.55萬元，下降75.6%；公務(wù)接待費4.5萬元，比上年減少0.6萬元，下降11.76%，原因是執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費支出；工會經(jīng)費12.67萬元，比上年減少1.34萬元，下降9.56%，原因是在職人員減少1人；福利費35.11萬元，比上年增加17.41萬元，增長98%，原因是退休人員增多；公車運行維護(hù)費11萬元，比上年增加6.4萬元，增長139%，原因是公車維修成本上漲；公務(wù)交通補貼48.67萬元，比上年增加2.84萬元，增長6.2%，原因是人員工資增加；其他商品和服務(wù)支出5萬元，比上年增加4.66萬元，增長137%，原因是其他支出增多。

（七）政府采購情況

2023年隨州市政協(xié)辦公室政府采購總額82.4萬，比上年增加38.274萬元，增長86.7%，原因是印刷服務(wù)開支增多；政府采購貨物預(yù)算支出0萬元，比上年減少5.278萬元，原因是2023年無貨物采購開支；服務(wù)預(yù)算支出82.4萬元，比上年增長38.274萬元，增長86.7%，原因是印刷服務(wù)開支增多；2023年無工程類政府采購開支。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初隨州市政協(xié)辦公室資產(chǎn)總額259.38萬元，比上年的161.7萬元增加97.68萬元，增長60.41%，原因是本年增加車輛購置費等；流動資產(chǎn)總額7.83萬元，比上年的15.70萬元減少7.87萬元，下降50.13%，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；固定資產(chǎn)凈值總額251.55萬元，比上年的144.72萬元增加106.83萬元，增長73.82%，原因是本年增加車輛購置費等。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市政協(xié)辦公室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排21.5萬元，比上年減少1.52萬元，同比下降6.6%，主要原因是：2023年嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出。

????其中：因公出國（境）費6萬元，比上年增加2.58萬元，增長75%，原因是預(yù)估2023年因公出國境活動可正常開展。

公務(wù)接待費4.5萬元，比上年減少0.6萬元，下降11.76%，原因是執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮公用經(jīng)費支出。

公車運行維護(hù)費11萬元，比上年增加6.4萬元，增長139%，原因是公車維修成本上漲。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分 ?隨州市政協(xié)辦公室2023年部門預(yù)算表

本部門2023年無政府性基金預(yù)算。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為服務(wù)中心工作；有序組織政治協(xié)商，務(wù)實推進(jìn)民主監(jiān)督；廣泛搭建參政平臺。

年度目標(biāo)為服務(wù)中心工作；有序組織政治協(xié)商，務(wù)實推進(jìn)民主監(jiān)督；廣泛搭建參政平臺 。??

2、長期目標(biāo)：服務(wù)中心工作；有序組織政治協(xié)商，務(wù)實推進(jìn)民主監(jiān)督；廣泛搭建參政平臺，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：走訪幫扶9個包保鄉(xiāng)村振興示范點和9個社區(qū)次數(shù)≥18次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于建立市領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點和做好市直單位持續(xù)選派駐村工作隊的通知》。

產(chǎn)出指標(biāo)2：會議次數(shù)≥18次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點》。

產(chǎn)出指標(biāo)3：委員人均年度調(diào)研視察次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點》。

產(chǎn)出指標(biāo)4：黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點》。

產(chǎn)出指標(biāo)5：編發(fā)《意見和建議》《社情民意專報》數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點》。

效益指標(biāo)1：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》。

效益指標(biāo)2：豐富群眾文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點》。

滿意度指標(biāo)：政協(xié)委員對政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)工作滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點》。

3、年度目標(biāo)：服務(wù)中心工作；有序組織政治協(xié)商，務(wù)實推進(jìn)民主監(jiān)督；廣泛搭建參政平臺，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：走訪幫扶9個包保鄉(xiāng)村振興示范點和9個社區(qū)次數(shù)≥18次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于建立市領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點和做好市直單位持續(xù)選派駐村工作隊的通知》。

產(chǎn)出指標(biāo)2：會議次數(shù)≥18次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點》。

產(chǎn)出指標(biāo)3：委員人均年度調(diào)研視察次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點》。

產(chǎn)出指標(biāo)4：黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點》。

產(chǎn)出指標(biāo)5：編發(fā)《意見和建議》《社情民意專報》數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點》。

效益指標(biāo)1：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》。

效益指標(biāo)2：豐富群眾文化生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點》。

滿意度指標(biāo)：政協(xié)委員對政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)工作滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點》。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）委員活動經(jīng)費績效目標(biāo)編制情況

1、委員活動經(jīng)費主要內(nèi)容是：對人民群眾普遍關(guān)注的熱點、難點問題的研究解決，進(jìn)行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監(jiān)督，對五屆市政協(xié)委員開展輪訓(xùn)。2023年預(yù)算安排51萬元，其中：51萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：對人民群眾普遍關(guān)注的熱點、難點問題的研究解決，進(jìn)行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監(jiān)督，對五屆市政協(xié)委員開展輪訓(xùn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：委員培訓(xùn)班次≥2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)2：反映社情民意數(shù)≥50篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)3：有效控制調(diào)研視察成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省、市關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則；

效益指標(biāo)：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中國人民政治協(xié)商會議章程。

