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隨州市檔案館2023年度部門決算

目??? 錄

第一部分? 隨州市檔案館概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市檔案館2023年度部門決算表

第三部分? 隨州市檔案館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、專項轉移支付支出情況說明?

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分??附件

第一部分? 隨州市檔案館概況

一、部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關檔案、黨史、地方志工作的法律法規(guī)及有關規(guī)定，制定和實施本館檔案、黨史、地方志管理制度、業(yè)務標準和技術規(guī)范。2.依法接收屬于市檔案館接收范圍的市級機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導;負責調查、征集散存、散失在社會上反映我市各個歷史時期、具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料，以及著名人物在隨州活動中形成的各種載體、門類的檔案資料;開展主動建檔存史工作。3.集中統(tǒng)一管理市級機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復和統(tǒng)計等各項工作;保守黨和國家秘密，維護檔案完整與安全。4.開展檔案資料利用服務工作，提供檔案資料查閱利用，依法公布檔案、開放檔案，研究、編纂、出版檔案史料，為黨委和政府決策提供參考，為社會提供服務;負責市直單位已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作;開展檔案宣傳和檔案文化建設，舉辦檔案陳列展覽，滿足社會檔案文化需求;負責檔案館愛國主義教育基地建設，中小學生檔案教育實踐基地建設，組織開展教育實踐活動。5.開展本館檔案信息化建設，采用先進技術手段管理和利用檔案、資料，建設數(shù)字檔案館，對數(shù)字檔案資源進行安全管理、異地備份，保證館藏電子檔案、重要政務數(shù)據(jù)等長久保存、有效利用;負責檔案信息網(wǎng)絡建設，推進檔案在線查閱、文件在線歸檔，為經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展提供便捷高效的服務。6.研究、編寫隨州地方黨史，編輯出版黨史書籍;征集、整理發(fā)生在隨州的重要黨史資料;宣傳黨的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng)，運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義教育。7.做好地方志、地方綜合年鑒的編纂工作。收集、保管、整理、開發(fā)利用地方志文獻和市情資料，開發(fā)地方志數(shù)據(jù)庫，向市政府門戶網(wǎng)站提供地方志資料，為社會提供咨詢服務;挖掘傳統(tǒng)文化，組織整理舊志，開展地方志對外文化交流活動。8.指導縣級國家綜合檔案館、其他企事業(yè)檔案館相關業(yè)務工作;開展檔案、黨史、地方志學術研究與交流。9.完成市委、市政府交辦的其他任務。

????二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市檔案館部門決算由實行獨立核算的隨州市檔案館本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市檔案館2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。

1.隨州市檔案館內設6個科室:辦公室、檔案征集科、檔案利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科。加掛隨州市史志研究中心牌子。

2.隨州市檔案館現(xiàn)有參照公務員法管理事業(yè)人員編制14個。實有在職人員14人，其中:參照公務員法管理事業(yè)人員13人，行政工人1人。退休人員10人。

第二部分? 隨州市檔案館2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 隨州市檔案館2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為681.27萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加267.57萬元，增長64.7%，主要原因:一是項目經(jīng)費館藏檔案數(shù)字化增加191.2萬元，專項業(yè)務費增加24.15萬元，隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄增加6萬元，中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費增加11.58萬元;二是撫恤費比上年增加22.31萬元;三是人員變動及正常增人增資增加人員經(jīng)費。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計681.27萬元，與2022年度相比，收入合計增加228.78萬元，增長50.6%。其中:財政撥款收入681.27萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計681.27萬元，與2022年度相比，支出合計增加267.57萬元，增長64.7%。其中:基本支出396.58萬元，占本年支出58.2%;項目支出284.69萬元，占本年支出41.8%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為681.27萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加235.31萬元，增長52.8%。主要原因:一是館藏檔案數(shù)字化項目費、專項業(yè)務項目費、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄項目費等比上年度增加;二是撫恤費比上年增加;三是人員變動及正常增人增資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入681.27萬元，比2022年度決算數(shù)增加235.31萬元。增加主要原因:一是館藏檔案數(shù)字化項目費、專項業(yè)務項目費、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄等項目費比上年度增加;二是撫恤費比上年增加;三是人員變動及正常增人增資比上年增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。本單位本年度及上年度無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。本單位本年度及上年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出681.27萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加274.1萬元，增長67.3%。主要原因:一是館藏檔案數(shù)字化項目費、專項業(yè)務項目費、隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄項目費等比上年度增加;二是撫恤費比上年增加;三是人員變動及正常增人增資比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出681.27萬元，主要用于以下方面:

