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隨州市發展和改革委員會（本級）2023年度部門決算

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目 ???錄

第一部分?隨州市發展和改革委員會（本級）概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市發展和改革委員會（本級）2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市發展和改革委員會（本級）2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分 ?隨州市發展和改革委員會（本級）概況

一、部門主要職責

(1)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

(2)提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

(3)統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

(5)提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

(6)負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

(9)推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

(11)負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

(12)推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

(13)會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

(14)承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

(15)監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

(16)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，?隨州市發展和改革委員會（本級）部門決算由實行獨立核算的隨州市發展和改革委員會本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市發展和改革委員會（本級）2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州市發展和改革委員會（本級）

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第二部分 ?隨州市發展和改革委員會（本級）2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?隨州市發展和改革委員會（本級）2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?2346.1 萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加?148.28 萬元，增長?6.7%，主要原因是開展業務活動較多，經費保障增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?2346.1 萬元，與2022年度相比，收入合計增加?540.49元，增長?29.9 %。其中：財政撥款收入?2344.04 萬元，占本年收入?99.9 %；上級補助收入?0 萬元，占本年收入?0 %；事業收入?0萬元，占本年收入?0 %；經營收入?0萬元，占本年收入?0 %；附屬單位上繳收入?0 萬元，占本年收入?0 %；其他收入?2.07 萬元，占本年收入?0.1 %。?

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?2346.1 萬元，與2022年度相比，支出合計增加?148.28 萬元，增長?6.7 %。其中：基本支出?1160.53?萬元，占本年支出?49.5 %；項目支出?1185.57萬元，占本年支出?50.5 %；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出?0?%；經營支出?0萬元，占本年支出?0?%；對附屬單位補助支出?0 萬元，占本年支出?0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為?2344.04 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加?440.35 萬元，增長?23.1 %。主要原因是開展業務活動較多，經費保障增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?2144.04 萬元，比2022年度決算數增加?538.84 萬元。增加主要原因是開展業務活動較多，經費保障增加。政府性基金預算財政撥款收入?200 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元，比2022年度決算數增加?0 萬元。

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圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出?2144.04萬元，占本年支出合計的?91.5 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?440.35萬元，增長?25.8?%。主要原因是開展業務活動較多，經費保障增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出?2144.04萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出（類）?1092.2?萬元，占?50.9 %。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

2.社會保障和就業支出（類）?245.02?萬元，占?11.4 %。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

3.衛生健康支出（類）?62.95?萬元，占?2.9?%。主要是用于醫療救助。

4.節能環保支出（類）?121?萬元，占?5.6?%。主要是用于節能項目支出。

5.資源勘探工業信息等支出（類）?486.73?萬元，占?22.7?%。主要是用于項目支出。

6.援助其他地區支出（類）?10萬元，占?0.5?%。主要是用于援疆項目支出。

7.住房保障支出（類）?97.23?萬元，占?4.5?%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

8.糧油物資儲備支出（類）?28.92?萬元，占?1.3?%。主要是用于日常公用經費及項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為?2144.04萬元，支出決算為?2144.04萬元，完成年初預算的?100 %。其中：

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為?41.24?萬元，支出決算為?41.24?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

2.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為?761.45?萬元，支出決算為?761.45?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

3.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為?227.02?萬元，支出決算為?227.02?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

4.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）物價管理（項）。年初預算為?4?萬元，支出決算為?4?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

5.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）事業運行（項）。年初預算為?0.05?萬元，支出決算為?0.05?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

6.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。年初預算為?48.37?萬元，支出決算為?48.37?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

7.一般公共服務支出(類)商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為?10?萬元，支出決算為?10?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

8.一般公共服務支出(類)對外聯絡事務（款）行政運行（項）。年初預算為?0.07?萬元，支出決算為?0.07?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

9.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 （款）行政單位離退休（項）。年初預算為?117.9?萬元，支出決算為?117.9?萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

10.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為?108.45萬元，支出決算為?108.45 萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

11.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為18.67?萬元，支出決算為?18.67?萬元，完成年初預算的100?%，支出決算數與年初預算數一致。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為?37.77萬元，支出決算為?37.77萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為?25.18萬元，支出決算為?25.18萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

14.節能環保支出(類)能源節約利用（款）能源節約利用（項）。年初預算為?121萬元，支出決算為?121萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

15.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。年初預算為?486.73萬元，支出決算為?486.73萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

16.援助其他地區支出(類)一般公共服務（款）一般公共服務（項）。年初預算為?10萬元，支出決算為?10萬元，完成年初預算的?100?%，支出決算數與年初預算數一致。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為?86.92萬元，支出決算為?86.92萬元，完成年初預算的?100?%。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為?10.31 萬元，支出決算為?10.31 萬元，完成年初預算的?100?%。

19.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）信息統計（項）。年初預算為?0.9 萬元，支出決算為?0.9 萬元，完成年初預算的?100?%。

20.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）事業運行（項）。年初預算為?0.03 萬元，支出決算為?0.03 萬元，完成年初預算的?100?%。

21.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為?27.99 萬元，支出決算為?27.99 萬元，完成年初預算的?100?%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出?1158.46?萬元，其中：