（二）政協(xié)工作經(jīng)費績效目標(biāo)編制情況

1、政協(xié)工作經(jīng)費主要內(nèi)容是：政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)備維修維護(hù)，保障政協(xié)人事、文書、聯(lián)絡(luò)、機(jī)關(guān)黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、機(jī)要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準(zhǔn)扶貧工作及城鄉(xiāng)結(jié)對互助工作，接待全國政協(xié)及各省、直轄市政協(xié)來鄂的視察組、調(diào)研組、考察組等。2023年預(yù)算安排44萬元，其中：44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)備維修維護(hù)，保障政協(xié)人事、文書、聯(lián)絡(luò)、機(jī)關(guān)黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、機(jī)要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準(zhǔn)扶貧工作及城鄉(xiāng)結(jié)對互助工作，接待全國政協(xié)及各省、直轄市政協(xié)來鄂的視察組、調(diào)研組、考察組等。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：走訪幫扶包保貧困村和社區(qū)次數(shù)≥18次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《關(guān)于市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系縣市區(qū)和帶領(lǐng)市直單位包保鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導(dǎo)脫貧攻堅工作的通知》、《市委辦公室 市政府辦公室關(guān)于調(diào)整市級領(lǐng)導(dǎo)干部“四聯(lián)一保”聯(lián)系點的通知》；

產(chǎn)出指標(biāo)2：黨建、綜治等五項考核通過率≈100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)3：有效控制調(diào)研視察成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省、市關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則；

效益指標(biāo)：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》。

（三）專委會經(jīng)費績效目標(biāo)編制情況

1、專委會經(jīng)費主要內(nèi)容是：8個專委會工作經(jīng)費。2023年預(yù)算安排32萬元，其中：32萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：8個專委會工作經(jīng)費。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：調(diào)研次數(shù)≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)2：編發(fā)《意見和建議》《建議案》數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)3：有效控制調(diào)研視察成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省、市關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則；

效益指標(biāo)：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中國人民政治協(xié)商會議章程。

（四）界別活動經(jīng)費績效目標(biāo)編制情況

1、界別活動經(jīng)費主要內(nèi)容是：25個界別開展調(diào)研、視察活動經(jīng)費。2023年預(yù)算安排23萬元，其中：23萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：25個界別開展調(diào)研、視察活動經(jīng)費。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：界別小組活動頻次≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《中國人民政治協(xié)商會議章程》；

產(chǎn)出指標(biāo)2：編發(fā)《意見和建議》《建議案》數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)3：有效控制調(diào)研視察成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省、市關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則；

效益指標(biāo)：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中國人民政治協(xié)商會議章程。

（五）例會經(jīng)費績效目標(biāo)編制情況

1、例會經(jīng)費主要內(nèi)容是：常委會、工作性會議經(jīng)費。2023年預(yù)算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：常委會、工作性會議經(jīng)費。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：會議次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《中國人民政治協(xié)商會議章程》；

產(chǎn)出指標(biāo)2：編發(fā)《意見和建議》《建議案》數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)3：有效控制調(diào)研視察成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省、市關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則；

效益指標(biāo)：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中國人民政治協(xié)商會議章程。

（六）政協(xié)文史館運行維護(hù)經(jīng)費績效目標(biāo)編制情況

1、政協(xié)文史館運行維護(hù)經(jīng)費主要內(nèi)容是：保障隨州政協(xié)文史館日常運轉(zhuǎn)，對外開放。2023年預(yù)算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障隨州政協(xié)文史館日常運轉(zhuǎn)，對外開放。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：接待批次數(shù)≥20批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)2：有效控制調(diào)研視察成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省、市關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則；

效益指標(biāo)：豐富群眾文化生活、了解傳統(tǒng)文化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》。

（七）委員之家運行維護(hù)費績效目標(biāo)編制情況

1、委員之家運行維護(hù)費主要內(nèi)容是：保障委員之家日常運轉(zhuǎn)。2023年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障委員之家日常運轉(zhuǎn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：資金使用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)2：保障委員之家正常運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：《市政協(xié)黨組工作要點》；

產(chǎn)出指標(biāo)3：有效控制調(diào)研視察成本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：省、市關(guān)于貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則；

效益指標(biāo)：推進(jìn)協(xié)商民主進(jìn)步，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國人民政治協(xié)商會議章程》。

第五部分 ?名詞解釋

隨州市政協(xié)辦公室2023年財政撥款支出預(yù)算表中的項目科目名詞解釋。

行政運行（2010201）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經(jīng)費）等費用。

一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括市政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項經(jīng)費、辦公設(shè)備購置費、委員培訓(xùn)、工會經(jīng)費、接待經(jīng)費。

機(jī)關(guān)服務(wù)（2010203）;反映政協(xié)機(jī)關(guān)運行過程中第三方服務(wù)支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創(chuàng)建費用。

政協(xié)會議（2010204）：反映市政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括市政協(xié)四屆全會；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議；協(xié)作研討會（專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

委員視察（2010205）：反映市政協(xié)組織的各類調(diào)研視察活動支出。包括政協(xié)委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調(diào)研經(jīng)費，委員活動專項經(jīng)費。

參政議政（2010206）：反映市政協(xié)為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經(jīng)費、界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)七個專委會及研究室專項經(jīng)費和文化簡史叢書編印費。

其他政協(xié)事務(wù)支出（2010299）：反映市政協(xié)接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經(jīng)費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經(jīng)費、省政協(xié)下?lián)芪瘑T活動經(jīng)費、社保經(jīng)費、項目經(jīng)費。

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市政協(xié)離退休人員的離退休費用支出。

行政單位醫(yī)療（2100501）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費支出。

住房公積金（2210201）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)公積金經(jīng)費支出。

提租補貼（2210202）：反映市政協(xié)機(jī)關(guān)住房補貼經(jīng)費支出。