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中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年度部門決算

發布時間：2023-09-24 09:29
信息來源：
編輯：隨州市委直屬機關工作委員會
審核：黃振忠

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目 ???錄

第一部分? 中共隨州市委直屬機關工作委員會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?中共隨州市委直屬機關工作委員會概況

一、部門主要職責

（一）領導市直機關黨的工作，負責制定市直機關黨的建設規劃，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議。承擔對市直機關黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負責對市直機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

（三）督促指導市直機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

（四）做好市直機關黨員發展、教育和管理工作。

（五）協同有關部門規劃、指導、協調市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。

（六）配合市委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學習的督促檢查和指導工作。

（七）指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

（八）了解和掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

（九）指導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作，做好黨的群眾工作。

（十）督促檢查市直機關黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

（十一）負責市直機關黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委直屬機關工作委員會部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委直屬機關工作委員會本級決算和 0?個下屬單位決算組成。市委直屬機關工委科室設有：辦公室、組織科、宣傳科、群工科。市委直屬機關工委行政編制10名。設書記1名（由市委領導同志兼任），副書記3名（其中分管日常工作的常務副書記1名，縣處級正職）；正科級領導職數4名，副科級領導職數1名。截至2022年12月31日，機關實有在職人員8人）。

納入中共隨州市委直屬機關工作委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.中共隨州市委直屬機關工作委員會（本級）

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為 200.81 萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少 139.05?萬元，下降 40.9?%，主要原因是實行預算管理一體化，壓縮人員經費及項目經費。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計 200.81萬元，與2021年度相比，收入合計減少 85.17萬元，下降 29.8?%。其中：財政撥款收入 200.81?萬元，占本年收入 100?%；上級補助收入 0?萬元，占本年收入 0?%；事業收入 0?萬元，占本年收入 0?%；經營收入 0?萬元，占本年收入 0?%；附屬單位上繳收入 0?萬元，占本年收入 0?%；其他收入 0?萬元，占本年收入 0?%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計?200.81 萬元，與2021年度相比，支出合計減少 112.73?萬元，下降 36?%。其中：基本支出 189.14 萬元，占本年支出 94.2?%；項目支出 11.67萬元，占本年支出 5.8?%；上繳上級支出 0?萬元，占本年支出 0?%；經營支出 0萬元，占本年支出 0?%；對附屬單位補助支出?0?萬元，占本年支出 0?%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 200.81?萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少?139.05?萬元，下降?40.9?%。主要原因是實行預算管理一體化，壓縮人員經費及項目經費。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 ???200.81萬元，比2021年度決算數減少 85.17?萬元。減少主要原因是實行預算管理一體化，壓縮人員經費。政府性基金預算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數增加 0?萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0?萬元，比2021年度決算數增加 0?萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 200.81?萬元，占本年支出合計的 100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少 112.73?萬元，下降?36?%。主要原因是實行預算管理一體化，壓縮人員經費及項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出 200.81?萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出 154.94?萬元，占 77.2?%。主要是用于人員、日常支出及項目支出。

2.社會保障和就業支出（類）?17.36?萬元，占 8.6?%。主要是用于養老保險及職業年金。

3.衛生健康支出（類）?10.41?萬元，占 5.2?%。主要是用于醫療保險。

4.住房保障支出（類）?18.1?萬元，占 9?%。主要是用于住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 200.81?萬元，支出決算為 200.81?萬元，完成年初預算的 100?%。其中：

1.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為 143.27 萬元，支出決算為 143.27萬元，完成年初預算的 100?%。

2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為 11.67?萬元，支出決算為 11.67萬元，完成年初預算的 100?%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為 11.55?萬元，支出決算為 11.55?萬元，完成年初預算的 100 %。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為 5.8?萬元，支出決算為 5.8?萬元，完成年初預算的 100 %。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為 10.41?萬元，支出決算為 10.41?萬元，完成年初預算的 100 %。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 18.1?萬元，支出決算為 18.1?萬元，完成年初預算的 100 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 189.14 萬元，其中：