人員經費?1039.16?萬元，主要包括：基本工資?238.39?萬元、津貼補貼?134.09萬元、獎金?247萬元、機關事業單位基本養老保險繳費?101.85萬元、職業年金繳費?45.07萬元、職工基本醫療保險繳費?37.77萬元、公務員醫療補助繳費?25.18萬元、住房公積金?86.92?萬元、其他工資福利支出?5萬元、退休費?106.17?萬元、醫療費補助?11.74?萬元。

公用經費?119.3 萬元，主要包括：辦公費?5.86萬元、印刷費?4.96萬元、電費?3萬元、郵電費?5.97萬元、物業管理費?0.29萬元、差旅費?7.02萬元、維修(護)費?1.26萬元、會議費?4.94 萬元、公務接待費?0.19 萬元、勞務費?9.24 萬元、委托業務費?2.08 萬元、工會經費?12.23元、福利費?14.78 萬元、公務用車運行維護費?4.19萬元、其他交通費用?30.28萬元、其他商品和服務支出?9.17 萬元、辦公設備購置?3.85萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余?0 ???萬元，本年收入?200?萬元，本年支出?200?萬元，年末結轉和結余?0?萬元。具體支出情況為：其他城市基礎設施配套費安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出?0 萬元。具體支出情況為：本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為?5.42?萬元，支出決算為?5.42萬元，完成全年預算的?100?%。較上年減少?3.32 萬元，下降?38 %。決算數與全年預算數一致的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因：下賬公務車2輛，壓減公車運行維護費支出，費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為?0?萬元，支出決算為?0???萬元，完成全年預算的?0?%。較上年增加?0 萬元，增長?0 %。決算數與全年預算數一致的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國（境）團組?0 個，累計?0?人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為?4.37 萬元，支出決算為?4.37?萬元，完成全年預算的?100?%；較上年減少 3.54 萬元，下降?44.8 %。決算數與全年預算數一致的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因：下賬公務車2輛，壓減公車運行維護費支出，費用減少。

其中：

(1)公務用車購置費支出?0 萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車?0?輛。

(2)公務用車運行費支出?4.37?萬元，主要用于公務用車的加油及維修保養。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為?2 輛。

3.公務接待費全年預算為?1.05萬元，支出決算為?1.05?萬元，完成全年預算的?100?%，較上年增加?0.21?萬元，增長?25 %。決算數與全年預算數一致的主要原因：嚴格按照預算執行。其中：

外賓接待支出?0?萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組?0?個，?0?人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出?1.05 萬元，接待對象主要是省發改委，主要是調研工作。2023年共接待國內來訪團組?14?個，?135人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出119.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加41.65萬元，增長53.6%。主要原因是：公務交通補貼增加導致變化較大。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額80.5萬元，其中：政府采購貨物支出 11.01萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 69.49萬元。授予中小企業合同金額80.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額?0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛 2?輛，其中，副區級及以上領導干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 2?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部服務用車?0輛、其他用車 0?輛，單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目18個，資金1185.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，實際支出項目金額1185.58萬元，預算執行97.7%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度績效自評得分較好，績效等級為優。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

重大項目視頻調度工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為33.39萬元，完成預算83.5％。主要產出和效益：一是對項目建設場地實時監控全覆蓋，二是加快項目建設進度，筑牢項目支撐。發現的問題及原因：項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

固定資產投資及重點項目建設目標獎勵資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為7.86萬元，執行數為7.86萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是固定資產投資穩步回升，完成全年評估任務；二是促進投資穩步回升和經濟復蘇，達成預期效果。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

經濟運行工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為22萬元，執行數為22萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成機關運行工作任務，保障市發改委機關運行；二是推動經濟高質量發展，達成預期效果。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

優化營商環境辦公室經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為167.09萬元，執行數為150.87萬元，完成預算90.3％。主要產出和效益：一是推動全市優化營商環境進一步優化；二是高質量完成省營商辦布置的工作任務。發現的問題及原因：項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

信用體系建設項目績效自評綜述：項目全年預算數為7萬元，執行數為6.22萬元，完成預算88.9％。主要產出和效益：一是開展信用專題培訓，“雙公示”信息合規率100%；二是企業信用修復未超期率100%，市場主體信用修復滿意度100%。發現的問題及原因：項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施：根據工作計劃，加大工作力度，全力做好信用體系建設工作，提高資金使用效率。

項目前期費項目績效自評綜述：項目全年預算數為87萬元，執行數為86.76萬元，完成預算99.7％。主要產出和效益：一是完成當年全部投資和重大項目前期系列工作任務；二是投資項目前期工作質量達標率100%；三是投資結構優化，保持經濟持續增長，制定推進重大項目落地提速。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：在以后的工作中，我們將對項目前期費加強調查研究分析，根據需要合理測算所需資金。

“十四五”規劃中期評估費項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為29.51萬元，完成預算98.4％。主要產出和效益：一是完成“十四五”規劃中期評估報告編制；二是評估報告認可度92%，評估報告按時完工率95%，評估報告利用率95%。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

