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第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委組織部2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市委組織部2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購表

第四部分 隨州市委組織部2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《隨州市機構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級機構(gòu)改革的實施意見》，將市公務(wù)員局并入市委組織部，市委組織部統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。調(diào)整后，市委組織部在公務(wù)員管理方面主要職責(zé)包括：統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，研究擬訂全市公務(wù)員管理政策規(guī)定并組織實施，指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理交流合作等。另外，按照各內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能，還承擔(dān)以下職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)貫徹落實中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關(guān)于黨的基層組織建設(shè)的重大部署和具體任務(wù)。研究指導(dǎo)農(nóng)村、城市黨建工作，重點抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。研究指導(dǎo)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨的基層組織建設(shè)工作。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面共同抓好園區(qū)、樓宇、商圈、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等新興領(lǐng)域和律師、會計師、稅務(wù)師、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)院等重點行業(yè)黨的基層組織建設(shè)工作。指導(dǎo)全市基層黨組織的換屆選舉工作。負(fù)責(zé)抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務(wù)和市委部署的中心工作的推進(jìn)落實。組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面力量共同抓好基層黨建工作。協(xié)調(diào)機關(guān)、國有企業(yè)、高校等領(lǐng)域黨建工作。完成上級組織部門下達(dá)的有關(guān)調(diào)研課題。總結(jié)推廣基層組織建設(shè)的典型和經(jīng)驗。

（二）承辦黨組織設(shè)置調(diào)整工作。組織開展黨內(nèi)集中教育等重大活動。研究指導(dǎo)黨員隊伍建設(shè)，承擔(dān)黨員的發(fā)展和管理工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)黨員教育工作。負(fù)責(zé)黨內(nèi)統(tǒng)計、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費收繳工作。承擔(dān)市委常委民主生活會的相關(guān)工作。指導(dǎo)全市開展民主生活會和支部組織生活會。承擔(dān)同級黨代表大會會前、會中、會后的相關(guān)工作。承辦黨內(nèi)表彰活動。完成上級組織部門下達(dá)的有關(guān)調(diào)研課題。總結(jié)推廣黨的建設(shè)的典型和經(jīng)驗。

（三）研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的各項任務(wù)，協(xié)調(diào)黨委工作部門及其他相關(guān)部門抓好“大黨建”。

（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市公務(wù)員隊伍建設(shè)。組織實施公務(wù)員法，擬訂全市公務(wù)員職位分類、職務(wù)與職級并行、聘任制公務(wù)員管理等綜合性政策規(guī)定并組織實施。督查公務(wù)員法律、政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員登記管理工作，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機關(guān)和事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作。負(fù)責(zé)公務(wù)員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理，會同部內(nèi)有關(guān)科室（中心）負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理信息系統(tǒng)建設(shè)。承擔(dān)以市公務(wù)員局名義開展的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)擬訂全市公務(wù)員錄用政策規(guī)定，組織指導(dǎo)公務(wù)員錄用工作，建立公務(wù)員考試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評價體系。負(fù)責(zé)全市公務(wù)員公開遴選、公開選調(diào)、培訓(xùn)和公務(wù)員調(diào)任等工作的政策研究和宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)市直機關(guān)上述工作的組織實施。負(fù)責(zé)擬訂公務(wù)員培訓(xùn)、能力建設(shè)和公務(wù)員行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)政策規(guī)定并組織實施。負(fù)責(zé)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理人員檔案管理工作。

（六）負(fù)責(zé)公務(wù)員考核評價工作政策研究和宏觀指導(dǎo)，組織開展考核評價方法、指標(biāo)等調(diào)查研究。指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理。擬訂全市公務(wù)員獎勵、懲戒、申訴等政策規(guī)定并組織實施。統(tǒng)籌全市機關(guān)和事業(yè)單位工資福利政策，擬訂公務(wù)員工資福利政策和工資增長規(guī)劃、措施并組織實施。負(fù)責(zé)市直機關(guān)公務(wù)員工資統(tǒng)發(fā)和市委管理干部工資調(diào)整的審核工作，負(fù)責(zé)我市省委管理干部工資調(diào)整的呈報工作。

（七）會同部內(nèi)有關(guān)科室研究擬訂全市領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)規(guī)劃，擬訂加強新時代全市優(yōu)秀年輕干部隊伍建設(shè)有關(guān)政策規(guī)定，并組織實施。綜合管理市委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部隊伍，統(tǒng)籌做好育選管用工作，提出市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子在年輕干部配備方面的有關(guān)建議。

