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隨州市殘疾人聯合會2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市殘疾人聯合會預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市殘疾人聯合會2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市殘疾人聯合會預算公開情況說明

一、部門主要職責

市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：
????1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
????2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。
????3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。
????4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
????5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。
????6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
????7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。
????8、指導和管理各類殘疾人社團組織。
????9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。
????10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市殘聯2024年度部門預算共包含本級預算和下屬單位1家，共2家單位：其中行政單位1家，事業單位1家。市殘聯機關現有在崗人員10人：其中參公人員7人（正處級2人，副處級1人，正科級3人，科員1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）公益性崗位人員3人；下屬單位（殘疾人就業服務中心）為正科級全額撥款事業單位，現有在職人員11人，其中全額事業編2人，以錢養事人員5人，公益性崗位人員4人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市殘聯部門收入預算總額1300.92萬元，其中：財政撥款收入1262.77萬元，政府性基金收入10萬，其他收入23.15萬元。較2023年預算安排的1463.29萬元減少了162.37萬元，同比減少11.09%。主要原因是：項目支出更加科學細化。

（二）支出預算情況

2024年市殘聯部門支出預算1300.92萬元，較2023年預算安排的1463.29萬元減少162.37萬元，同比減少11.09%。主要原因是：項目支出更加科學細化。

按功能分類，其中：社會保障和就業1259.49萬元，衛生健康支出11.57萬元，住房保障支出19.85萬元。

按資金性質分：財政撥款支出1262.77萬元，政府性基金支出10萬元，其他收入安排支出23.15萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年市殘聯部門財政撥款支出1272.77萬元，按功能分類，其中：社會保障和就業1231.34萬元，衛生健康支出11.57萬元，住房保障支出19.85萬元，愛他支出10萬元。較2023年預算安排的1435.94萬元減少了163.17萬元，同比減少11.36%。主要原因是：項目支出更加科學細化。

（四）政府性基金情況

2024年市殘聯部門政府性基金預算撥款安排支出10萬元，與2023年預算10萬元一致，同比增加0%。主要是因為與去年一直無變化。

（五）國有資本經營預算情況

2024年市殘聯部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

????2024年市殘聯部門機關運行經費預算21.52萬元，其中：辦公費1.2萬元，郵電費1.37萬元，差旅費0.35萬元，維修（護）費0.1萬元，會議費0.2萬元，公務接待費0.53萬元，工會經費4.7萬元，福利費0.47萬元，其他交通費用6.85萬元，其他商品和服務支出5.75萬元。機關運行經費較2023年度預算20.52萬元增加1萬元，同比增加4.87%。主要原因是因為人員增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市殘聯部門“三公”經費年初預算安排1.03萬元，比2023年預算的6.28萬元相比減少5.25萬元，同比減少83.59%，主要是因為減少了項目招待費預算級公務車運行維護費，其中：

因公出國（境）費0萬元，比2023年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2024年我單位無因公出國（境）計劃；

????公務接待費0.53萬元，比2023年安排的6.28萬元減少了5.75萬元，同比減少91.56%，主要是因為減少了項目招待費預算；

????公務用車運行維護費3萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：過緊日子壓減支出。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：沒有購置公車。

六、政府采購預算安排情況

2024年市殘聯部門采購預算總額為36.75萬元。其中：面向中小企業采購金額36.15萬元，占采購總份額的86.72%，面向小微企業采購金額0.6萬元，占采購總份額的13.28%。與2023年預算安排的51.72萬元增減少了14.97萬元，同比減少28.94%，主要原因是2024年減少了公務用車運行維護費、辦公設備購置費及租賃費。

七、國有資產占用情況

2024年市殘聯部門年初資產總額324.38萬元，其中：流動資產1.8萬元、固定資產凈值185.26萬元，現有公用車輛1臺。2024年初資產總額較上年減少5.49萬元、同比上年減少1.66%，主要原因：2023年度計提固定資產折舊，固定資產凈值減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是：

長期目標為0-14歲殘疾兒童提供康復服務；福彩資金殘疾人事業支出項目；殘疾人就業創業扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復中心建設；殘疾人文化體育。

年度目標為為0-14歲殘疾兒童提供康復服務；福彩資金殘疾人事業支出項目；殘疾人就業創業扶持；殘疾人扶貧解困；殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治；殘疾人康復中心建設；殘疾人文化體育。