城市和產業集中高質量發展調研項目績效自評綜述：項目全年預算數為4.36萬元，執行數為4.36萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成城市和產業集中高質量發展調研；二是研究報告認可度95%，研究報告按時完工率97%，評估報告利用率95%。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

招商引資專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是認真做好招商引資工作，確保招商引資活動經費統籌保障；二是進一步擴大我市的影響力、知名度，擴大我市招商引資成果。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

節能專項資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為125萬元，執行數為121萬元，完成預算96.8％。主要產出和效益：一是萬元GDP能耗降低率120%，印發宣傳冊5000份，萬元GDP能耗下降4.3%；二是完成十四五能耗雙控中期評估。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

高鐵停靠點補助項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是新增2對列車停靠隨州南站；二是方便20萬人出行，有利于招商引資、優化營商環境；三是提升隨州鐵路交通區位優勢，提升人民群眾幸福指數。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

市本級政府投資項目前期工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為419.83萬元，執行數為419.83萬元，完成預算100％。主要產出和效益：根據《隨州市市本級政府投資項目前期工作經費管理辦法》及市領導批示精神，保障各有關項目單位推進市本級項目建設前期發生的費用支出。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：在以后的工作中，對市本級政府投資項目前期工作經費加強調查研究分析，避免在執行中出現偏差。

服務業工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：順利推進我市2023年服務業領軍人才培訓工作，推動服務業高質量發展。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

隨信高鐵預可行性研究報告編制經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為39.9萬元，執行數為39.9萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成隨信高鐵預可行性研究報告編制；二是納入鐵路國家中長期規劃，完善隨州區域鐵路網規劃。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

支援新疆工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是開展互訪交流2次，落實黨校交流培訓任務；二是81團社會民生持續改善。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

糧油市場監測和流通統計調查經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1.86萬元，執行數為1.86萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完成監測和流通統計任務數據上報。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

糧食監管質檢工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為12.03萬元，執行數為12.03萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完成發展和改革各項工作。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

糧食質量安全風險監測經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：完成質量調查采樣任務和質量安全監測工作。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

（三）績效評價結果應用情況。

1、部門績效評價結果應用情況。

一是加強調查研究分析，尤其是較大的支出、結余資金分析原因，根據需要合理預測所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管、日常調度和督導，推動項目工作，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

2、部門績效評價結果擬應用情況。

一是將績效自評結果與2024年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善；二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。（2010399）

2.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。（2010401）

3.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。（2010402）

4.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）物價管理（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。（2010408）

5.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）事業運行（項）。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。。（2010450）

6.一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。反映除上述項目以外的其他發民與改革事務支出。（2010499）

7.一般公共服務支出(類)商貿事務（款）招商引資（項）。反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。（2011308）

8.一般公共服務支出(類)商貿事務（款）行政運行（項）。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。（2013501）

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。反映行政單位開支的離退休經費。（2080501）

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 費支出。（2080505）

11.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（2080506）

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。（2101101）

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。（2101103）

14.節能環保支出(類)能源節約利用（款）能源節約利用（項）。反映用于能源節約利用方面的支出。（2111001）

15.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。（2121399）

16.資源勘探工業信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。反映用于支持中小企業公共服務體系和融資服務體系建設等方面的支出。（2150805）

17.援助其他地區支出(類)一般公共服務（款）一般公共服務（項）。反映援助其他地區資金中用于一般公共服務的支出。（2190100）

18.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金 （項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。（2210201）

19.住房保障支出(類)住房改革支出（款）提租補貼 （項）。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。（2210202）

20.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務（款）信息統計（項）。反映國家為宏觀調控等需要而用于糧食和儲備信息統計、社會調查等方面的支出。（2220105）

21.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務（款）事業運行（項）。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。（2220150）

22.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。反映除上述項目以外的其他國家能源儲備支出。（2220199）

23.其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項）。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。（2299999）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度市發改委整體績效評價自評表

二、2023年度重大項目視頻調度工作經費項目績效評價自評表

三、2023年度固定資產投資及重點項目建設目標獎勵資金項目績效評價自評表

四、2023年度經濟運行工作經費項目績效評價自評表

五、2023年度優化營商環境辦公室經費項目績效評價自評表

六、2023年度信用體系建設項目績效評價自評表

七、2023年度項目前期費項目績效評價自評表

八、2023年度“十四五”規劃中期評估費項目績效評價自評表

九、2023年度城市和產業集中高質量發展調研項目績效評價自評表

??????十、2023年度招商引資專項經費項目績效評價自評表

十一、2023年度節能專項資金項目績效評價自評表

十二、2023年度高鐵停靠點補助項目績效評價自評表

十三、2023年度市本級政府投資項目前期工作經費項目績效評價自評表

十四、2023年度服務業工作經費項目績效評價自評表

十五、2023年度隨信高鐵預可行性研究報告編制經費項目績效評價自評表

十六、2023年度支援新疆工作經費項目績效評價自評表

十七、2023年度糧油市場監測和流通統計調查經費項目績效評價自評表

十八、2023年度糧食監管質檢等工作經費項目績效評價自評表

十九、2023年度糧食質量安全風險監測經費項目績效評價自評表