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隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年部門預(yù)算

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????????目 ??錄

?????第一部分 ?隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門設(shè)置情況

????????????????三、預(yù)算收支及增減變化情況

????????????????四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????????????????五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

????????????????六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

????????????????七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

????????????????八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

????????????????九、其他情況說(shuō)明

????????????????十、專業(yè)名詞解釋

?????????第二部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年部門公開表

???一、部門收支預(yù)算總表

???二、部門收入總表

???三、部門支出總表

???四、財(cái)政撥款收支總表

???五、一般公共預(yù)算支出表

???六、一般公共預(yù)算基本支出表

???七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

???八、政府性基金預(yù)算支出表

???九、項(xiàng)目支出表

??十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、糧油以及相關(guān)商品等13大類產(chǎn)（商）品由市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢驗(yàn)檢測(cè)。明確市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心七大項(xiàng)職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)為政府相關(guān)部門實(shí)施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量安全監(jiān)督，提供全面的分析、調(diào)查和咨詢服務(wù)；

（2）承擔(dān)政府相關(guān)部門下達(dá)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；

（3）承擔(dān)食品及相關(guān)產(chǎn)（商）品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)及有關(guān)單位委托的質(zhì)量（技術(shù)）鑒定；

（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療機(jī)械，化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)；

（5）承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù)；

（6）開展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品檢測(cè)方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作；

（7）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心為市直正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)9個(gè)科室，分別為：辦公室、政工科、監(jiān)督檢查科、業(yè)務(wù)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科、食品檢驗(yàn)檢測(cè)科、藥品檢驗(yàn)檢測(cè)科、糧油產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)科。編制數(shù)為52名（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副一總工），年初實(shí)有人數(shù)76人，其中：公益一類事業(yè)在職編制52人，退休人員24人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心收入預(yù)算總數(shù)3914.29萬(wàn)元，主要構(gòu)成：（一）財(cái)政撥款1175.34萬(wàn)元；（二）事業(yè)收入136.36萬(wàn)元；（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)2602.6萬(wàn)元；

與上年相比情況如下：較上年預(yù)算安排的增加2290.6萬(wàn)元，同比增加141.07%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。其中：財(cái)政撥款減少50.24萬(wàn)元，同比減少4.10%，主要原因是本年度減少檢測(cè)大樓搬遷經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入減少191.75萬(wàn)元，同比減少58.44%，主要原因是本年度減少職能部門檢測(cè)經(jīng)費(fèi)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加2532.6萬(wàn)元，同比增加3618%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年兩個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，分別為儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目和實(shí)驗(yàn)室裝修項(xiàng)目，導(dǎo)致本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（二）支出預(yù)算情況?

2024年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心支出預(yù)算總數(shù)3914.29萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分類，其中：基本支出1144.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2770萬(wàn)元，總支出預(yù)算較上年預(yù)算安排增加2290.6萬(wàn)元，同比增加141.07%，主要原因：一是基本支出較上年的1083.69萬(wàn)元增加60.6萬(wàn)元，增幅為5.60%，主要原因是本年單列績(jī)效考核獎(jiǎng)金預(yù)算增多；二是項(xiàng)目支出較上年的540萬(wàn)元增加2230萬(wàn)元，增幅為412.96%。主要原因是2024年度新增結(jié)轉(zhuǎn)兩個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出總額1058.29萬(wàn)元，較上年減少314.8萬(wàn)元，同比減少22.93%，主要原因是本年度減少了檢測(cè)大樓搬遷支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出227.71萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，為事業(yè)單位養(yǎng)老支出227.71萬(wàn)元，較上年增加72.28萬(wàn)元，同比增加46.50%，主要原因是一是增加了退休干部的單列核定績(jī)效工資；二是增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分。

衛(wèi)生健康支出35.06萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業(yè)單位醫(yī)療35.06萬(wàn)元，較上年增加1.14萬(wàn)元，同比增加為3.36%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)支出比例增加。

住房保障支出63.23萬(wàn)元，主要用于基本支出中的人員支出，較上年增加1.98萬(wàn)元，同比增加為3.23%，主要原因是本年人員增加，導(dǎo)致住房保障支出比例增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1175.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.24萬(wàn)元，同比減少4.10%，主要原因是本年度減少檢測(cè)大樓搬遷經(jīng)費(fèi)支出。

