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共青團隨州市委2022年度部門決算公開

目　　　　錄

第一部分??中國共產主義青年團隨州市委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??中國共產主義青年團隨州市委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??中國共產主義青年團隨州市委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明　

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明　

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??中國共產主義青年團隨州市委員會概況

一、部門主要職責

（1）領導全市共青團工作；負責市青聯、市少先隊工作委員會日常工作；指導全市青少年社會團體工作。

（2）負責全市青少年思想政治引領工作，承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務；指導并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優秀青年；加強網上共青團工作，指導全市共青團用網、占網、建網。

（3）協助市委、市政府有關部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

（4）組織全市團員青年圍繞中心、服務大局，在促進經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。

（5）參與促進青少年發展和權益維護的規劃、法律法規、政策措施的起草和實施工作，協助市委、市政府或受委托處理、協調與青少年權益相關的事務；負責市未成年人保護委員會和市綜治委預防青少違法犯罪領導小組的日常工作。

（6）負責全市團的建設，推進團的基層組織建設，擴大團組織有效覆蓋面，協助黨組織管理團的干部，指導全市團員隊伍建設；指導全市青少年事務社會工作人才隊伍建設。

（7）負責全市青年統戰工作；開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作。

（8）調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業發展等問題，為市委、市政府決策提供依據。

（9）完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，中國共產主義青年團隨州市委員會部門決算由實行獨立核算的中國共產主義青年團隨州市委員會本級決算和0個下屬單位決算組成。根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文［2000］46號）精神，設置共青團隨州市委員會。團市委機關共設置4個職能部室，分別是辦公室（宣傳部）、組織部、青少年發展與權益維護部、學少部（統戰部）。機關行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領導職數4名。另核定機關工勤人員事業編制1名。截止2021年12月31日，機關實有在職8人（含勞務派遣1人）。

第二部分　　2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

?

????四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

?八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為255.67萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少29.45萬元，下降10.33％，主要原因是嚴格控制，節約開支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計255.67萬元，與2021年度相比，收入合計減少7.08萬元，下降2.69％。其中：財政撥款收入255.67萬元，占本年收入100％；上級補助收入0萬元，占本年收入0％；事業收入0萬元，占本年收入0％；經營收入0萬元，占本年收入0％；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0％；其他收入0萬元，占本年收入0％。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計255.67萬元，與2021年度相比，支出合計減少23.77萬元，下降8.51％。其中：基本支出161.81萬元，占本年支出63.29％；項目支出93.85萬元，占本年支出36.71％；上繳上級支出0萬元，占本年支出0％；經營支出0萬元，占本年支出0％；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0％。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為255.67萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少20.08萬元，下降7.28％。主要原因是嚴格控制，節約開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入255.67萬元，比2021年度決算數減少7.08萬元。減少主要原因是嚴格控制，節約開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數無變化。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數無變化。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出255.67萬元，占本年支出合計的100　％。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少20.08萬元，下降7.28％。主要原因是嚴格控制，節約開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出255.67萬元，主要用于以下方面：

1．一般公共服務（類）支出221.92萬元，占86.8％。主要是用于人員、日常支出及項目支出。

2．社會保障和就業支出（類）14.28萬元，占5.59％。主要是用于養老保險及職業年金。

3．衛生健康支出（類）7.55萬元，占2.95％。主要是用于醫療保險。

4．住房保障支出（類）11.91萬元，占4.66％。主要是用于住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為255.67萬元，支出決算為255.67萬元，完成年初預算的100％。其中：

1．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為128.07萬元，支出決算為128.07萬元，完成年初預算的100％。

2．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為93.85萬元，支出決算為93.85萬元，完成年初預算的100％。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為9.36萬元，支出決算為9.36萬元，完成年初預算的100％。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為4.92萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預算的100％。

5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為7.55萬元，支出決算為7.55萬元，完成年初預算的100％。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為11.91萬元，支出決算為11.91萬元，完成年初預算的100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出161.81萬元，其中：

人員經費144.48萬元，主要包括：基本工資47.07萬元、津貼補貼63.66萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.36萬元、職業年金繳費4.92萬元、職工基本醫療保險繳費7.55萬元、住房公積金11.91萬元。

公用經費17.34萬元，主要包括：辦公費2.59萬元、印刷費4.87萬元、電費0.59萬元、郵電費0.33萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費1.08萬元、勞務費0.12萬元、委托業務費1.51萬元、工會經費3.05萬元、福利費0.48萬元、其他交通費用1.08萬元、其他商品和服務支出1.39萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明　

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明　

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的100％。較上年增加0.2萬元，增長40％。決算數與預算數一致。決算數較上年增加的主要原因：省團委下來調研導致公務接待費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％。較上年增加0萬元，增長0％。決算數與預算數一致。決算數較上年增加的主要原因無變化。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要未開展工作。