（八）完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

內(nèi)設(shè)機構(gòu)16個：辦公室、調(diào)研室（法規(guī)科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設(shè)規(guī)劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部教育科、干部監(jiān)督科、市委人才辦。調(diào)整后，市委組織部行政編制31名。截至2022年12月31日，實有在職人員31人，以錢養(yǎng)事3人，退休人員6人。

市委組織部直屬事業(yè)單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職人員1人；黨員教育中心，編制4名，在職人員3人，退休人員1人。

市委組織部管理的公益一類事業(yè)單位1個，隨州市組織工作綜合信息中心，核定人員編制4名，在職人員3名。

第二部分 ??隨州市委組織部（匯總）2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

市委組織部收入預(yù)算金額991.35萬元，較上年932.13萬元增加59.2萬元，增加6.35%。預(yù)算經(jīng)費增加的主要原因：單位人員增加導(dǎo)致相應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）支出預(yù)算情況

市委組織部部門支出預(yù)算金額991.35萬元，比上年932.13萬元增加59.2萬元，增加6.35%。增加的主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出770.61萬元，占支出預(yù)算總額的77.73%；

2.社會保障和就業(yè)支出98.29萬元，占支出預(yù)算總額的9.91%：

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.82萬元，占支出預(yù)算總額的4.52%：

4.住房保障支出77.63萬元，占支出預(yù)算總額的7.84%。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出683.95萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資155.87萬、津貼補貼105.77萬、績效工資4.69萬元、在職五項獎220.7萬、養(yǎng)老保險62.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助44.81萬元、其他社會保障4.69萬元、住房公積金69.99萬、醫(yī)療保險費27.35萬元、其他工資福利支出15萬元。）

2.商品和服務(wù)支出90.12萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費6.34萬元、印刷費0.86萬元、水費0.42萬元、電費3.35萬元、郵電費4.38萬元、物業(yè)管理費1.16萬元、差旅費16.4萬元、維修費0.31萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費2.1萬元、公務(wù)接待費3.21萬元、工會經(jīng)費9.34萬元、福利費9.96萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他交通費用20.68萬元、其他商品與服務(wù)支出0.62萬元。）

3.對個人和家庭的補助支出30.75萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出（退休費28.15萬元、醫(yī)療費補助2.6萬元）。

4.其他支出4萬元。（主要是購買辦公設(shè)備，其中：設(shè)備購置費4萬元等）

（三）財政撥款支出情況

市委組織部部門支出預(yù)算金額990.82萬元，較上年932.13萬元增加58.69萬元，增加6.29%。增加的主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

（四）政府性基金情況

2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

市委組織部（匯總）公用支出94.12萬元，較上年增加5.46萬元，增加6.15%，主要原因是人員增加，相應(yīng)公用支出經(jīng)費增加。其中：辦公費6.34萬元、印刷費0.86萬元、水費0.42萬元、電費3.35萬元、郵電費4.38萬元、物業(yè)管理費1.16萬元、差旅費16.4萬元、維修費0.31萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費2.1萬元、公務(wù)接待費3.21萬元、工會經(jīng)費9.34萬元、福利費9.96萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元、其他交通費用20.68萬元、其他商品與服務(wù)支出0.62萬元，購置辦公設(shè)備4萬元。

（七）政府采購情況

2023年度部門政府采購預(yù)算總額6萬元，其中政府采購貨物預(yù)算支出6萬元，購買服務(wù)類預(yù)算支出0萬元，購買工程類0萬元。較上年增加6萬元，增加比例100%。增加主要原因是本年需新購服務(wù)器4臺及復(fù)印紙。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2023年局機關(guān)年初資產(chǎn)總額75.66萬元，較上年188.95萬元減少113.29萬元，減少比例為59.96％，減少原因為年底財政收回資金導(dǎo)致。其中，流動資產(chǎn)合計17.61萬元，較上年164.35萬元減少146.74萬元，減少比例為89.29％，減少原因為年底財政收回資金導(dǎo)致。非流動資產(chǎn)合計58.05萬元（其中房屋面積80平方米，原值6.94萬元、通用設(shè)備原值178.72萬元，四輛公務(wù)車原值75.52萬元，專業(yè)設(shè)備原值萬元0.16萬元、家具原值24.73萬元、無形資產(chǎn)原值0.5萬元），較上年24.6萬元增加33.44萬元，增加比例為135.98％，增加原因為新購固定資產(chǎn)導(dǎo)致變化較大。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額9.21萬元，其中公務(wù)車運行維護(hù)費6萬元，公務(wù)接待費3.21萬元。

2023年單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排9.21萬元，比上年減少7.35萬元，同比降低79.8%，主要原因是今年疫情影響，干部調(diào)研活動減少。其中：