人員經費 169.36 萬元，主要包括：基本工資77.37萬元、津貼補貼34.26萬元、獎金11.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.55萬元、職業年金繳費5.8萬元、職工基本醫療保險繳費10.41萬元、住房公積金18.1萬元。

公用經費 19.78?萬元，主要包括：辦公費1.41萬元、印刷費3.29萬元、水費0.03萬元、電費2.7萬元、郵電費0.87萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費0.9萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費1.32萬元、工會經費1.84萬元、福利費4.68萬元、其他交通費用0.59萬元、其他商品和服務支出2.02萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0.8?萬元，支出決算為 0.06?萬元，完成預算的 7.5?%。較上年減少 0.02萬元，下降 25?%。決算數小于預算數的主要原因：嚴格控制，節約開支。決算數較上年減少的主要原因：嚴格控制，節約開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為 0?萬元，支出決算為 0?萬元，完成預算的 ?0?%。較上年增加 ?0?萬元，增長 0?%。決算數與預算數一致的主要原因：本單位當年無因公出國（境）費情況。決算數較上年增加的主要原因：本單位無因公出國（境）費情況。

全年支出涉及出國（境）團組 0??個，累計?0?人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；較上年增加0萬元，增長0?%。決算數與預算數一致的主要原因：本單位無公務用車購置及運行費支出。決算數較上年增加的主要原因：本單位無公務用車購置及運行費支出。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位無公務用車購置。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0萬元，主要是本單位無公務用車。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為?0.8?萬元，支出決算為 0.06?萬元，完成預算的 7.5?%，較上年減少 0.02萬元，下降 25?%。決算數小于預算數的主要原因：嚴格控制，節約開支。其中：

外賓接待支出0萬元，2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.06萬元，接待對象主要是省機關工委，主要是開展調研工作。2022年共接待國內來訪團組1個，8人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出19.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年上年決算數增加5.27?萬元，增長36.32%。主要原因是：資產運行維護費增加3.29萬元導致支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額1.36萬元，其中：政府采購貨物支出 1.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.36萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.36萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門嚴格按照市財政局《關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)要求，組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金59萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，確保各項黨建工作任務完成的同時，嚴守厲行節約的原則。嚴格項目經費監督，專項資金專人負責，按專項資金的用途?？顚Ｓ?。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行全過程監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

（二）部門決算中項目績效自評結果

市直機關黨建經費項目績效自評綜述:預算下達項目專項工作經費59萬元，執行數為41萬元，完成預算69.49%，主要用于做好部門機關建設工作，市直單位黨員發展、黨組織建設、清廉機關等工作，以及市直機關黨組織書記、黨務干部、黨員培訓輪訓工作。項目資金到位率100%，資金管理科學規范，因受多輪疫情影響，執行率不高，但項目總體完成情況較好，產出指標、效益指標均按照年初編制績效評價表目標任務完成，對部門履行主要職責起到了重要保障作用，確保了市直機關黨建工作的順利開展。

