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目 ?? 錄

第一部分?隨州市黨員教育中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市黨員教育中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市黨員教育中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市黨員教育中心概況

一、部門主要職責

圍繞黨委中心工作和經(jīng)濟建設(shè)，宣傳黨的組織工作和黨的優(yōu)秀基層組織及黨員典型代表。承擔黨員電化教育和有關(guān)專題節(jié)目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電話教育工作體系。承擔上級交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市黨員教育中心部門決算由實行獨立核算的隨州市黨員教育中心決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市黨員教育中心全額撥款事業(yè)編制4名，其中主任1名。

第二部分 隨州市黨員教育中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????本單位本年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市黨員教育中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為77.67萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少17.99萬元，下降18.81 %，主要原因一是年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，二是嚴格控制，節(jié)約開支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計77.67萬元，與2021年度相比，收入合計減少1.19萬元，下降1.51%。其中：財政撥款收入77.67萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計77.67萬元，與2021年度相比，支出合計增加12.19萬元，增長18.62%。其中：基本支出30.71萬元，占本年支出39.54%；項目支出46.96萬元，占本年支出60.46%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為77.67萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少17.99萬元，下降18.81%。主要原因一是年初無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，二是嚴格控制，節(jié)約開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入77.67萬元，比2021年度決算數(shù)減少1.19萬元。減少主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77.67萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加12.19萬元，增長18.62%。主要原因是項目支出增加導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77.67萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出69.11萬元，占88.98%。主要是用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）1.48萬元，占1.91%。主要是用于養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出（類）3.14萬元，占4.04%。主要是用于醫(yī)療保險。

4.住房保障支出（類）3.94萬元，占5.07%。主要是用于住房公積金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為77.67萬元，支出決算為77.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為23.66萬元，支出決算為23.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為45.45萬元，支出決算為45.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為1.48萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.14萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為3.94萬元，支出決算為3.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出30.71萬元，其中：

人員經(jīng)費28.45萬元，主要包括：基本工資9.73萬元、津貼補貼8.02萬元、獎金1.97萬元機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.14萬元、住房公積金2.44萬元、獎勵金1.68萬元。

公用經(jīng)費2.26萬元，主要包括：辦公費0.22萬元、電費0.47萬元、物業(yè)管理費0.01萬元、勞務(wù)費0.58萬元、工會經(jīng)費0.49萬元、福利費0.5萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年減少0.09萬元，下降100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因：年初無三公經(jīng)費預(yù)算安排。決算數(shù)較上年減少的主要原因：本年無三公經(jīng)費預(yù)算安排。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年無變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因：年初無預(yù)算安排。決算數(shù)較上年無變化的主要原因年初無預(yù)算安排。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；較上年無變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因：年初無預(yù)算安排。決算數(shù)較上年無變化的主要原因：年初無預(yù)算安排。其中：

（1）公務(wù)用車購置費支出0萬元，本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行費支出0萬元，截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，較上年減少0.09萬元，下降100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因：年初無預(yù)算安排。其中：

外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2.26萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比上年決算數(shù)減少0.53萬元，降低19%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金46.96萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項目績效目標基本完成，投入產(chǎn)出效益基本實現(xiàn)。

組織開展部門整體支出績效評價，調(diào)整后預(yù)算資金77.67萬元，執(zhí)行數(shù)77.67萬元，執(zhí)行率100%，總分98分。從評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，各項資金的使用，目標明確、合理可行，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，完成了全年績效目標任務(wù)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

黨員教育培訓(xùn)工作項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為46.96萬元，執(zhí)行數(shù)為46.96萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是實現(xiàn)黨員遠程教育培訓(xùn)3萬余人次，全面提高遠程教育辦學質(zhì)量和教學水平；二是實現(xiàn)黨員遠程受教育及時完成率100%；三是規(guī)范建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校教學點，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校覆蓋率達到100%；四是制作黨員電教片20部，其中2部獲評省級優(yōu)秀獎，更好地服務(wù)黨員教育遠程教學。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是財政投入力度與基層黨員干部培訓(xùn)需求相比仍相對不足。二是黨員電教片的制作經(jīng)費保障有待提高。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校遠程教育點設(shè)施保障投入有待提高。下一步改進措施：一是加大項目績效管理，合理分配預(yù)算資金；二是積極爭取項目資金。

《2022年度黨員教育培訓(xùn)工作項目自評結(jié)果》的摘要版以及《2022年度黨員教育培訓(xùn)工作項目自評表》詳見第六部分附件。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：一是與年初制定的績效目標緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進，確保高質(zhì)量完成；二是將績效評價結(jié)果與預(yù)算編制情況相結(jié)合，加強項目規(guī)劃，對績效評價結(jié)果好的項目在預(yù)算安排上予以優(yōu)先保障。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：一是把績效評價結(jié)果作為下年度資金安排、資金分配的重要依據(jù)，進一步優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益；二是對年初預(yù)算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付；三是加強項目管理，不斷提升財政資金管理水平，確保財政資金使用績效。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開

1. 其他需要說明的情況

無其它需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（2013201）

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出。（2013202）

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（2080505）

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。（2101101）

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（2210201）

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 附件

一、2022年度隨州市黨員教育中心整體績效自評結(jié)果

2022年二級單位整體績效評價由一級部門統(tǒng)一評價。

二、2022年度隨州市黨員教育中心黨員教育培訓(xùn)工作項目績效評價報告

《2022年度黨員教育培訓(xùn)工作項目自評結(jié)果》摘要版以及《2022年度黨員教育培訓(xùn)工作項目自評表》：