1、一般公共服務(類)支出573.39萬元，占84.2%。主要是用于單位基本支出及項目支出。其中:人員工資361.68萬元，公用經(jīng)費34.9萬元，項目經(jīng)費284.69萬元。

2、社會保障和就業(yè)(類)支出52.34萬元，占7.7%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

3、衛(wèi)生健康(類)支出27.65萬元，占4%。主要用于干部職工醫(yī)療保險支出。

4、住房保障(類)支出27.89萬元，占4.1%。主要用于住房改革支出中的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為619.11萬元，支出決算為681.27萬元，完成年初預算的110%。其中:

1.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)。年初預算為247.59萬元，支出決算為288.7萬元，完成年初預算的116.6%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因:一是調進調出人員經(jīng)費指標調整;二是曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄經(jīng)費增加。

2.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務費支出(項)。年初預算為259萬元，支出決算為284.69萬元，完成年初預算的109.9%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是中國共產黨黨史專項經(jīng)費及中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費年初無預算，屬上年度結轉。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為53.04萬元，支出決算為52.34萬元，完成年初預算的98.7%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因有人員退休。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為27.02萬元，支出決算為27.65萬元，完成年初預算的102.3%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中醫(yī)療保險進行指標調整。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。年初預算為32.46萬元，支出決算為27.89萬元，完成年初預算的85.9%，支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:有人員退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出396.58萬元，其中:

人員經(jīng)費361.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金。

公用經(jīng)費34.9萬元，主要包括:辦公費、印刷費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。無年初預算，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。無年初預算，故國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為1.3萬元，支出決算為0.53萬元，完成全年預算的40.8%。較上年增加0.14萬元，增長35.9%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因省委黨史研究室、省檔案館調研增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本單位本年度及上年度無因公出國(境)費支出，無年初預算。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本單位本年度無因公出國(境)費支出，無出國(境)組個數(shù)，無累計人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本年度及上年度無公務用車購置及運行費支出，無年初預算。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛，本單位本年度無購置(更新)公務用車。

(2)公務用車運行費支出0萬元，本單位無公務用車，無公務用車運行費支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為1.3萬元，支出決算為0.53萬元，完成全年預算的40.8%，較上年增加0.14萬元，增長35.9%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因嚴格控制三公經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因省委黨史研究室、省檔案調研增加。

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。2023年度無外賓來訪接待。

國內公務接待支出0.53萬元，接待對象主要是省檔案局、省檔案館、省黨史研究室、襄陽檔案館，主要是開展黨史、檔案調研，業(yè)務評價等工作。2023年共接待國內來訪團組6個，50人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關運行經(jīng)費支出 34.9萬元，比上年度減少5.97萬元;比年初預算數(shù)減少4.37萬元，降低11.1%。主要原因是規(guī)范部門預算編制，進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 237.08萬元，其中:政府采購貨物支出 11.59 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 225.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額237.08萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額24.08萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的10.68%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門(單位)共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 0輛，本單位無其他用車;單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金284.69萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，總體情況良好，工作已按年初計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行?？顚Ｓ?。資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，會計核算結果真實、準確。預算編制質量較高，預算信息公開符合要求。