主要產出和效益:1、政治建設成效顯著。規范理論學習中心組學習，嚴格黨內政治生活，壓實全面從嚴管黨治黨責任。全年共指導市直各單位黨組（黨委）開展理論學習中心組學習921次，組織推進支部主題黨日活動與重溫入黨誓詞、過政治生日、發放“光榮在黨50年”紀念章等活動有機結合，舉辦“新任黨組（黨委）書記話黨建”電視訪談，跟蹤督辦基層黨組織存在的460個問題，擦亮了市直機關政治本色。2、理論武裝得到加強。持續深化黨的創新理論學習，鞏固黨史學習教育成果，深入學習宣傳黨的二十大精神。“七一”前夕主辦“黨史學習潤初心、黨建引領促發展”知識競賽；培育大洪山革命陳列館、溫泉村、龍泉村為市級黨員教育基地，引導市直3000余名機關黨員干部赴基地開展現場學習；下發支部主題黨日工作提示，412個基層黨支部圍繞“學習貫徹黨的二十大精神”開展專題輔導、專題支部主題黨日活動；聯合市委外辦等單位舉辦融演講、朗誦、唱紅歌為一體的“學習新思想、貫徹二十大”讀書分享交流活動，典型作法被“湖北機關黨建網”刊發，打造出學習宣傳二十大精神的機關樣板。3、意識形態陣地不斷夯實。推進黨委（黨組）理論學習中心組學習“一學一報”規范化制度化，對市醫保局等9家單位開展巡聽旁聽，及時反饋意見建議。加強“隨州機關黨建”微信公眾號管理，提升稿件質量，全年刊發機關黨建信息170余篇，實現零失誤、零差錯。4、基層組織體系日益嚴密。認真執行基層黨組織換屆選舉提醒制度，履行審批職責，指導19個基層黨組織完成換屆選舉、18個基層黨組織優化組織設置；評選授牌第一批50個市直機關“紅旗黨支部”；培育和總結提煉了一批具有針對性、可操作性的支部工作法，將其中48個優秀支部工作法匯編成冊，下發至市直412個基層黨支部進行學習推廣；支持市氣象局打造“三朵云”、市農業農村局打造“紅動沃野、情系三農”、國投集團打造“紅潤國投”等黨建品牌，指導市氣象局機關黨支部榮獲2022年全國氣象部門“先進基層黨組織”稱號。5、黨員教育管理有效。認真落實組織生活基本制度，從嚴教育管理黨員，對市直單位涌現出的150個“兩優一先”進行表彰，批準20余家黨委單位按規定開展系統內“兩優一先”評選；劃撥14.8萬元黨費在春節開展困難黨員慰問，為6名特困黨員送上專項幫扶金；“七一”期間，為56名在黨50周年老黨員頒發紀念章。6、黨務干部隊伍素質提升。指導市直機關企事業單位增補機關黨組織書記22人次、增補機關黨組織副書記10人次、增補機關黨組織委員16人次；舉辦新任黨支部書記、示范黨支部書記、黨務工作者培訓班以及入黨積極分子和發展黨員對象培訓班等各類培訓3次679人次；嚴格按程序將142名思想素質好、作風優良的青年干部吸納進入黨組織；開辦“機關黨組織書記談創建”專欄，機關黨務干部履職能力全面提高。7、機關建設全面加強。把抓清廉機關建設融入模范機關創建之中，召開聯席會、觀摩推進會、調研交流會等20余場，下發文件5份，打造“陽光人社”（市人社局）、“先鋒住建”（市住建局）、“隨時辦”（市政數局）、“隨煙蘭香”（市煙草專賣局）清廉機關品牌；督促4家單位按程序設立機關紀委，23家單位配齊配強機關紀委書記、紀檢委員，完善市直機關紀檢監察網絡；深入推進“雙報到、雙報告”，4次召開下沉工作隊長會，7581名黨員干部下沉社區應對“3·31”等多輪突擊防控，1521名突擊隊員先后支援高新區防疫和曾都區掃街行動，體現擔當作為；把下基層實踐活動作為重大政治任務，確定2個聯系點、包保3家企業，班子成員深入基層調研近30次，黨員干部入戶服務30余次，收集問題20余個，書記會專題研究7次，主動認領、辦理10件惠民實事。

下一步改進措施和建議:一是加強績效評價指標體系建設，進一步完善、規范績效指標設置和評價，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強項目規劃，根據工作實際進一步細化、明確項目目標和資金安排，擬定詳細的工作任務計劃，梳理項目實施過程中可能出現的風險并制訂預案，確保項目能夠順利完成。二是加強結果與預算安排相結合，對納入市級預算管理的全部資金進行績效目標管理，未按要求設定績效目標或績效目標設定不規范的項目，不納入項目庫管理，也不分配預算資金；對納入預算績效目標管理的所有資金進行績效監控，把績效監控結果作為年度預算調整和資金撥付的重要依據，發現預算執行與績效目標偏離較大，對項目負責人進行提醒談話。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項），反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。（2013101）

2.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項），反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。（2013105）

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。（2080505）

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（2080506）

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。（2101101）

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（2210201）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。