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隨州市供銷合作社聯合社部門2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市供銷合作社聯合社概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市供銷合作社聯合社2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市供銷合作社聯合社2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市供銷合作社聯合社概況

一、部門主要職責

(一)宣傳貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。(二)研究制定全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。??(三)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農業農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。??(四)參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。??(五)加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。??(六)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

(七)按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。??(八)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。??(九)承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市供銷合作社聯合社部門決算由實行獨立核算的隨州市供銷合作社聯合社本級決算。

1、根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構:??(一)辦公室??協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。??負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統計工作;承辦縣(市、區)供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統職工的業務技術培訓、職業技術教育和行業職業技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監察等日常工作。??(二)財務資產科??負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監督系統內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統財務會計報表工作。??(三)經濟發展科??研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發展規劃并組織實施;參與擬訂有關農業生產資料和農產品市場建設規劃;監督檢查本系統執行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統計報表，收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作;為市社直屬和控股企業重大經營決策提供法律、法規和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。??(四)合作指導科??擬訂全市供銷社改革與發展戰略規劃;負責全市供銷社改革與發展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業的發展戰略，組織實施直屬企業的戰略性重組;擬訂直屬企業項目建設規劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業的調查研究及協調工作;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。??(五)農村流通科??組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農業農村生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業產業化經營，完善農業社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

2、人員編制??市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業編制為15名。其中:主任1名，副主任2名，監事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數6名(含監事會辦公室主任1名)。目前在崗在職人員14人，主任1人，副主任1人，監事會主任1名，總會計師1人，工會主席1人，正副科級6人，科員3人。

第二部分?隨州市供銷合作社聯合社2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市供銷合作社聯合社2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為?478.62 萬元。與2022年度443.48萬元相比，收、支總計各增加35.14萬元，增長7.9?%，主要原因是2023年度全體住房公積金基數增加(原2022年度1-4月在工資應發項中體現)以及增加科員三人的年度考核獎。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?478.62 萬元，與2022年度443.48相比，收入合計增加35.14萬元，增長7.9?%。其中:財政撥款收入478.62萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計?478.62 萬元，與2022年度443.48相比，支出合計增加35.14萬元，增長7.9?%。其中:基本支出478.62 萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為478.62萬元。與2022年度443.48 相比，財政撥款收、支總計各增加35.14萬元，增長7.9%。主要原因是2023年度全體住房公積金基數增加(原2022年度1-4月在工資應發項中體現)以及增加科員三人的年度考核獎。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入478.62萬元，比2022年度決算數443.48萬元增加35.14萬元。增加主要原因是2023年度全體住房公積金基數增加(原2022年度1-4月在工資應發項中體現)以及增加科員三人的年度考核獎。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是持平。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出?478.62萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度443.48萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加35.14萬元，增長7.9%。主要原因是2023年度全體住房公積金基數增加(原2022年度1-4月在工資應發項中體現)以及增加科員三人的年度考核獎。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出478.62萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出?478.62萬元，占100%。主要是用于商貿事務行政運行。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為460.78萬元，支出決算為?478.62 萬元，完成年初預算的103.9%。

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為460.78萬元，支出決算為478.62萬元，完成年初預算的103.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是年中追加預算:(1)補單位全體人員2022年基礎績效獎部分你的養老保險、職業年金;(2)單位去世2人一次性撫恤金、喪葬費;(3)零星增人增資等。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出478.62萬元，其中:人員經費443.14萬元，主要包括:基本工資186.79萬元、獎金39.28萬元、伙食補助費6.13萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.76萬元、職業年金繳費12.51萬元、職工基本醫療保險繳費23.03萬元、公務員醫療補助繳費14.15萬元、其他社會保障繳費0.21萬元、住房公積金31.1萬元、退休費40.5萬元、退職(役)費、撫恤金53.69萬元。

公用經費35.49萬元，主要包括:辦公費3.39萬元、印刷費0.53萬元、水費0.2萬元、電費0.9萬元、郵電費0.68萬元、差旅費3.36萬元、維修(護)費0.22萬元、會議費0.53萬元、公務接待費0.58萬元、工會經費6.73萬元、公務用車運行維護費2.35萬元、其他交通費用13.44萬元、其他商品和服務支出2.58萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.74萬元，支出決算為2.93萬元，完成全年預算的78.3%。較上年增加0.95萬元，增長48%。決算數小于全年預算數的主要原因:本著節約原則，縮減開支。決算數較上年增加的主要原因:公務用車次數增加，公務接待次數增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數預算數持平，決算數較上年持平。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要原因:本年度單位無因公出國需求。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0.74萬元，增長46%。決算數與全年預算數完全一致。決算數較上年增加的主要原因:公務用車次數增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是:本年度單位無購置公車需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.35萬元，主要用于公務用車車險、日常加油、保養維修。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量1為1輛。

