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中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2024年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

機(jī)構(gòu)改革后，我辦機(jī)構(gòu)編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門預(yù)算單位構(gòu)成情況：中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（本級(jí)）。

機(jī)構(gòu)改革后，我辦機(jī)構(gòu)編制情況確定為國家秘密，按規(guī)定不予公開。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為258.96萬元，較上年預(yù)算安排241.04萬元，增加17.92萬元，增幅7.43%，增加的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入258.96萬元。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為258.96萬元，較上年預(yù)算安排241.04萬元，增加17.92萬元，增幅7.43%，增加的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。

按支出項(xiàng)目分：基本支出228.96萬元，較上年預(yù)算安排227.04萬元，增加1.92萬元，增幅0.85%，增加的原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出的增加和本年無退休費(fèi)支出，并減壓工資、節(jié)約辦公費(fèi)；項(xiàng)目支出30.00萬元，較上年預(yù)算安排14.00萬元，增加16萬元，增幅114.29%，增加的原因主要是湖北省機(jī)構(gòu)編制以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金的增加。

按資金性質(zhì)分：本年支出財(cái)政撥款258.96萬元，較上年預(yù)算安排241.04萬元，增加17.92萬元，增幅7.43%，增加的原因主要是一般公共服務(wù)支出增加16.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1.23萬元，衛(wèi)生健康支出減少0.17萬元，住房保障支出減少0.12萬元。

按功能分類分：一般公共服務(wù)支出193.36萬元，較上年預(yù)算安排176.38萬元，增加16.98萬元，增幅9.63%，增加的原因主要是行政運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)的增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.51萬元，較上年預(yù)算安排29.28萬元，增加1.23萬元，增幅4.20%，增加的原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出的增加，和工資的減壓、退休費(fèi)支出的減少；衛(wèi)生健康支出12.91萬元，較上年預(yù)算安排13.08萬元，減少0.17萬元，減幅1.30%，減少的原因主要是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助均減少；住房保障支出22.18萬元，較上年預(yù)算安排22.30萬元，減少0.12萬元，減幅0.54%，減少的原因主要是住房公積金和提租補(bǔ)貼均減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為258.96萬元，較上年預(yù)算安排241.04萬元，增加17.92萬元，增幅7.43%，增加的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年一般公共預(yù)算基本支出中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支總額26.39萬元，其中：

辦公費(fèi)7.14萬元，較上年預(yù)算安排7.78萬元，減少0.64萬元，減幅8.23%，減少的原因主要是嚴(yán)格按照預(yù)算管理支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時(shí)效性。

印刷費(fèi)0.20萬元，較上年預(yù)算安排0.20萬元，相比持平。

水費(fèi)0.10萬元，較上年預(yù)算安排0.10萬元，相比持平。

電費(fèi)0.50萬元，較上年預(yù)算安排0.50萬元，相比持平。

郵電費(fèi)0.20萬元，較上年預(yù)算安排0.20萬元，相比持平。

物業(yè)管理費(fèi)0.40萬元，上年無預(yù)算安排。

差旅費(fèi)2.50萬元，較上年預(yù)算安排1.50萬元，增加1.00萬元，增幅66.67%，增加的原因主要是工作需要增加了出差事務(wù)。

會(huì)議費(fèi)0.00萬元，較上年預(yù)算安排0.00元持平。

培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，較上年預(yù)算安排0.00元持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，較上年預(yù)算安排0.91萬元，增加0.04萬元，增幅4.40%，增加的原因主要是正常公務(wù)接待，但本級(jí)單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、對(duì)口接待、事前審批、務(wù)實(shí)節(jié)儉”。

勞務(wù)費(fèi)1.20萬元，較上年預(yù)算安排1.20萬元，相比持平。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.00萬元，較上年預(yù)算安排3.00萬元，相比持平。

福利費(fèi)0.95萬元，較上年預(yù)算安排0.95萬元，相比持平。

其他交通費(fèi)用8.24萬元，較上年預(yù)算安排8.95萬元，減少0.72萬元，減幅7.91%，減少的原因主要是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，減少交通開支。