????按支出經(jīng)濟(jì)分類，一是一般公共預(yù)算基本支出935.34萬(wàn)元，其中：工資福利性支出810.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加198.91萬(wàn)元，同比增加比例為32.52%，主要原因是增加在職人員單列績(jī)效獎(jiǎng)金及職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分；商品和服務(wù)支出52萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比增加4%，主要原因是本年人員增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助72.85萬(wàn)元，較上年增加48.85萬(wàn)元，同比增加203.54%。主要原因是退休人員單列核定績(jī)效工資增加；二是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出240萬(wàn)元，主要用于檢測(cè)與運(yùn)行項(xiàng)目支出，與上年預(yù)算安排數(shù)減少300萬(wàn)，同比減少55.56%，主要原因是減少檢測(cè)大樓搬遷項(xiàng)目支出及檢測(cè)運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心結(jié)轉(zhuǎn)2023年政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目二個(gè)，分別為隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)樓裝修工程1030萬(wàn)元和儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目1500萬(wàn)，合計(jì)2530萬(wàn)元，與上年增長(zhǎng)2530萬(wàn)元，增長(zhǎng)比例100%，增長(zhǎng)原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年兩個(gè)政府性基金項(xiàng)目。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無(wú)增減變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

????2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)，隨州市2024一般公共預(yù)算基本支出中安排我中心的公用經(jīng)費(fèi)，按照在職人均1萬(wàn)元口徑計(jì)算，共計(jì)52萬(wàn)元，較上年財(cái)政撥款預(yù)算安排不變。主要用于機(jī)關(guān)日常公用支出，包含黨建工作、清廉文化、綜合治理、文明創(chuàng)建、平安法治、檔案管理、離退休干部工作、保密專項(xiàng)、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、招商工作、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)工作等相關(guān)工作開展所需支出。結(jié)合中心運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)際情況和上年對(duì)比情況，為了科學(xué)編制預(yù)算，發(fā)揮資金最大效益，對(duì)相關(guān)支出做了調(diào)整。

其中：辦公及印刷費(fèi)5萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少4.76萬(wàn)元，同比減少為48.77%；郵電費(fèi)2萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少1.2萬(wàn)元，同比減少37.50%；差旅費(fèi)3.3萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加1.3萬(wàn)元，同比增加65%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加0.28萬(wàn)元，同比增加14%；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少0.5萬(wàn)元，同比減少33.33%；；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加0.98萬(wàn)元，同比增加10.40%；福利費(fèi)0.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.07萬(wàn)元，同比增加11.67%；其他商品和服務(wù)支出2.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.57萬(wàn)元，同比減少73.65%，委托業(yè)務(wù)費(fèi)25萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加25萬(wàn)，增長(zhǎng)比例100%，主要原因是調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化說(shuō)明

2024年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.28萬(wàn)元。比上年減少0.22萬(wàn)元，同比減少6.29%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算為0萬(wàn)元，無(wú)對(duì)比增減。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，同比減少33.33%，減少原因是：為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于過(guò)“緊日子”的要求，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待支出。　　?

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬(wàn)元，較上年增加0.28萬(wàn)元，同比增加14%，增長(zhǎng)原因是車輛系統(tǒng)老化，增加公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，上年預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)對(duì)比增減。

六、政府采購(gòu)情況

2024年隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心政府采購(gòu)預(yù)算3.99萬(wàn)元。較上年預(yù)算減少84.38萬(wàn)，減少比例為95.48%，減少原因是:本年度減少檢測(cè)大樓搬遷費(fèi)用及檢測(cè)軟件更新等費(fèi)用。

????其中：面向中小企業(yè)和小微企業(yè)采購(gòu)金額為3.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)貨物采購(gòu)3.99萬(wàn)元，較上年減少84.38萬(wàn)元，減少原因是:本年度減少檢測(cè)大樓搬遷費(fèi)用及檢測(cè)軟件更新等費(fèi)用；面向中小企業(yè)采購(gòu)比例為100%，與上年一致無(wú)變化。政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2024年年初，市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)合計(jì)2668.83萬(wàn)元，較上年資產(chǎn)總額3929.55萬(wàn)元減少1260.72萬(wàn)元，同比減少32.08%，主要是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊及固定資產(chǎn)處置下賬和房屋構(gòu)筑物的劃撥下賬。其中：流動(dòng)資產(chǎn)148.59萬(wàn)元；非流動(dòng)資產(chǎn)2519.74萬(wàn)元，現(xiàn)有公車1輛。其中固定資產(chǎn)1168.05萬(wàn)元，在建工程1351.69萬(wàn)元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)較上年194.26萬(wàn)元減少45.67萬(wàn)元,同比減少23.51%,主要原因是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款減少;非流動(dòng)資產(chǎn)較上年3735.29萬(wàn)元減少1215.55萬(wàn)元,同比減少32.54%,主要原因是計(jì)提固定資產(chǎn)折舊以及固定資產(chǎn)處置下賬和房屋構(gòu)筑物的劃撥下賬。

