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中共隨州市委機構編制委員會辦公室2023年度部門決算

目?錄

第一部分?中共隨州市委機構編制委員會辦公室概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共隨州市委機構編制委員會辦公室2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?中共隨州市委機構編制委員會辦公室2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 中共隨州市委機構編制委員會辦公室概況

一、 部門主要職責

機構改革后，我辦職能情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

二、機構設置情況

機構改革后，我辦職能情況確定為國家秘密，按規定不予公開。

2023年末實有人數10人，與上年相比無變化，原因主要是調入1人，退休調出1人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為306.02萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加69.12萬元，增長29.2%，主要原因:人員晉級晉檔、績效獎金保障標準提高，相應工資結構和人員經費增加，用于保障單位日常運轉和基本履職需要等相應公用經費增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計306.02萬元，與2022年度相比，收入合計增加98.33萬元，增長47.3%。其中:財政撥款收入306.02萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計306.02萬元，與2022年度相比，支出合計增加69.12萬元，增長29.2%。其中:基本支出282.71萬元，占本年支出92.4%;項目支出23.31萬元，占本年支出7.6%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為306.02萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加69.12萬元，增長29.2%。主要原因:人員晉級晉檔、績效獎金保障標準提高，相應工資結構和人員經費增加，用于保障單位日常運轉和基本履職需要等相應公用經費增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入306.02萬元，比2022年度決算數增加98.33萬元。增長主要原因是人員晉級晉檔、績效獎金保障標準提高，相應工資結構和人員經費增加，用于保障單位日常運轉和基本履職需要等相應公用經費增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數相比持平。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數相比持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出306.02萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.12萬元，增長29.2%。主要原因:人員晉級晉檔、績效獎金保障標準提高，相應工資結構和人員經費增加，用于保障單位日常運轉和基本履職需要等相應公用經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出306.02萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務支出(類)230.68萬元，占75.4%。主要是用于行政運行、專項業務及其他組織事務支出。

2.社會保障和就業支出(類)30.7萬元，占10%。主要是用于行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出及機關事業單位職業年金繳費支出。

3.衛生健康支出(類)11.85萬元，占3.9%。主要是用于行政單位醫療支出及公務員醫療補助支出。

4.住房保障支出(類)32.78萬元，占10.7%。主要是用于住房公積金支出及提租補貼支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為241.04萬元，支出決算為306.02萬元，完成年初預算的127%。其中:

1. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為162.38萬元，支出決算為207.37萬元，完成年初預算的127.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2023年4月市財政局追補2022年第二季度增人增資、職業年金做實等0.55萬元【隨財預發〔2022〕1號】，2023年4月市財政局追補2022年第四季度增人增資、職業年金做實、退休一次性補貼等3.1萬元【隨財預發〔2022〕1號】，2023年4月市財政局追補2021年績效獎金清算及2022年績效獎金38.44萬元【隨財預發〔2022〕1號】。

2. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)。年初預算為14萬元，支出決算為21.53萬元，完成年初預算的153.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2023年4月市財政局下發指標2022年預算安排【隨財預發〔2022〕1號】。

3. 一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為1.78萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2023年5月下發指標省財政廳關于下達2022年全省機構編制以獎代補資金的通知0.91萬元【鄂財行發〔2022〕9號】，2023年7月下發指標省撥全省機構編制獎勵基金(2021年結余結轉資金)0.87萬元【鄂財行發〔2021〕5號】。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為11.31萬元，支出決算為2.62萬元，完成年初預算的23.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2023年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為17.97萬元，支出決算為24.03萬元，完成年初預算的133.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2023年3月市財政局追補2022年-2023年養老保險清算補差6.13萬元【隨財預發〔2023〕1號】。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為4.05萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2023年7月市財政局追補2023年下半年機關事業單位職業年金4.05萬元【隨財預發〔2023〕1號】。

7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為7.85萬元，支出決算為7.08萬元，完成年初預算的90.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2023年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為5.23萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預算的91.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2023年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為20.21萬元，支出決算為30.91萬元，完成年初預算的152.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2023年4月市財政局追補2021年住房公積金清算及2022年應補住房公積金10.86萬元【隨財預發〔2022〕1號】。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.1萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預算的89%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2023年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出282.71萬元，其中:

人員經費254.21萬元，主要包括:基本工資56.5萬元、津貼補貼26.12萬元、獎金53.55萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.2萬元、職業年金繳費12.18萬元、職工基本醫療保險繳費6.4萬元、公務員醫療補助繳費4.03萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、住房公積金62.87萬元、其他工資福利支出7.58萬元、退休費2.62萬元。

公用經費28.5萬元，主要包括:辦公費2.75萬元、印刷費0.43萬元、郵電費0.32萬元、物業管理費0.4萬元、差旅費4.41萬元、維修(護)費0.27萬元、公務接待費0.75萬元、工會經費3.24萬元、福利費7.29萬元、其他交通費用0.53萬元、其他商品和服務支出7.89萬元、辦公設備購置0.23萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.91萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的82.4%。較上年增加0.55萬元，增長275%。決算數小于預算數的主要原因:2023年度厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數較上年增加的主要原因:2023年推進改革進程、優化機構編制等業務量增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數相比持平。決算數與上年相比持平。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數與預算數相比持平。決算數與上年相比持平。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是2023年無新購置公務車。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于公務用車燃油費、車輛保險費、維修(護)費、過路過橋費等支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費預算為0.91萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的82.4%，較上年增加0.55萬元，增長275%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。決算數較上年增加的主要原因:2023年推進改革進程、優化機構編制等業務量增加。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.75萬元，接待對象主要是系統相關單位業務人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組11個，112人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出28.5萬元，比年初預算數減少3.2萬元，降低12.6%。主要原因是:厲行節約，嚴格按照過“緊日子”要求，減少一切不必要開支。

十一、政府采購支出說明

本單位 2023年度政府采購支出總額0.64萬元，其中:政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

授予中小企業合同金額0.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.64萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金23.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2023年項目績效目標基本完成，資金使用規范，項目支出績效自評結果較好，具有較強的可持續性。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.機構編制專項工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為38.55萬元，執行數為22.43萬元，完成預算58.2%。

主要產出和效益:落實省委編辦“三抓四精五化”工作要求，開展大培訓行動，提升機構編制信息化水平，穩步推進事業單位改革。

2. 省撥機構編制獎勵基金工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為0.87萬元，執行數為0.87萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:提升財務管理，規范會計核算，持續深化改革，實現社會效益可持續發展。

發現的問題及原因:上級交辦的突發性任務，無法預計和列入年初財政預算的項目支出，導致年底執行數和預算數存在差異。

下一步改進措施:嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

(三)績效評價結果應用情況

(1)部門績效評價結果應用情況。

一是加強項目管理。通過優化項目組織方式，保障項目有效實施，提高財政資金的使用效益。

二是改進預算編制。根據績效評價結果和年度工作計劃，科學測算相關費用支出明細，有針對性的加強對項目年度重點工作的資金保障。

三是及時公開結果。根據相關規定，績效評價結果隨同部門決算，在部門網站一并公開。

(2)部門績效評價結果擬應用情況。

對績效自評及時予以分析總結，完善部門整體績效目標申報表的內容，根據工作實際需要，設計建立適用的、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明的事項。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分?附件

一、2023年度中共隨州市委機構編制委員會辦公室整體績效評價報告

二、2023年度中共隨州市委機構編制委員會辦公室項目績效評價報告

1.機構編制專項工作經費

2. 省撥機構編制獎勵基金工作經費