組織開展2023年度整體支出績效評價，年初預算數(shù)619.11萬元，執(zhí)行數(shù)681.27萬元，執(zhí)行率110%，總分98.1分。從評價情況來看，績效目標完成情況良好，整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。主要完成以下項目:一是由我館牽頭開展申報的《隨州曾侯乙編鐘》入選第五批《中國檔案文獻遺產名錄》，寫入2023年《政府工作報告》。被國家檔案局作為申報《世界記憶亞太地區(qū)名錄》和《世界記憶國際名錄》2個重點備選項目之一。二是由我館主導編寫的《新時代隨州市高質量發(fā)展綜述》受到省委黨史研究室發(fā)文通報表揚，號召全省黨史部門以先進為榜樣。省委黨史研究室領導赴隨州專題調研高質量編寫工作先進經(jīng)驗。三是精心制作的《人文隨州》宣傳折頁在癸卯年世界華人炎帝尋根節(jié)現(xiàn)場向國內外現(xiàn)場嘉賓發(fā)放，受到廣泛好評。四是新館已按市級二類館標準建成落地，數(shù)字檔案館建設順利通過項目立項。五是館藏檔案數(shù)字化率提升至70%以上。六是聯(lián)合市檔案局、團市委開展的“紅領巾讀檔”活動、國際檔案日宣傳活動受到社會各界好評。七是與孝感、咸寧及江漢流域13個地級市檔案館簽訂檔案查詢協(xié)議，滿足群眾異地、跨館、來電來函、網(wǎng)絡等各類查檔需求。全年接待群眾查閱利用2751余人次，調閱各類檔案資料7000余卷。八是高質量編纂出版《中國共產黨湖北隨州歷史》第二卷(1949—1978)和《隨州年鑒》(2023)，并向市直各單位發(fā)放2000余冊。

《2023年度隨州市檔案館整體部門自評表》詳見第六部分? 附件1---1

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.館藏檔案數(shù)字化項目績效自評綜述:

項目全年預算數(shù)為220萬元，執(zhí)行數(shù)為220萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成385萬幅面掃描;二是10萬條以上目標錄入;三是數(shù)字化率達到70%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《2023年度館藏檔案數(shù)字化項目自評表》詳見第六部分? 附件2--1

2.專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評綜述

項目全年預算數(shù)為39萬元，執(zhí)行數(shù)為38.66萬元，完成預算99.1%。主要產出和效益:一是由我館牽頭開展申報的《隨州曾侯乙編鐘》入選第五批《中國檔案文獻遺產名錄》，寫入2023年《政府工作報告》。被國家檔案局作為申報《世界記憶亞太地區(qū)名錄》和《世界記憶國際名錄》2個重點備選項目之一。由我館主導編寫的《新時代隨州市高質量發(fā)展綜述》受到省委黨史研究室發(fā)文通報表揚，號召全省黨史部門以先進為榜樣。省委黨史研究室領導赴隨州專題調研高質量編寫工作先進經(jīng)驗。? 二是精心制作的《人文隨州》宣傳折頁在癸卯年世界華人炎帝尋根節(jié)現(xiàn)場向國內外現(xiàn)場嘉賓發(fā)放，受到廣泛好評。三是新館已按市級二類館標準建成落地，數(shù)字檔案館建設順利通過項目立項。四是聯(lián)合市檔案局、團市委開展的“紅領巾讀檔”活動、國際檔案日宣傳活動受到社會各界好評。五是與孝感、咸寧及江漢流域13個地級市檔案館簽訂檔案查詢協(xié)議，滿足群眾異地、跨館、來電來函、網(wǎng)絡等各類查檔需求。全年接待群眾查閱利用2751余人次，調閱各類檔案資料7000余卷。六是高質量編纂出版《隨州年鑒》(2023)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《2023年度專項業(yè)務經(jīng)費項目自評表》詳見第六部分? 附件2--2

3.中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費項目績效自評綜述

項目全年調整預算數(shù)為37.57萬元，執(zhí)行數(shù)為11.58萬元，完成預算30.8%。主要產出和效益:高質量編纂出版《中國共產黨湖北隨州歷史》第二卷(1949—1978)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目執(zhí)行率較低，因《中國共產黨黨史》(第三卷)未編研出版、導致《中國共產黨湖北隨州歷史》(第三卷)出版延后，預算執(zhí)行率低。下一步改進措施:進一加強預算編制，科學設定可行績效目標，提高資金使用效益。