其他商品和服務(wù)支出1.00萬元，較上年預(yù)算安排0.00萬元，增加1.00萬元，增加的原因主要是春節(jié)慰問駐點(diǎn)村困難戶所產(chǎn)生的其他費(fèi)用支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.95萬元，比上年0.91萬元增加0.04萬元，同比增加4.40%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約，健全完善壓減政策措施，著力提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和時(shí)效性。其中：

因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，比上年0.91萬元增加0.04萬元，同比增加4.40%，主要原因是：正常公務(wù)接待，但本級(jí)單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“統(tǒng)一管理、對(duì)口接待、事前審批、務(wù)實(shí)節(jié)儉”。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年0.00萬元相比持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

政府采購總額3,000.00元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額3,000.00元，占份額比例0.00%。政府采購貨物預(yù)算3,000.00元，占比100.00%；政府采購工程預(yù)算0.00元，占比0.00%；政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元，占比0.00%。較上年預(yù)算安排0.00元，增加3,000.00元，增加的原因主要是2023年無政府采購預(yù)算，2024年因工作需要預(yù)算采購紙及紙板，本單位嚴(yán)格按照預(yù)算管理支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，精打細(xì)算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。

七、國有資產(chǎn)占用情況

部門2024年初資產(chǎn)總額132,602.49元，較上年年初資產(chǎn)總額135,789.61元，減少3,187.12元，減幅2.35%，減少的原因是固定資產(chǎn)及其折舊增加和其他應(yīng)收款增加。

2024年初流動(dòng)資產(chǎn)19,897.36元，較上年年初流動(dòng)資產(chǎn)300.00元，增加19,597.36元，增幅6532.45%，增加的原因是其他應(yīng)收款增加19,597.36元，即我單位2023年有1名在職人員正在辦理退休手續(xù)，仍在我單位繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金、住房公積金等；2024年初固定資產(chǎn)凈值112,705.13元，較上年年初固定資產(chǎn)凈值135,489.61元，減少22,784.48元，減幅16.82%，減少的原因是2023年折舊。

現(xiàn)有公用車輛情況：應(yīng)急保障用車0輛。

截至2023年12月31日止，盤點(diǎn)資產(chǎn)原值共340,322.00元，累計(jì)折舊227,616.87元，賬面凈值112,705.13元。

其中，固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：設(shè)備63臺(tái)，資產(chǎn)原值262,228.00元，累計(jì)折舊185,085.04元，賬面凈值77,142.96；家具、用具71套，資產(chǎn)原值78,094.00元，累計(jì)折舊42,531.83元，賬面凈值35,562.17元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：一是更好推進(jìn)改革進(jìn)程；二是更好服務(wù)民生需要；三是更好強(qiáng)化基層治理；四是更好優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制；五是更好推進(jìn)依法行政。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌深化事業(yè)單位改革、街道體制改革，持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的貢獻(xiàn)度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，完成率為100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是統(tǒng)籌深化單位改革的完成率。

效益指標(biāo)：按照省市統(tǒng)一要求不搶跑不掉隊(duì)，統(tǒng)籌深化單位改革完成率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

3、年度目標(biāo)：按照省、市統(tǒng)一要求，不搶跑不掉隊(duì)。實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的可持續(xù)發(fā)展。按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌深化事業(yè)單位改革、街道體制改革，持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，不斷提升機(jī)構(gòu)編制工作在全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的貢獻(xiàn)度。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新目標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。

效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益可持續(xù)發(fā)展，提升機(jī)構(gòu)編制工作。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完善機(jī)構(gòu)職能體系，切實(shí)激發(fā)活力。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度、幸福指數(shù)不斷提高。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是：優(yōu)化政府職責(zé)體系、完善體制機(jī)制，提升行政效能。2024年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照中央關(guān)于新一輪機(jī)構(gòu)改革等各項(xiàng)重大改革的決策部署，確保改革各項(xiàng)任務(wù)在我市落地落到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照要求不搶跑不掉隊(duì)完成改革任務(wù)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，財(cái)政審核后撥付。

效益指標(biāo)：舉辦機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2024年部門預(yù)算公開表

本單位無政府性基金預(yù)算。