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中共隨州市委宣傳部2022年度部門決算

目錄

第一部分?中共隨州市委宣傳部部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分中共隨州市委宣傳部2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委宣傳部2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分附件

第一部分??中共隨州市委宣傳部部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，按照市委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

(二)貫徹落實(shí)省委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推進(jìn)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。

(五)負(fù)責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負(fù)責(zé)全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市新聞記者證的管理。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)市外媒體駐隨機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動。

(七)監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進(jìn)出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全市全民閱讀活動的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市全民閱讀活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(八)負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬國有文化資產(chǎn)出資人職責(zé)，承擔(dān)市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

(十)組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委宣傳部部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委宣傳部本級決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

1. 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為1217.67萬元。與2021年度相比，收入總計(jì)減少211.19萬元，下降14.78%，主要原因是減少了項(xiàng)目支出導(dǎo)致。支出總計(jì)減少142.79萬元，下降10.5%，主要原因是減少了項(xiàng)目支出導(dǎo)致。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1217.67萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少211.19萬元，下降14.78%。其中:財(cái)政撥款收入1217.67萬元，占本年收入100%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1217.67萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少142.79萬元，下降10.5%。其中:基本支出617.02萬元，占本年支出50.67%;項(xiàng)目支出600.65萬元，占本年支出49.33%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1217.67萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少159.46萬元，下降11.58%。主要原因是減少項(xiàng)目支出導(dǎo)致。支出總計(jì)減少142.79萬元，下降10.5%，主要原因是減少項(xiàng)目支出導(dǎo)致。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1207.67萬元，比2021年度決算數(shù)減少169.46萬元。減少主要原因是減少項(xiàng)目支出導(dǎo)致。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬元，比2021年度決算數(shù)增加10萬元。增加主要原因是增加人才工作經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1207.67萬元，占本年支出合計(jì)的99.18%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少169.46萬元，下降12.31%。主要原因是減少項(xiàng)目支出導(dǎo)致。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1207.67萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1024.63萬元，占84.84%。主要是用于機(jī)關(guān)人員、日常支出及本級宣傳支出項(xiàng)目。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)20萬元，占1.66%。主要是用于2022年尋根節(jié)專項(xiàng)項(xiàng)目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)62.12萬元，占5.14%。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

4.衛(wèi)生健康支出(類)48.8萬元，占4.04%。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.住房保障支出(類)52.12萬元，占4.32%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1207.67萬元，支出決算為1207.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1024.63萬元，支出決算為1024.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)。年初預(yù)算為62.12萬元，支出決算為62.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出(類)。年初預(yù)算為48.8萬元，支出決算為48.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.住房保障支出(類)。年初預(yù)算為52.12萬元，支出決算為52.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1207.67萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)571.85萬元，主要包括:基本工資124.55萬元、津貼補(bǔ)貼192.74萬元、獎(jiǎng)金79.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.04萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.07萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)48.8萬元、住房公積金52.12萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金21.56萬元。

公用經(jīng)費(fèi)45.18萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.74萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)1.36萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.89萬元、差旅費(fèi)3.82萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元、勞務(wù)費(fèi)5.46萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.02萬元、福利費(fèi)14.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.13萬元、其他交通費(fèi)用1.7萬元、其他商品和服務(wù)支出2.05萬元、辦公設(shè)備購置1.13萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入10萬元，本年支出10萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

(一)文化旅游體育與傳媒支出(類)。支出決算為10萬元，主要用于省級國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金方面支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5.11萬元，支出決算為5.11萬元，完成預(yù)算的100%。較上年減少3.33萬元，下降39.45%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.2022年度本部門無因公出國(境)情況。因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算的100%;較上年減少0.98萬元，下降23.79%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中:

(1)2022年度本部門公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:本年無因公出國任務(wù)。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。截至2022年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算的100%，較上年減少2.35萬元，下降54.15%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無外賓接待。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無外賓接待。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.99萬元，接待對象主要是省委宣傳部、各縣市區(qū)委宣傳部及新聞媒體，主要是開展宣傳文化、對外宣傳等工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組26個(gè)，250人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)49.16萬元減少3.98萬元，降低8.1%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額19.4萬元，其中:政府采購貨物支出8.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額19.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，資金434萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35.64%。從評價(jià)情況來看，2022年，全市宣傳思想文化工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)省委宣傳思想工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議、全省宣傳部長會議精神，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、守正創(chuàng)新、提能礪為，主旋律更加響亮，正能量更加強(qiáng)勁，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展凝聚強(qiáng)大合力。根據(jù)部門項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)評分，全年績效評價(jià)總評分為99分。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，全年績效評價(jià)總評分為99分。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

對外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo)中央媒體刊發(fā)隨州稿件300多篇，省級媒體刊發(fā)稿件1500多篇;二是質(zhì)量指標(biāo)召開新聞發(fā)布會20場。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:宣傳質(zhì)量待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施:提升各級媒體的供稿質(zhì)量，做好新聞發(fā)布會的選題和發(fā)布。

記者站經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:講好隨州故事，積極向央視供稿，提升隨州在中央、省級主流媒體曝光率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:需進(jìn)一步提升隨州對外宣傳力度。下一步改進(jìn)措施:加大央媒、省媒的供稿數(shù)量和質(zhì)量，提升隨州的知名度、美譽(yù)度和影響力。

媒體融合發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:隨州日報(bào)、隨州廣播電視臺2家市級媒體已完成融媒體中心建設(shè)，運(yùn)行效果良好。3家縣級融媒體中心發(fā)展取得了一定成效。隨縣、廣水市融媒體中心完成了建設(shè)，并順利通過省委宣傳部的驗(yàn)收;曾都區(qū)融媒體中心建設(shè)基本完成，目前已完成自我評估，待省委宣傳部驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:尚有一家融媒體中心待驗(yàn)收。下一步改進(jìn)措施:完善相關(guān)項(xiàng)目績效管理，提升資金使用效率，使項(xiàng)目資金發(fā)揮更大效益。

網(wǎng)絡(luò)管理及輿情監(jiān)控設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.15萬元，執(zhí)行數(shù)為90.15萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:組織網(wǎng)絡(luò)宣傳，宣傳推介隨州;開展網(wǎng)絡(luò)綜合治理，營造清朗網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:網(wǎng)絡(luò)作為輿論宣傳的重要陣地，亟待網(wǎng)絡(luò)安全綜合治理。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加大網(wǎng)絡(luò)綜合治理力度。

新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:志愿服務(wù)3500余次，服務(wù)群眾12.5萬人;做好道德模范的選樹;做好對各級文明單位的動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:創(chuàng)文工作力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，加大創(chuàng)文工作進(jìn)度。

1. 績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。建立健全績效指標(biāo)體系。將效益指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，整合項(xiàng)目績效目標(biāo)，提升績效編制水平。在開展年度項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)工作時(shí)，各項(xiàng)目科室仔細(xì)研究年度工作計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目主要內(nèi)容，考慮項(xiàng)目在年度內(nèi)要達(dá)到的整體產(chǎn)出和效益，歸納整合確定項(xiàng)目年度績效目標(biāo)。

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，強(qiáng)化財(cái)務(wù)中間過程監(jiān)控;提高全員績效考核意識，建立日?？冃Ц櫩荚u制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督考評。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng))，反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

2.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))，反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

3.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

4.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))，反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。

7.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

8.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項(xiàng))，反映舉辦大型文化藝術(shù)活動的支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出(項(xiàng))，反映其他用于國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))，反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