《2023年度中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費項目自評表》詳見第六部分? 附件2--3

4.隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄項目績效自評綜述

項目全年預算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預算100%。主要產出和效益:以“隨州曾侯乙編鐘”入選第五批中國檔案文獻遺產名錄為新起點，加大與國家、省檔案局聯(lián)系匯報力度，積極推動申報工作向省級層面提升，“隨州曾侯乙編鐘”已作為2024—2025年國家檔案局向聯(lián)合國教科文組織推薦參評《世界記憶國際名錄》2 個項目之一，并基本完成相關申報工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《2023年度隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄項目自評表》詳見第六部分?附件2--4

5.中國共產黨黨史經(jīng)費項目績效自評綜述

項目全年預算數(shù)為4.85萬元，執(zhí)行數(shù)為4.85萬元，完成預算100%。主要產出和效益:高質量編纂出版《中國共產黨湖北隨州歷史》第二卷(1949—1978)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步擬改進措施:一是制定合理的績效指標和指標值。二是將項目績效自評結果作為下一年度該項目申報預算的重要依據(jù)。

《2023年度中國共產黨黨史經(jīng)費項目自評表》詳見第六部分? 附件2--5

6.檔案文化遺產名錄工作經(jīng)費項目績效自評綜述

項目全年預算數(shù)為5.67萬元，執(zhí)行數(shù)為3.6萬元，完成預算63.5%。主要產出和效益:以“隨州曾侯乙編鐘”入選第五批中國檔案文獻遺產名錄為新起點，加大與國家、省檔案局聯(lián)系匯報力度，積極推動申報工作向省級層面提升，“隨州曾侯乙編鐘”已作為2024—2025年國家檔案局向聯(lián)合國教科文組織推薦參評《世界記憶國際名錄》2 個項目之一，并基本完成相關申報工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目執(zhí)行率較低，主要原因是《隨州曾侯乙編鐘》的總目標為入選“世界記憶名錄”，該名錄兩年一評選，項目目前還在評選階段。下一步改進措施:一是將項目績效自評結果作為下一年度該項目申報預算的重要依據(jù)，二是根據(jù)預算執(zhí)行情況及下一年度工作安排調整項目支出結構;三是根據(jù)下年度的工作計劃和重點工作安排，科學合理編制績效指標。

《2023年度檔案文化遺產名錄工作經(jīng)費項目自評表》詳見第六部分? 附件2--6

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

針對上年度績效自評結果反映出的相關問題，本單位在編制2025年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。并結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則，完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與下年度預算編制相結合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。三是加強預算執(zhí)行分析，強化財務中間過程監(jiān)控;提高全員績效考核意識，建立日?？冃Ц櫩荚u制度，加強內部監(jiān)督考評。

十四、專項支出、專項轉移支付支出情況說明

隨州市檔案館2023年度專項支出項目6個，項目資金284.69萬元，無專項轉移支付支出。具體安排情況如下:

隨州市檔案館2023年度財政專項支出預算執(zhí)行表

第四部分 其他需要說明的情況

本單位本年度無舉借政府債務情況，無其他需要說明的情況。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。???

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.一般公共服務支出201(類)檔案事務26(款)行政運行01(項)項反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支。

2.一般公共服務支出201(類)檔案事務26(款)其他檔案事務費支出99(項)反映除上述科目以外其他用于檔案方面支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)項反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

5.住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分? 附件

一、2023年度隨州市檔案館整體績效評價自評表或(報告)