2．公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0％；較上年增加0萬元，增長0％。決算數與預算數一致。決算數較上年增加的主要原因：無變化。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元，主要單位沒有公務車。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3．公務接待費預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的100％，較上年增加0.2萬元，增長40％，決算數與預算數一致。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.75萬元，接待對象主要是省團委，主要是開展調研工作。2022年共接待國內來訪團組11個，101人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門　2022年度機關運行經費支出　17.34　萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加4.74萬元，增長37.62％。主要原因是：資產運行維護支出增加，信息系統運行維護支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門　2022年度政府采購支出總額　0　萬元，其中：政府采購貨物支出　0　萬元、政府采購工程支出　0　萬元、政府采購服務支出　0　萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0％；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年　12月31日，部門共有車輛　0　輛，其中，副市級及以上領導干部用車　0　輛、主要領導干部用車0　輛、機要通信用車0　輛、應急保障用車　0　輛、執法執勤用車　0　輛、特種專業技術用車　0輛、其他用車　0　輛，單位價值　100萬元以上設備（不含車輛）0　臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金93.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，績效目標預算執行率為99.76％，年度績效目標完成情況良好。

（二）績效目標完成情況分析

青年工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為89.82萬元，執行數為89.82萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展青少年心理健康暨法治宣傳教育30余場次，組織“輕松備考·12355與你同行”中高考減壓進校園活動9場次，援助個案500余人次，參與志愿者50余人，累計服務各類青少年3萬余名；二是建設暑期“希望家園”50余個，招募青年志愿者為5000余名留守兒童，提供課業輔導，親情陪護，心理疏導；三是開展“隨時隨地，青春友你”主題聯誼活動4場，來自全市各行業、各領域的400余名青年敞開心扉、綻放激情，在溝通與交流中增進友誼，在加深與了解中收獲真情；四是普遍開展“黨的青年運動史”主題團日和“紅領巾心向黨”“喜迎二十大，爭做好隊員”主題隊日、隊會10余場；五是開展“助力河長制　爭當河小青”青年志愿服務活動8場。發現的問題及原因：一是預算編制工作有待細化；二是預算編制的合理性需要提高。下一步改進措施：合理安排下一年度的預算收支，在預算收支范圍內，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。

招商引資專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為0.44萬元，執行數為0.44萬元，完成預算100％。主要產出和效益：全年提供招商引資有效信息2條。發現的問題及原因：一是預算編制工作有待細化；二是預算編制的合理性需要提高。下一步改進措施：合理安排下一年度的預算收支，在預算收支范圍內，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。

希望工程專款項目績效自評綜述：項目全年預算數為3.6萬元，執行數為3.6萬元，完成預算100％。主要產出和效益：全年資助困難學生36名。發現的問題及原因：一是預算編制工作有待細化；二是預算編制的合理性需要提高。下一步改進措施：合理安排下一年度的預算收支，在預算收支范圍內，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。評價小組在綜合各方面的情況對整體績效目標自評表進行了調整，完善，最終得分為95分（滿分100分）。經過以上程序的自查和分析，我單位已按照《行政單位會計制度》的規定規范建賬，會計核算完整，反映清晰。2022年已按相關規定對我單位2022年的各類資金支出編制了充分的預算，在預算過程中，按照規定的程序對各類資金進行了合理的規劃，并設定了具體目標。

部門績效評價結果擬應用情況。根據下一年度工作安排和財政預算要求，合理安排下一年度的預算收支，在預算收支范圍內，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。　

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分　　其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。（2012901）

2．一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其它項目支出。（2012902）

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。（2080505）

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（2080506）

5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。（2101101）

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（2210201）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2022年度團市委名稱整體績效評價報告

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表（表1）

單位（公章）：共青團隨州市委　　　　　　　　　　　　　　　自評總分：96

共性指標自評分：　28　　　　　　　填報人：張媛媛　　　

隨州市部門整體支出績效目標自評表（表2）

說明：1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項；

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分；

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的百分比）；

4、對定性指標值計分原則，分為三檔：達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差；對應分值區間：100％—81％、80％—51％、50％—0％。

5、年度目標取值：分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例：某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為：（68＋63＋59）÷3＝63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度項目績效評價報告

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期：2023　年　6月8　日　　　　　　自評總分：97????????????????

說明：1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項；

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數平均保留整數，不能保留整數的可自行調整為整數，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分；

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值（該項指標名稱分值×實際完成的百分比）；

4、對定性指標值計分原則，分為三檔：達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差；對應分值區間：100％—81％、80％—51％、50％—0％。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例：某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為：（80＋60＋75）÷3＝71.6分，四舍五入計72分。