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隨州日報社2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州日報社預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州日報社2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州日報社預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)宣傳黨和國家的方針政策和社會主義核心價值觀，傳播社會主義科技文化知識和對人民群眾有益的信息，服務市委、市政府的中心工作，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

(二)堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

(三)開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

(四)開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

(五)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州日報社內設機構有:辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司:隨州日報社大隨傳媒有限公司、隨州日報社網絡傳媒有限公司、隨州紅寶石傳媒文化有限公司。

隨州日報社為公益二類事業單位，人員編制67人，在職在編人員53人，在職編外人員17人、離退休22人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年隨州日報社收入預算總額為1780.41萬元，比上年增加9.74萬元，同比增長0.55%。收入整體增加的主要原上年結轉收入略有增長。其中:財政撥款收入255萬，與上年一致，其中人員類130萬元、項目類125萬元;事業單位經營收入543萬元比上年增加19.57萬元，同比增長3.73%，增加的主要原因是2024年報紙發行數增加約1000份，報紙發行收入略有增加;附屬單位上繳收入598萬元，比上年減少25.58萬元，同比減少4.1%，減少的主要原因附屬公司廣告收入回款進度具有不定因素。上年結轉384.41元萬元，比上年增加25.74萬元，同比增加6.7%，由于附屬公司廣告收入回款進度具有不定因素，上年結轉數額為預估數。

(二)支出預算情況

2024年隨州日報社支出預算總額為1780.41萬元，比上年增加9.74萬元，同比增長0.55%，支出增長的主要原因人員工資上漲，人員類支出增加。

按支出經濟分類，工資福利性支出1261.41萬元、商品與服務支出452.57萬元、資本性支出12萬元、離退休費54.45萬元。

按支出功能分類，文化旅游體育與傳媒支出1453.62萬元，社會保障和就業支出223.25萬元，衛生健康支出35.89萬元，住房保障支出預算67.66萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年隨州日報社財政經費撥款支出預算總額為255萬元，與上年相比無變化。其中人員類項目支出130萬元，特定目標類項目支出125萬元。

(四)政府性基金情況

本單位無政府性基金收支。

(五)國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨州日報社在職人員公用經費來源全部為非財政撥款收入，年初預算總額為99.27萬元，比上年增加2.94萬元，同比增長3.1%，增加的主要原因社區及駐點村幫扶金略有增加。其中:辦公費5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費8.5萬元、會議費1萬元、福利費2.67萬元、維修(護)費2萬元、辦公設備購置費12萬元、水費1萬元、電費13萬元、取暖費5萬元、物業管理費21萬元、公務用車運行維護費0.8萬元、其他商品與服務支出24.87萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州日報社一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年無增減變動，主要是未用一般公共預算安排三公經費。其中:

因公出國(境)預算0萬元，與上年一致無增減變化，主要是未用一般公共預算安排三公經費。

公務接待費0萬元，與上年相同無增減，主要是未用一般公共預算安排三公經費。?

公務用車運行維護費0萬元，比上年相比無增減，主要是未用一般公共預算安排三公經費。

公務用車購置費0萬元，與上年相同無增減，主要是未用一般公共預算安排三公經費。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算34萬元，比上年減少19.5萬元，同比減少36.45%，主要原因為購置資產支出預算比上年度減少經費來源為非財政撥款收入。其中政府購買服務預算21萬元；政府購買貨物預算13萬元，為新增資產購置12萬元、購買復印紙1萬元；政府購買工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額1307.21萬元，比上年減少95.14萬元，同比減少6.78%，減少的主要原因是資產計提折舊。其中流動資產1002.32萬元，固定資產凈值208.89萬元，長期股權投資96萬元，現有公車1輛，為應急保障用車1輛。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:年度目標為網站正常運轉;讀者滿意度高;營造良好的輿論氛圍。長期目標為網站正常運轉;讀者滿意度高;營造良好的輿論氛圍。

2、長期目標:網站正常運轉;讀者滿意度高;營造良好的輿論氛圍。具體指標設置為:

產出指標:報紙清晰度高、破損率小;網站正常運轉。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標:營造良好的輿論氛圍;擴大主流輿論陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:讀者滿意度高，指標設立依據是行業標準。

3、年度目標網站正常運轉;讀者滿意度高;營造良好的輿論氛圍。具體指標設置為:

產出指標:報紙清晰度高、破損率小;網站正常運轉。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

效益指標:營造良好的輿論氛圍;擴大主流輿論陣地。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:讀者滿意度高，指標設立依據是行業標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

(一)“隨州新聞網經費”項目

1、“隨州新聞網經費”項目主要內容是:建設并運行好隨州新聞網，它是為隨州地區唯一報紙《隨州日報》建設的大型新聞資訊、時政、網上信息發布平臺。2023年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:保證網站正常運轉，提升影響力，營造良好輿論氛圍。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:數量指標為全年點擊量≥160萬次;年IP數≥33萬個;年度訪客數≥35萬人次;成本指標=10萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標:網民滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

(二)“贈報費”項目

1、“贈報費”項目主要內容是:一是每年向部分農村黨組織和困難黨員贈送《隨州日報》;二是每年尋根節期間《隨州日報》進行擴版增印，贈送給來隨嘉賓。2024年預算15萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:保證報紙按質按量及時送達。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:尋根節期間擴版版數≥28版;質量指標為報紙清晰度高、破損率極0.1%以下;時效指標為報紙按時送達≤24小時;成本指標為印刷費年初目標值與實際完成值=15萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標:讀者滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

(三)“市政府門戶網站托管經費”項目

1、“市政府門戶網站托管經費”項目主要內容是:保障隨州市政府門戶網站正常、穩定、安全運行，提高網站建設管理水平，提升網站信息公開、回應關切，引導輿論和提供服務的能力。2024年預算安排130萬元，其中:100萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是:保證網站正常運轉;日均訪問量≥4500人次;年度訪客數≥150萬次。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:日均訪問量≥4500人次;日均IP數≥2500個。

時效指標:新聞時事更新及時≤24小時;網民信件回復≤7天。

質量指標:全國地方政府網站績效評估排名≤100名。

成本指標:年初目標值與實際完成值一致=130萬元。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

滿意度指標:網民滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

(四)印刷費項目

1、印刷費項目主要內容是:印刷《隨州日報》費用，《隨州日報》是市委機關報，肩負著傳播黨的聲音，引導社會輿論，服務中心、服務社會、服務人民的重任。黨報印刷是一項極其嚴肅的政治任務，印刷質量的好壞直接影響著黨報的聲譽和傳播效果。2024年預算安排285萬元，資金來源全部為單位資金。

2、項目績效總目標是:日發行數≥29000份，破損率≤0.1%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:工作日每天發行印刷《隨州日報》≥29000份。

滿意度指標:讀者滿意度≥95%。指標設立依據是行業標準和歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

1、我部門2024年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

2、我部門2024年無政府性基金收支，與上年一致

3、我部門2024年無一般公共預算三公經費收支，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州日報社2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

、

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

???????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表