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度預算部門的整體支出進行績效自評，年初預算數(shù)619.11萬元，全年執(zhí)行數(shù)681.27萬元，執(zhí)行率110%。共涉及項目6個，年初預算313.09萬元，實際執(zhí)行284.69萬元，占一般公共預算支出總額的100%。一是根據(jù)《中華人民共和國檔案法》相關規(guī)定，指導市直單位2023年到期檔案規(guī)范化整理與數(shù)字化，依法依規(guī)接收進館檔案，確保收集齊全、記錄完整。二是為各機關、企事業(yè)單位、廣大市民提供優(yōu)質查檔服務(主要包括退伍軍人、林權、婚姻檔案等)，檔案查全率和查準率97%以上。三是協(xié)助市委辦對本年度機關檔案目標管理達標到期，且自愿申報驗收(復查)的市直機關、企事業(yè)單位，開展檔案業(yè)務指導、驗收(復查)工作，覆蓋面達到100%;完成館藏檔案目錄錄10萬條和掃描圖片417萬幅.四是編輯出版《中國共產黨湖北隨州歷史》(第二卷)。五是完成《隨州年鑒(2023年)》編纂出版。六是由市委黨建辦統(tǒng)籌下達考核目標任務并提供考核結果。

隨州市檔案館2023年度整體績效自評表

二、2023年度隨州市檔案館項目績效評價自評表或(報告)

1.館藏檔案數(shù)字化?

2023年度館藏檔案數(shù)字化項目資金主要用于本年度館藏地籍數(shù)字化項目資金主要用于館藏檔案數(shù)字化。項目預算220萬元，項目支出220萬元，結余項目資金0萬元，項目資金預算執(zhí)行率100%。館藏地籍數(shù)字化項目完成的績效目標:一是掃描全文，完成績效目標385萬幅;二是條目錄入，完成績效目標10萬條;三是綜合評定，完成績效目標達到省級標準;四是服務民生，便捷快速為廣大人民群眾服務。

2--1? 2023年度館藏檔案數(shù)字化項目自評表

???

2.專項業(yè)務經(jīng)費

2023年度專項業(yè)務經(jīng)費項目資金主要用于《隨州年鑒》印刷出版;檔案館庫的安保，檔案查閱;館藏檔案數(shù)字化;黨史編研費項目預算39萬元，項目支出38.66萬元，結余項目資金0.34萬元，項目資金預算執(zhí)行率99.13%。績效完成情況:一是《隨州年鑒》(2023年)編輯、印刷與出版500冊，全書字數(shù)60萬字，圖文結合，全彩印刷精裝;二是檔案庫房全年安全無事故;三是征集檔案資料。

2--2? 2023年度專項業(yè)務經(jīng)費項目自評表

3.中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費

2023年度中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費項目資金主要用于《中國共產黨黨史湖北隨州歷史》(第二卷)編研、出版印刷，中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費和中國共產黨黨史經(jīng)費項目預算為37.57萬元，項目支出11.58萬元，結余項目資金25.99萬元項目資金預算執(zhí)行率30.82%

附件2--3? 2023年度中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費項目自評表

4.隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄

2023年度隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄項目資金主要用于“隨州曾侯乙編鐘”申報《世界記憶國際名錄》工作，隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄和檔案文化遺產名錄工作經(jīng)費項目預算為6萬元項目支出6萬元，項目資金預算執(zhí)行率100%。

2--4? 2023年度隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄項目自評表

5.中國共產黨黨史經(jīng)費

2023年度中國共產黨黨史經(jīng)費項目資金主要用于《中國共產黨黨史湖北隨州歷史》(第二卷)編研、出版印刷，中國共產黨隨州歷史專項經(jīng)費和中國共產黨黨史經(jīng)費項目預算為4.85萬元，項目支出4.85萬元，項目資金預算執(zhí)行率100%

2--5 2023年度中國共產黨黨史經(jīng)費項目自評表

6.檔案文化遺產名錄工作經(jīng)費

2023年度檔案文化遺產名錄工作經(jīng)費項目資金主要用于“隨州曾侯乙編鐘”申報《世界記憶國際名錄》工作，隨州曾侯乙編鐘申報世界記憶名錄和檔案文化遺產名錄工作經(jīng)費項目預算為5.67萬元，項目支出3.6萬元，項目資金預算執(zhí)行率63.49%。結轉末支付資金2.07萬元。原因是“隨州曾侯乙編鐘”申報2024—2025年《世界記憶國際名錄》，前期需要做申報準備工作，待項目申報完成后應支付剩余經(jīng)費。

2-6? 2023年度檔案文化遺產名錄工作經(jīng)費項目自評表