日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2023年部門預(yù)算

目錄

第一部分中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責(zé)

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會的主要職能職責(zé)是:

(一)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)意見和建議。承擔(dān)對市直機關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負(fù)責(zé)對市直機關(guān)黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

(三)督促指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

(四)做好市直機關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作。

(五)協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機關(guān)黨務(wù)干部。

(六)配合市委有關(guān)部門抓好直屬機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

(七)指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

(八)了解和掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

(九)指導(dǎo)市直機關(guān)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織開展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會商會黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機關(guān)黨外知識分子統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(十)督促檢查市直機關(guān)黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

(十一)負(fù)責(zé)市直機關(guān)黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、群工科。

(二)人員情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會行政編制10名，實有在職8名。

第二部分??中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會收入預(yù)算總額為246.37萬元，較上年預(yù)算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導(dǎo)致。其中:經(jīng)費撥款(補助)246.37萬元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導(dǎo)致。

(二)支出預(yù)算情況

2023年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會支出預(yù)算總額為246.37萬元，較上年預(yù)算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導(dǎo)致。按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)199.37萬元、占支出預(yù)算總額的80.92%，社會保障和就業(yè)15.86萬元、占支出預(yù)算總額的6.44%，醫(yī)療衛(wèi)生11.52萬元、占支出預(yù)算總額的4.68%，住房保障支出19.62萬元、占支出預(yù)算總額的7.64%。較上年預(yù)算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導(dǎo)致。

(三)財政撥款支出情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會預(yù)計財政撥款總支出246.37萬元。較上年預(yù)算安排的296.66萬元，減少了50.29萬元，降幅16.95%，主要原因是人員變動，財政壓縮導(dǎo)致。

(四)政府性基金情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會2023年無政府性基金。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會本年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排21.84萬元:辦公費1.03萬元，印刷費0.07萬元，水費0.09萬元，電費0.65萬元，郵電費1.14萬元，物業(yè)管理費0.22萬元，差旅費4.31萬元，維護維修費0.07萬元，會議費1.04萬元，培訓(xùn)費0.22萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，工會經(jīng)費1.95萬元，福利費3.05萬元，其他交通費用7.39萬元，其他商品與服務(wù)支出0.12萬元。較上年預(yù)算安排的26.88萬元，減少5.04萬元，降幅18.75%，原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

(七)政府采購情況

2023年度部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算支出0萬元，購買服務(wù)類預(yù)算支出0萬元，購買工程類0萬元。較2022年度減少預(yù)算采購支出6萬元，減少比例100%。減少主要原因是2022年度無政府采購計劃。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2023年國有資產(chǎn)總額為22.47萬元，其中流動資產(chǎn)0.74萬元，非流動資產(chǎn)21.73萬元，比2022年資產(chǎn)總額52.24萬元減少29.77萬元，主要為年底財政收回資金導(dǎo)致;比流動資產(chǎn)26.32萬元減少25.58萬元，主要為年底財政收回資金導(dǎo)致;比非流動資產(chǎn)25.92萬元減少4.19萬元，主要為今年計提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.5萬元，較上年預(yù)算安排的0.8萬元減少0.3萬元，減幅37.5%，原因：嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。其中：

公務(wù)接待費0.5萬元，較上年預(yù)算安排的0.8萬元減少0.3萬元，減幅37.5%，原因：嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化。

因公出國（境）0萬元，較上年無變化。

第三部分中共隨州市委直屬機關(guān)工作委員會

2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項目支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：堅持把政治建設(shè)擺在首位，教育引導(dǎo)黨員干部在政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致；聚焦習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的二十大精神，黨章黨規(guī)等重點內(nèi)容，推動市直機關(guān)在理論學(xué)習(xí)上走在前列；樹立大抓基層的鮮明導(dǎo)向，推動基層黨組織建設(shè)全面進步全面過硬；扎實開展機關(guān)黨建規(guī)范創(chuàng)建活動，推動機關(guān)黨建治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以高質(zhì)量機關(guān)黨建推動隨州高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)品質(zhì)隨州提供堅強保證。

長期目標(biāo)：圍繞機關(guān)文化建設(shè)開展一次黨風(fēng)廉政建設(shè)實踐活動，定期開展志愿服務(wù)活動，對完成市委安排的各項工作任務(wù)均能出色完成；改善機關(guān)辦公環(huán)境，加強辦公軟環(huán)境建設(shè)；召開一次市直機關(guān)黨組織書記抓機關(guān)黨建述職評議大會；分層分類舉辦市直機關(guān)黨委書記、專職副書記、黨務(wù)干部、入黨積極分子培訓(xùn)班各一期；在重要節(jié)假日，重要時間節(jié)點對市直機關(guān)困難黨員干部、群眾開展走訪慰問；提煉編印市直機關(guān)優(yōu)秀支部工作法；加強清廉機關(guān)建設(shè)，樹立一批清廉機關(guān)建設(shè)示范點。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，市直機關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，服務(wù)市直機關(guān)基層黨組織建設(shè)，滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

二、 重點項目績效目標(biāo)編制情況

項目1：市直機關(guān)工委專項工作經(jīng)費59萬元，資金來源全部為一般公共預(yù)算。

績效目標(biāo)：圍繞機關(guān)文化建設(shè)開展一次黨風(fēng)廉政建設(shè)實踐活動，定期開展志愿服務(wù)活動，對完成市委安排的各項工作任務(wù)均能出色完成；改善機關(guān)辦公環(huán)境，加強辦公軟環(huán)境建設(shè)；召開一次市直機關(guān)黨組織書記抓機關(guān)黨建述職評議大會；分層分類舉辦市直機關(guān)黨委書記、專職副書記、黨務(wù)干部、入黨積極分子培訓(xùn)班各一期；在重要節(jié)假日，重要時間節(jié)點對市直機關(guān)困難黨員干部、群眾開展走訪慰問；提煉編印市直機關(guān)優(yōu)秀支部工作法；加強清廉機關(guān)建設(shè)，樹立一批清廉機關(guān)建設(shè)示范點。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，市直機關(guān)黨務(wù)干部培訓(xùn)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)，指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，服務(wù)市直機關(guān)基層黨組織建設(shè)，滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

1. 財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3. 基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5. 一般公共服務(wù)支出(類)對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款)行政運行(項):反映市本級在職人員支出及日常運轉(zhuǎn)支出。

6. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):主要反映基本養(yǎng)老保險支出。

8. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫(yī)療費支出。

9. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10. 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11. “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。