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中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室概況

一、部門主要職責

中共隨州市委外事工作委員會辦公室的主要職責是:

(一)以習(xí)近平外交思想為指導(dǎo)，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，配合推進國家重大對外戰(zhàn)略，深入落實總體國家安全觀，服務(wù)隨州經(jīng)濟社會發(fā)展，堅決維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實全市對外工作。

(二)承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告;對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導(dǎo)、情況通報、業(yè)務(wù)考核、督促檢查和全市干部外事培訓(xùn)等工作。

(三)圍繞國家和湖北省重大對外戰(zhàn)略和外交大局，擬訂全市外事工作規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施，指導(dǎo)各地各單位開展對外交流合作。

(四)負責全市因公出國工作。統(tǒng)籌安排市領(lǐng)導(dǎo)外事活動;審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜;負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育;負責頒發(fā)、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務(wù)旅行卡的審核、申報和管理工作。

(五)負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館外交人員;負責指導(dǎo)全市重要外事活動相關(guān)工作。

(六)指導(dǎo)我市各地各單位與領(lǐng)事機構(gòu)的交往;負責協(xié)調(diào)處置涉外案(事)件;負責協(xié)調(diào)指導(dǎo)我市人員、機構(gòu)在海外的領(lǐng)事保護工作;負責審核、呈報市內(nèi)地方與外國地方政府結(jié)好工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)我市民間組織對外交往活動。

(七)貫徹執(zhí)行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協(xié)調(diào)小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區(qū)年度交流計劃，推動我市與港澳地區(qū)在經(jīng)濟和社會領(lǐng)域的交流與合作;審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發(fā)、管理因公赴港澳通行證;協(xié)同處理港澳居民在我市的有關(guān)事務(wù)。

(八)負責外國記者來隨采訪管理工作。

(九)協(xié)助全市重大外事活動翻譯工作;負責重要外事文書的翻譯審定工作。

(十)負責向本市各部門提供關(guān)于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態(tài)口徑;參與審核本市重要涉外新聞稿和有關(guān)其他文稿。

(十一)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室為獨立編制單位，無二級單位。內(nèi)設(shè)綜合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科(友好聯(lián)絡(luò)科)四個科室。

(二)人員情況

中共隨州市委外事工作委員會辦公室機關(guān)行政編制10名，實有在職人數(shù)9名，退休人員4名。

第二部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年，隨州市委外事工作委員會辦公室預(yù)算收入總額為247.47萬元，其中一般公共財政預(yù)算財政撥款收入為247.47萬元。比上年度預(yù)算收入總額減少了30.65萬元，減少了11.02%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，退休1人。

(二)支出預(yù)算情況

2023年，中共隨州市委外事工作委員會辦公室支出預(yù)算總額共計247.47萬元，比上年度預(yù)算收入總額減少了30.65萬元，減少了11.02%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，退休1人。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出為171.64萬元，較上年減少了46.97萬元，減少了21.49%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，退休1人;社會保障和就業(yè)支出40.48萬元，較上年增加了10.72萬元，增長了36.02%，增加原因:工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，社保費用增加;衛(wèi)生健康支出13.02萬元，較上年減少了0.75萬元，減少了5.45%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，醫(yī)保費用相應(yīng)減少;住房保障支出22.32萬元，較上年增加了6.34萬元，增長了39.67%，增加原因:工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金及住房補貼增加。

按資金性質(zhì)劃分:基本支出235.47萬元，占支出預(yù)算總額的95.15%，較上年減少了30.65萬元，減少了11.52%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，退休1人，人員經(jīng)費相應(yīng)減少;項目支出12萬元，占支出預(yù)算總額的4.85%，與上年持平，無變化。

(三)財政撥款支出情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室財政撥款支出預(yù)算數(shù)為247.47萬元，總體比上年減少了30.65萬元，減少了11.02%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，退休1人。其中:基本支出235.47萬元，較上年減少30.65萬元，減少了11.52%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，退休1人;項目支出12萬元，與上年持平，無變化。

(四)政府性基金情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排總額24.26萬元，其中辦公費3.00萬元，印刷費0.50萬元，咨詢費0.80萬元，水費0.40萬元，電費1.60萬元，郵電費0.85萬元，差旅費2.69萬元，福利費1.16萬元，維修(護)費0.50萬元，租賃費0.22萬元，勞務(wù)費0.30萬元，辦公設(shè)備購置費1.20萬元，物業(yè)管理費0.40萬元，工會經(jīng)費2.00萬元，其他交通費用7.94萬元，其他商品和服務(wù)支出0.70萬元。比上年度公用經(jīng)費支出預(yù)算總額減少了3.35萬元，減少了12.13%，減少原因:2022年人員調(diào)出1人，退休1人，與上年相比，公用經(jīng)費相對減少。