因公出國（境）費0.00萬元，比上年無變化。

公務(wù)接待費3.21萬元，比上年減少0.58萬元，同比降低18.06%，主要原因是疫情影響，干部調(diào)研活動減少。

公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，比上年減少6.78萬元，同比降低113 %，主要原因是：疫情影響，干部調(diào)研活動減少。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年無變化。

第三部分??隨州市委組織部（匯總）2023年部門預(yù)算表

備注：本單位本年度無政府性基金預(yù)算。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、 本部門整體績效目標(biāo)是：聚焦組織力提升，著力推進(jìn)基層組織全面進(jìn)步全面過硬。聚焦忠誠干凈擔(dān)當(dāng)，著力建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍。聚焦柔性引才戰(zhàn)略，著力集聚愛國奉獻(xiàn)優(yōu)秀人才。著力鍛造新時代黨的組織路線的專業(yè)“施工隊”，建設(shè)高素質(zhì)組工干部隊伍。

2、長期目標(biāo)1：貫徹落實黨的二十大精神。推進(jìn)“我為群眾辦實事”實踐活動。抓好基層黨建工作。加強領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)。加強年輕干部培養(yǎng)選拔。加強對領(lǐng)導(dǎo)干部日常監(jiān)督和對干部選任工作的監(jiān)督。推進(jìn)人才強市戰(zhàn)略。加強干部培訓(xùn)工作。繼續(xù)抓好干部檔案管理。抓好黨員教育宣傳工作。繼續(xù)推進(jìn)部機關(guān)規(guī)范化建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，完成全市644名領(lǐng)導(dǎo)干部個人事項填報工作及招錄公務(wù)員300人。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，加強自身建設(shè)，保障機關(guān)運行。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度，服務(wù)對象滿意率≥80%。

3、年度目標(biāo)1：建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍，加強干部日常管理。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，干部教育培訓(xùn)工作完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，干部檔案數(shù)字化完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，每期干部培訓(xùn)班質(zhì)量評估結(jié)果≥100分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、年度目標(biāo)2：公務(wù)員招考及公務(wù)員遴選。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，預(yù)計2023年招錄公務(wù)員≥300人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5、年度目標(biāo)3：市直公務(wù)員人事檔案數(shù)字化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，完成領(lǐng)導(dǎo)干部個人人事項錄入及審核工作≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

項目績效編制說明，主要包括：

1、負(fù)責(zé)貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關(guān)方針、政策，結(jié)合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查督促抓落實。

2、負(fù)責(zé)規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市干部隊伍建設(shè)，加強年輕干部培養(yǎng)選拔。

3、主管全市干部教育培訓(xùn)工作。

4、抓好黨員教育宣傳工作。

5、完成上級交辦的其他事項。

項目1：干部工作經(jīng)費

整體績效目標(biāo)：落實中央、省、市關(guān)于加強干部工作的要求，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍。

項目績效指標(biāo)設(shè)置：1．?dāng)?shù)量指標(biāo)，完成全市644名市管干部的個人事項錄入、重點抽查工作；2質(zhì)量指標(biāo)，持續(xù)開展干部考察、干部調(diào)研工作；3．完成2022年度市管班子履職盡責(zé)管理和目標(biāo)考核。

項目2：公務(wù)員招考及公務(wù)員遴選

整體績效目標(biāo)：預(yù)計2023年招錄公務(wù)員300人

項目績效指標(biāo)設(shè)置：1．?dāng)?shù)量指標(biāo)，招錄300人；2質(zhì)量指標(biāo)，高質(zhì)量人才；3．滿意度，完成公務(wù)員遴選工作并滿意。

項目3：干部教育工作經(jīng)費

整體績效目標(biāo)：完成全市干部教育培訓(xùn)工作

項目績效指標(biāo)設(shè)置：1．?dāng)?shù)量指標(biāo)，完成縣、鄉(xiāng)村三級基層干部教育培訓(xùn)；2質(zhì)量指標(biāo)，完成干部教育培訓(xùn)基地管理建設(shè)

項目4：黨員教育宣傳工作經(jīng)費

整體績效目標(biāo)：圍繞黨委中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，宣傳黨的組織工作和黨的優(yōu)秀基層組織及黨員典型代表。承擔(dān)黨員電化教育和有關(guān)專題節(jié)目的策劃及制作等工作。利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會的電化教育工作體系。承擔(dān)上級交辦的其他工作。

項目績效指標(biāo)設(shè)置：1．?dāng)?shù)量指標(biāo)，完成黨員教育宣傳片的制作；2質(zhì)量指標(biāo)，完成干部黨員教育工作。

第五部分名詞解釋

一、收入科目

1. 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4. 其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1. 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4. 其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6. 其他支出：不屬于以上類型的支出。