?????八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

?（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

??1、整體績(jī)效目標(biāo)：

長(zhǎng)期目標(biāo)：滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。

年度目標(biāo)：1.基本機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，基本保障職工工資和獎(jiǎng)勵(lì)政策的落實(shí)；2確保項(xiàng)目支出正常，高質(zhì)完成檢驗(yàn)計(jì)劃，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)為滿足檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-保障機(jī)關(guān)長(zhǎng)期正常運(yùn)行，秩序良好，平安和諧；進(jìn)度指標(biāo)-規(guī)范使用財(cái)政資金，加快預(yù)算執(zhí)行；質(zhì)量指標(biāo)-加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)崗位練兵，提高專業(yè)技術(shù)人員工作技能熟練程度，提高檢驗(yàn)檢測(cè)能力和水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性，逐步建成湖北地市級(jí)一流公共檢測(cè)中心，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

??3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)一：基本機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，基本保障職工工資和獎(jiǎng)勵(lì)政策的落實(shí)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??產(chǎn)出目標(biāo)：進(jìn)度目標(biāo)-按時(shí)足額發(fā)放工資及各項(xiàng)代扣代繳工作；數(shù)量指標(biāo)-保障機(jī)關(guān)運(yùn)行正常，人員工資到位；質(zhì)量指標(biāo)-建立健全各項(xiàng)機(jī)關(guān)管理制度，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；；

?效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)-基本滿足本市社會(huì)化需求，確保全市人民飲食和用藥安全，支撐健康隨州戰(zhàn)略，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；。

?年度目標(biāo)二：確保項(xiàng)目支出正常，高質(zhì)完成檢驗(yàn)計(jì)劃，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。具體指標(biāo)設(shè)置為：

?產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-完成監(jiān)督抽檢和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農(nóng)產(chǎn)品、餐具等檢驗(yàn)抽樣工作；質(zhì)量指標(biāo)-當(dāng)年報(bào)告準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到95%，參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的各類能力驗(yàn)證，能力驗(yàn)證滿意等次4個(gè)以上；進(jìn)度指標(biāo)-檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95%以上，信息錄入統(tǒng)計(jì)上班及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

??滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意指標(biāo)-通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高服務(wù)對(duì)象滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意度率達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

????二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況：

1、檢測(cè)與運(yùn)行項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：滿足基本機(jī)關(guān)運(yùn)行正常以及高品質(zhì)完成檢驗(yàn)計(jì)劃，提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力。2024年預(yù)算安排240萬(wàn)元，其中：240萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：滿足全市檢驗(yàn)檢測(cè)社會(huì)化服務(wù)需求。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

生態(tài)效益指標(biāo)－安全生產(chǎn)，排污排水達(dá)標(biāo)，無(wú)重大事故發(fā)生；質(zhì)量指標(biāo)－能力驗(yàn)證，參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的各類能力驗(yàn)證，滿意等次4個(gè)以上；質(zhì)量指標(biāo)－分析報(bào)告，完成年度全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量分析報(bào)告；質(zhì)量指標(biāo)－報(bào)告合格率，當(dāng)年報(bào)告準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到99％；時(shí)效指標(biāo)－信息上報(bào)，信息錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上時(shí)效指標(biāo)－報(bào)告及時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95％以上；社會(huì)效益指標(biāo)－社會(huì)服務(wù)需求，基本滿足本市社會(huì)化服務(wù)需求；社會(huì)效益指標(biāo)－提高知名度，提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性；社會(huì)效益指標(biāo)－事業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)完善內(nèi)部管理，保障事業(yè)運(yùn)行正常；數(shù)量指標(biāo)－抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農(nóng)產(chǎn)品、餐具等檢驗(yàn)抽樣工作，及時(shí)規(guī)范率達(dá)到95％以上；數(shù)量指標(biāo)－宣傳活動(dòng)，組織參加2次以上食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、質(zhì)量安全、公眾開放日等宣傳活動(dòng)；數(shù)量指標(biāo)－檢測(cè)業(yè)務(wù)，完成監(jiān)督抽樣和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3700批次；數(shù)量指標(biāo)－技術(shù)培訓(xùn)，全年集中技術(shù)培訓(xùn)不少于2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；

2、實(shí)驗(yàn)室裝修項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：加快實(shí)驗(yàn)室裝修進(jìn)度，改善公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)環(huán)境，更好地完成全市檢驗(yàn)檢測(cè)工作。2024年預(yù)算安排1030萬(wàn)元，其中：1030萬(wàn)元資金來(lái)源為2023年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為提高隨州市市各類產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，整合檢驗(yàn)檢測(cè)資源、避免重復(fù)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)資源共享,按省政府有關(guān)文件(鄂政發(fā)[2013]36號(hào))精神，我市組建公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心，并建設(shè)相關(guān)配套實(shí)驗(yàn)室是當(dāng)前社會(huì)發(fā)展需要，并將更為有效地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，項(xiàng)目建成后年可以為企業(yè)和社會(huì)提供檢驗(yàn)檢測(cè)3700批次以上。并更好地指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)工作，同時(shí)輻射周邊地區(qū)相關(guān)企業(yè)的服務(wù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