(七)政府采購情況

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室政府采購總額為1.20萬元，其中面向小微企業(yè)采購金額為1.20萬元，份額比例為100%。采購貨物預(yù)算為1.20萬元，較上年減少了3.78萬元，減少了75.90%，減少原因:一是上年因辦公設(shè)備國產(chǎn)化，需集中購置的國產(chǎn)設(shè)備較多;二是支出厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行壓縮要求。無服務(wù)類、工程類政府采購。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截止2022年12月31日，中共隨州市委外事工作委員會辦公室資產(chǎn)總額為16.68萬元，比上年減少19.44萬無了，減少53.82%，主要是財政統(tǒng)籌收回上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及固定資產(chǎn)折舊。其中:流動資產(chǎn)0萬元，較上年減少18.58萬元，減少100%，減少原因:財政統(tǒng)籌收回上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，財政應(yīng)返還額度記入預(yù)算收入;非流動資產(chǎn)16.68萬元，較上年減少了0.86萬元，減少了4.90%，減少原因:與上年相比，固定資產(chǎn)累計折舊相對增加，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值相對減少。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年中共隨州市委外事工作委員會辦公室“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.35萬元，與上年持平。其中:

因公出國(境)費5.79萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費0.56萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算。

第四部分??中共隨州市委外事工作委員會辦公室2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為加強單位預(yù)算管理，保證各項任務(wù)圓滿完成，積極推進隨州對外交流合作，加強外事管理與服務(wù)。年度目標為推進友好城市交流合作，規(guī)范做好外事接待、因公出訪管理工作;做好外事港澳事務(wù)管理，加強在隨外國人管理，開展好領(lǐng)事保護服務(wù)。

2、長期目標:加強單位預(yù)算管理，保證各項任務(wù)圓滿完成，積極推進隨州對外交流合作，加強外事管理與服務(wù)，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:經(jīng)費執(zhí)行率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準;出訪、接待團組數(shù)量≥3個/年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;辦理入境簽證、APEC商務(wù)旅行卡≥20人次/年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準; 開展港澳企業(yè)走訪調(diào)研≥2次/年，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準; 涉外安全事件處置妥善率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準; 嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約支出，資金使用合理，達到預(yù)期目標，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:提升隨州對外形象、知名度達到預(yù)期目標，指標設(shè)立標準是歷史標準;切實提高市民領(lǐng)事保護意識，維護隨州市民海外合法權(quán)益達到預(yù)期目標，指標設(shè)立標準是計劃標準。

滿意度指標:接待來訪隨州的外賓及外向型企業(yè)滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

3、年度目標1:推進友好城市交流合作，規(guī)范做好外事接待、因公出訪管理工作。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:出訪、接待團組≥5人次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準; 參加國際交流活動≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準; 因公出國審批合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準; 外事接待合理合規(guī)達到預(yù)期目標，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;辦理國(境)外企業(yè)技術(shù)人員來隨外邀手續(xù)及時率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:友城建設(shè)取得明顯進展，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準; 隨州城市知名度明顯提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:接待來訪外賓滿意度=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

4、年度目標2:做好外事港澳事務(wù)管理，配合企業(yè)開展對外經(jīng)貿(mào)交流，加強在隨外國人管理，開展好領(lǐng)事保護服務(wù)。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:辦理港澳企業(yè)APC商務(wù)旅行卡、入境簽證≥20人次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準;開展港澳企業(yè)調(diào)研≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;開展領(lǐng)事保護宣傳≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;促進外向性企業(yè)提質(zhì)增效效果明顯，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準;處理涉外安全事件及時率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:市民領(lǐng)事保護意識有所提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:在隨外國人滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準;服務(wù)企業(yè)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、外事工作經(jīng)費項目主要內(nèi)容是:推進友好城市交流合作，規(guī)范做好外事接待、因公出訪管理工作;做好外事港澳事務(wù)管理和服務(wù)，配合企業(yè)開展對外經(jīng)貿(mào)交流;加強在隨外國人管理，開展領(lǐng)事保護，進行涉外應(yīng)急處置。2023年預(yù)算安排12萬元，其中:12萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是:①加強友城交流建設(shè)，圓滿完成外事邀請、接待任務(wù);②推動與港澳地區(qū)交流合作，完成APEC商務(wù)旅行卡的審核申報，及時為企業(yè)開展外邀專家辦理出入境手續(xù);④加強在隨外國人管理，積極宣傳領(lǐng)事保護政策，及時處置涉外安全事件。

3、項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:參加國際論壇活動≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準;對外公務(wù)接待≥2批次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準;??公務(wù)接待合規(guī)，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準;辦理企業(yè)邀請專家入境手續(xù)≥15人次,指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準;促進企業(yè)增產(chǎn)增效有促進，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準;為企業(yè)辦理APEC商務(wù)旅行卡及時率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準;開展領(lǐng)事保護宣傳≥3次，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;涉外事務(wù)處置差錯率=0，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

效益指標:隨州對外交往和開放水平有所提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;促進地方經(jīng)濟發(fā)展有促進，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;市民領(lǐng)事保護意識有所提升，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:涉外企業(yè)及入境技術(shù)專家的服務(wù)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準;在隨外國人滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。