2、長期目標1：為0-14歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產出指標：實施0-6歲殘疾兒童康復項目時效指標2024年12月31日，指標設立依據是項目實施方案。

效益指標：實施0-14歲殘疾兒童康復項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：實施0-14歲殘疾兒童康復項目滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????長期目標2：福彩資金殘疾人事業支出項目，具體指標設置為：

產出指標：福彩資金殘疾人事業支出項目時效指標2024年12月31日，指標設立依據是行業標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：福彩資金殘疾人事業支出項目滿意度95%以上，指標設立依據是行業標準。

????長期目標3：殘疾人就業創業扶持，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人就業創業扶持完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人就業，培訓率95%以上，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：就業殘疾人及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????長期目標4：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數95%以上，指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????長期目標5：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????長期目標6：殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人康復中心建設完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????長期目標7：殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人文化體育完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????3、年度目標1：為0-6歲殘疾兒童提供康復服務，具體指標設置為：

產出指標：項目完成時間2024年12月31日，指標設立依據是項目實施方案。

效益指標：殘疾兒童康復服務水平有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：殘疾兒童家屬對康復服務的滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????年度目標2：福彩資金殘疾人事業支出項目，具體指標設置為：

產出指標：福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2024年12月31日，指標設立依據是行業標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????年度目標3：福彩資金殘疾人事業支出項目，具體指標設置為：

產出指標：福彩資金殘疾人事業支出項目完成時間2024年12月31日，指標設立依據是行業標準。

效益指標：福彩資金殘疾人事業支出項目效益指標有所提高，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????年度目標4：殘疾人扶貧解困，具體指標設置為：

產出指標：殘疾人扶貧解困完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：幫扶貧困殘疾人人數達到95%以上，指標設立依據是不漏掉一個貧困殘疾人。

滿意度指標：扶助對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????年度目標5：殘疾人職業康復、嚴重精神病障礙者救助救治，具體指標設置為：

產出指標：完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：殘疾人康復服務水平有所提高，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

????年度目標6：殘疾人康復中心建設，具體指標設置為：

產出指標：完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：擴大對全市殘疾人的康復需求95%以上，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：康復對象及家屬服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

年度目標7：殘疾人文化體育，具體指標設置為：

產出指標：完成時間2024年12月31日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：促進殘疾人參與社會活動率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：殘疾人文化體育服務滿意度95%以上，指標設立依據是調查問卷。

（二）重點項目績效目標編制情況

????1、“殘疾人就業康復輔具支出項目”主要內容：完成省就業、康復、輔具中心確定的任務目標。2024年預算安排150萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：按照目標任務結合實名制系統數據，加強就業服務，加大就業創業扶持力度，多渠道促進殘疾人實現就業，完成各項工作任務；按照市場導向，創新培訓形式豐富培訓內容，提高職業技能，提升就業能力；開展康復輔具需求調查，為貧困殘疾人免費適配助視、助聽、助行等各類輔助器具，實現人人享有康復服務的目標。

項目指標設置情況：

產出指標1：高校殘疾畢業生就業率100%，指標設立依據是：計劃標準。

產出指標2：就業和職業培訓實名制系統錄入完成率100%，指標設立依據是：計劃標準。

產出指標3：輔助器具適配服務數量≥500件（套），指標設立依據是：計劃標準。

滿意度指標：輔具適配服務對象滿意度100%。指標設立依據是：計劃標準。

2、“殘疾人康復中心建設項目”主要內容：根據省中心要求，完成機構業務建設規范化。2024年預算安排100萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效目標：根據康復輔具中心實際需要，加快推進機構規范化建設。

項目指標設置情況：

產出指標1：殘疾人康復教學設備及訓練器材≧50套，指標設立依據是：計劃標準。

產出指標2：設備與器材行業合格率≧90%，指標設立依據是：計劃標準。

效益指標：服務機構建設環境體現無障礙設計理念，標設立依據是：行業標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年市殘聯部門無國有資本經營預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

2024年市殘聯無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

2.政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

3.其他收入：市殘聯撥付的公益性崗位資金。

（二）支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人康復方面的支出。

2.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人就業方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指市殘疾人就業服務中心用于其他殘疾人事業支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指市殘疾人就業服務中心用于殘疾人醫療方面的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指市殘疾人就業服務中心實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市殘疾人就業服務中心按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市殘疾人就業服務中心按房改政策規定，向符合條件職工發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 ?隨州市殘疾人聯合會2024年部門預算公開表