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隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算公開

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目?? 錄

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第一部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

二、學(xué)院基本情況

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

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第一部分??隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月29日經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立（鄂政函[2002]49號），由原隨州師范、隨州市衛(wèi)生學(xué)校、隨州市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校和烈山中學(xué)等四所學(xué)校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發(fā)函[2003]27號）。學(xué)院是一所以汽車、機電、服裝設(shè)計、學(xué)前教育、建筑、醫(yī)護、經(jīng)濟管理等學(xué)科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院堅持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導(dǎo)向，堅持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略，堅持“圍繞市場設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，為區(qū)域經(jīng)濟和社會發(fā)展服務(wù)。

二、學(xué)院基本情況

隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于隨州市城南新區(qū)迎賓大道38號，占地面積88萬平方米，建筑面積18萬平方米，完善的辦學(xué)條件和良好的教學(xué)質(zhì)量吸引八方學(xué)子，來自全國28個省、市、自治區(qū)的近萬名學(xué)生在這里求學(xué)深造。學(xué)院共有教職工編制487人，現(xiàn)有在職教職員工446人,退休教職工158人。其中，專任教師393人，高級職稱教師108人。學(xué)院固定資產(chǎn)總值4.87億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值7473余萬元，館藏圖書總量34萬冊，校內(nèi)建有各類實訓(xùn)室147個、實訓(xùn)基地5個、校外實習(xí)基地104個。

學(xué)院現(xiàn)有全日制在校生人數(shù)8280人，設(shè)有醫(yī)學(xué)院、護理學(xué)院、專用汽車產(chǎn)業(yè)學(xué)院、信息工程學(xué)院、香菇學(xué)院、旅游與經(jīng)濟管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院和服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院等8個二級學(xué)院，開設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、旅游管理、臨床醫(yī)學(xué)、護理、康復(fù)治療技術(shù)、會計與統(tǒng)計核算、建筑工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、服裝設(shè)計、學(xué)前教育等51個應(yīng)用型專業(yè)，累計培訓(xùn)各類畢業(yè)生30000余人，應(yīng)屆畢業(yè)生一次性就業(yè)率始終保持在92%以上，協(xié)議就業(yè)率保持在70%以上。學(xué)院辦學(xué)水平和質(zhì)量不斷提高，學(xué)院先后被授予“全國首批節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學(xué)校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。

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第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年預(yù)算總收入11416.57萬元，較上年減少623.73萬元，同比減少5.18%，變化原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金未列入預(yù)算。其中：1.財政撥款(補助) 收入5482.39萬元，較上年增加700.14萬元，同比增加14.64%,變化原因：招錄新教師，教職工人數(shù)增加，財政撥款(補助)增加；2.納入預(yù)算管理的非稅收入280.00萬元，較上年減少70萬元，同比減少20%，變化原因：國有資產(chǎn)收益扣除20%稅款；3.納入專戶管理的非稅收入5454.18萬元，較上年增加837.65萬元，同比增加18.14%，變化原因：招生人數(shù)增加，學(xué)費收入增多；4.其他收入200.00萬元，較上年減少692.00萬元，同比減少77.58%，變化原因：其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年預(yù)算總支出11416.57萬元，較上年減少623.73萬元，同比減少5.18%，變化原因：公用經(jīng)費支出和項目經(jīng)費支出減少。其中按支出功能分類均為高等職業(yè)教育支出；按支出經(jīng)濟分類：人員經(jīng)費支出7729.71萬元，較上年增加980.20萬元，同比增加14.52%,變化原因：招錄新教師，教職工人數(shù)增加。公用經(jīng)費支出1293.52萬元，較上年減少208.76萬元，同比減少13.90%，變化原因：商品服務(wù)支出縮減。項目經(jīng)費支出2393.34萬元，較上年減少1395.17萬元，同比減少36.83%，變化原因：壓縮部分教學(xué)保障和后勤保障項目。按資金性質(zhì)分：財政撥款支出5482.39萬元，納入預(yù)算管理的非稅支出280.00萬元，納入專戶管理的非稅支出5454.18萬元，其他收入安排支出200.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預(yù)算數(shù)總計5762.39萬元（基本支出5482.39萬元，項目支出280.00萬元），較上年預(yù)算增加630.14萬元，同比增加12.28%，變化原因：基本支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費1293.52萬元（其中1176.59萬元納入專戶管理的非稅收入支出，116.93萬元納入其他收入支出），較上年減少202.98萬元，同比減少13.56%，變化原因：其他商品服務(wù)支出增加。其中主要科目支出情況：辦公費15.71萬元，較上年減少1.77萬元，同比減少10.13%，變化原因：縮減辦公費用；印刷費72.42萬元，較上年減少1.53萬元，同比減少2.07%，變化原因：縮減印刷費用；水費、電費納入后勤保障預(yù)算；咨詢費19.00萬元，與上年持平；郵電費52.93萬元，較上年增加2.99萬元，同比增加5.99%，變化原因：郵寄增多；差旅費14.50萬元，與上年持平；維護費180.00萬元，較上年增加140.00萬元，同比增加350%，變化原因：維修維護增多；會議費0萬元，與上年持平；培訓(xùn)費9.50萬元，較上年減少25.00萬元，同比減少72.46%，變化原因：培訓(xùn)減少；工會經(jīng)費64.50萬元，較上年增加2.00萬元，同比增加3.20%，變化原因：教職工人數(shù)增多；公務(wù)接待費8.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費8.00萬元，與上年持平；其他商品服務(wù)支出817.84萬元，較上年減少351.34萬元，同比增加30.05%，變化原因：招生業(yè)務(wù)費、教學(xué)業(yè)務(wù)費減少。