生態(tài)效益指標(biāo)－安全生產(chǎn)，排污排水達(dá)標(biāo)，無(wú)重大事故發(fā)生；質(zhì)量指標(biāo)－能力驗(yàn)證，參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的各類能力驗(yàn)證，滿意等次4個(gè)以上；質(zhì)量指標(biāo)－分析報(bào)告，完成年度全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量分析報(bào)告；質(zhì)量指標(biāo)－報(bào)告合格率，當(dāng)年報(bào)告準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到99％；時(shí)效指標(biāo)－信息上報(bào)，信息錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上時(shí)效指標(biāo)－報(bào)告及時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95％以上；社會(huì)效益指標(biāo)－社會(huì)服務(wù)需求，基本滿足本市社會(huì)化服務(wù)需求；社會(huì)效益指標(biāo)－提高知名度，提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性；社會(huì)效益指標(biāo)－事業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)完善內(nèi)部管理，保障事業(yè)運(yùn)行正常；數(shù)量指標(biāo)－抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農(nóng)產(chǎn)品、餐具等檢驗(yàn)抽樣工作，及時(shí)規(guī)范率達(dá)到95％以上；數(shù)量指標(biāo)－宣傳活動(dòng)，組織參加2次以上食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、質(zhì)量安全、公眾開放日等宣傳活動(dòng)；數(shù)量指標(biāo)－檢測(cè)業(yè)務(wù)，完成監(jiān)督抽樣和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3700批次；數(shù)量指標(biāo)－技術(shù)培訓(xùn)，全年集中技術(shù)培訓(xùn)不少于2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；

?3、儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目

（1）主要內(nèi)容是：為了落實(shí)省委巡查整改，加快提升我市食品檢測(cè)能力，更好地服務(wù)民生。2024年預(yù)算安排1500萬(wàn)元，其中：1500萬(wàn)元資金來(lái)源為2023年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品等檢測(cè)工作有序進(jìn)行。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

生態(tài)效益指標(biāo)－安全生產(chǎn)，排污排水達(dá)標(biāo)，無(wú)重大事故發(fā)生；質(zhì)量指標(biāo)－能力驗(yàn)證，參加國(guó)家和省級(jí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)組織的各類能力驗(yàn)證，滿意等次4個(gè)以上；質(zhì)量指標(biāo)－分析報(bào)告，完成年度全市食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品和糧食質(zhì)量分析報(bào)告；質(zhì)量指標(biāo)－報(bào)告合格率，當(dāng)年報(bào)告準(zhǔn)確和規(guī)范率達(dá)到99％；時(shí)效指標(biāo)－信息上報(bào)，信息錄入統(tǒng)計(jì)上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上時(shí)效指標(biāo)－報(bào)告及時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)到95％以上；社會(huì)效益指標(biāo)－社會(huì)服務(wù)需求，基本滿足本市社會(huì)化服務(wù)需求；社會(huì)效益指標(biāo)－提高知名度，提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心知名度和權(quán)威性；社會(huì)效益指標(biāo)－事業(yè)運(yùn)行，加強(qiáng)完善內(nèi)部管理，保障事業(yè)運(yùn)行正常；數(shù)量指標(biāo)－抽樣工作，配合完成藥品、食品、化妝品、糧食、農(nóng)產(chǎn)品、餐具等檢驗(yàn)抽樣工作，及時(shí)規(guī)范率達(dá)到95％以上；數(shù)量指標(biāo)－宣傳活動(dòng)，組織參加2次以上食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、質(zhì)量安全、公眾開放日等宣傳活動(dòng)；數(shù)量指標(biāo)－檢測(cè)業(yè)務(wù)，完成監(jiān)督抽樣和社會(huì)委托送檢目標(biāo)任務(wù)共計(jì)3700批次；數(shù)量指標(biāo)－技術(shù)培訓(xùn)，全年集中技術(shù)培訓(xùn)不少于2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)；

???九、其他需說(shuō)明的情況

?????（一）對(duì)空表的說(shuō)明

?????本部門2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

????（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

?????無(wú)其他情況說(shuō)明

????十、專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）

1.事業(yè)運(yùn)行：主要用于事業(yè)單位的基本支出。

2.其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)：主要用于其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專用名詞。無(wú)

第二部分??隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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