（七）政府采購情況

2023年，本單位政府采購預(yù)算總額1386.42萬元（其中納入專戶管理的非稅收入1106.42萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入280.00萬元），較上年預(yù)算增加44.44萬元，同比增加3.31%，變化原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，政府采購支出不斷增多。面向中小企業(yè)采購金額600.00萬元，占比43.28%；面向小微企業(yè)采購金額786.42萬元，占比56.72%。其中：政府采購貨物預(yù)算677.42萬元，較上年預(yù)算增加186.42萬元，同比增加37.97%，變化原因：采購貨物支出增加；政府采購工程預(yù)算556.00萬元，較上年預(yù)算減少294.98萬元，同比減少34.66%，變化原因：維護建設(shè)項目減少；政府采購服務(wù)預(yù)算153.00萬元，較上年增加153.00萬元，同比增加100%，變化原因：新增政府采購服務(wù)。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年初，本單位資產(chǎn)總額61711.98萬元，較上年增加2620.74萬元，同比增加4.44%，變化原因：固定資產(chǎn)增加。其中，流動資產(chǎn)4202.41萬元，較上年減少2989.33萬元，同比減少41.57%，變化原因：專項資金和非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；固定資產(chǎn)57509.56萬元（房屋和構(gòu)筑物31631.12萬元，通用設(shè)備6152.28萬元，專用設(shè)備2179.81萬元，文物和陳列品29.67萬元，圖書、檔案1269.51萬元，家具、用具、裝具及動植物2927.51萬元，在建工程7627.07萬元，無形資產(chǎn)5692.59萬元），較上年增加5610.05萬元，同比增加10.81%，變化原因：增加專業(yè)建設(shè)設(shè)備設(shè)施，更新部分辦公設(shè)備。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年，隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經(jīng)費中未安排“三公”經(jīng)費。

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年部門預(yù)算表

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備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

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備注：本單位無政府性基金預(yù)算

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第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、我校的整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：辦學(xué)規(guī)模、專業(yè)建設(shè)、社會服務(wù)三個方面，年度目標(biāo)為：辦學(xué)規(guī)模、內(nèi)涵建設(shè)、畢業(yè)生就業(yè)三個方面。??

2、長期目標(biāo)1：辦學(xué)規(guī)模、專業(yè)建設(shè)、社會服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：驗收通過率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；按時完工率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)生畢業(yè)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；維修校舍面積≥800m2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；招生專業(yè)數(shù)≥30個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境影響實現(xiàn)環(huán)保低碳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；可持續(xù)影響實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：辦學(xué)規(guī)模、內(nèi)涵建設(shè)、畢業(yè)生就業(yè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：驗收通過率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；按時完工率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)生畢業(yè)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；維修校舍面積≥800m2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；招生專業(yè)數(shù)≥30個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境影響實現(xiàn)環(huán)保低碳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；可持續(xù)影響實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、項目績效目標(biāo)編制情況

教學(xué)保障項目主要內(nèi)容是：滿足我校教學(xué)業(yè)務(wù)相關(guān)的建設(shè)需求。2023年預(yù)算安排1645.41萬元，其中：1565.41萬元資金來源為財政專戶管理資金，80.00萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標(biāo)是：順利通過全省高職教學(xué)診斷整改，按照計劃開展提質(zhì)培優(yōu)項目以及雙高建設(shè)，滿足各專業(yè)人才培養(yǎng)需求。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)生畢業(yè)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；招生專業(yè)數(shù)≥30個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：學(xué)生就業(yè)率≥86%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

后勤保障項目主要內(nèi)容是：滿足我校后勤業(yè)務(wù)相關(guān)的建設(shè)需求。2023年預(yù)算安排747.93萬元，其中：280.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，467.93萬元資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標(biāo)：圍繞學(xué)校中心工作，為師生提供相應(yīng)的教育教學(xué)、醫(yī)、食、住、行、環(huán)境衛(wèi)生、安全等后勤服務(wù)保障。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：驗收通過率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；按時完工率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；維修校舍面積≥800m2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、納入專戶管理的非稅收入：用財政局監(jiān)制發(fā)票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

三、上級專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府(在我國一般指中央、省、市級政府)為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

四、人員經(jīng)費：是指直接用于公務(wù)員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

五、公用經(jīng)費：是指行政單位為完成工作任務(wù)用于設(shè)備設(shè)施的維持性費用支出，以及直接用于公務(wù)活動的支出，具體包括公務(wù)費、業(yè)務(wù)費、修繕費、設(shè)備購置費、其他費用等。

六、教育經(jīng)費：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

七、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

九、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。