3.公務接待費全年預算為1.39萬元，支出決算為?0.58 萬元，完成全年預算的41.7%，較上年增加0.21萬元，增長56.8%。決算數小于全年預算數的主要原因:本著節約原則，縮減開支。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。無來訪對象。

國內公務接待支出0.58萬元，接待對象主要是省供銷社領導組、縣市區供銷社交流業務，主要是開展調研各縣市區、基層供銷社工作。2023年共接待國內來訪團組10個，69人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2023年度機關運行經費支出 35.49 萬元，比年初預算數41.69萬元減少6.2萬元，降低14.9%，主要原因是:落實過緊日子要求，壓減“三公”經費支出;比上年決算數?62.23減少26.74萬元，降低43%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 10.8萬元，其中:政府采購貨物支出 7.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 2.89萬元。授予中小企業合同金額8.62萬元，占政府采購支出總額的80%，其中:授予小微企業合同金額8.62萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的24.7%。

十二、國有資產占用情況說明

本部門資產為集體資產，非國有資產。截至2023年 12月31日，部門共有車輛 1?輛，其中，應急保障用車1輛。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金10萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，預算項目支出3個，分別為化肥淡儲商業儲備4萬元、農藥“零差率”統一配供補貼3萬元、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼3萬元，合計10萬元。績效評價總分均為91分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。

1、績效目標完成情況

部門項目支出績效評價主要扣分情況如下:

(1)隨州市供銷合作社聯合社2023年年初預算數3個項目合計為10萬元，2023年實際到賬為0萬元，預算編制不合理扣7分。

(2)生態效益共計20分，扣分項生態保護10分，扣2分。扣分原因為生態未完全得到持續保護，化肥、農藥等造成生態環境污染，今后在持續堅持為農服務的方針下，更要加強對生態保護的力度，爭取零污染。

2、存在的問題和原因

2023年度部門項目支出績效評價總分均為91分，評價結果類型為A，扣分10分，主要扣分在預算執行中 “年初預算金額”、“生態效益”兩個指標，主要存在的問題和原因:

(1)決算支出數跟預算數差距大，一方面預算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預算執行。

(2)供銷社作為為“三農”服務的部門，需遵照為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量的同時，更要保護好生態環境。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出績效評價總分為90分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。

1、績效目標完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

(1)隨州市供銷合作社聯合社2023年年初預算數為460.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預算編制不科學扣0.5分，導致執行率超3.9%，扣2分。

(2)隨州市供銷合作社聯合社2023年年初預算數為460.78萬元，其中:化肥淡儲商業儲備項目、農藥“零差率”統一配供補貼項目、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目三個項目共計10萬元，但由于實際未到賬，調整至450.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預算編制不合理扣0.5分，導致預算調整率較高，扣1分。

(3)社會效益共計10分，扣分項為農業社會化服務分值為10分，扣3分。按照省社《關于財政資金支持供銷系統農業社會化服務高質量發展工作實施細則》要求，我部門需及時指導和督辦各縣市區供銷社做好項目的申報及實施工作，不斷探索發展多元化、多層次、多類型的農業社會化服務，提升農業社會化服務能力和水平，創新模式提升服務效率，提升全產業鏈服務能力，爭取農業社會化服務項目通過驗收。

(4)生態效益共計10分，扣分項生態保護10分，扣3分。扣分原因為生態未完全得到持續保護，化肥、農藥等造成生態環境污染，今后在持續堅持為農服務的方針下，更要加強對生態保護的力度，爭取零污染。

2、存在的問題和原因

2023年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結果類型為A，扣分10分，主要扣分在預算執行中 “預算編制科學性、合理性”、“預算調整率”“預算執行率”，“社會效益”“生態效益”幾個指標，主要存在的問題和原因:

(1)財務內控制度執行力不夠;

(2)決算支出數跟預算數差距大，一方面預算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預算執行。

(3)供銷社作為為“三農”服務的部門，需遵照為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量。

附件:2023年度部門整體部門自評表

(二)部門決算中項目績效自評結果

2023年項目共計10萬元，分別為:化肥淡儲4萬元、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社3萬元、農藥“零差率”統一配供3萬元。其中:

1、化肥淡儲商業儲備補貼項目4萬元如下:

(1)化肥淡儲項目主要是內容是:計劃2023年開展化肥淡儲計劃，在淡季儲備一批化肥，在旺季向農民群眾平價出售，用以平抑化肥價格，保障農業生產，促進全市農業生產的穩定。市供銷社計劃每年儲備化肥40000噸，儲備期限為每年10月至次年4月，共計6個月。2023年預算安排4萬元，其中:4萬元資金來源全部為當年一般公共預算財政撥款。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過4萬元。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市市級化肥淡季商業儲備方案》。

2、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目3萬元如下:

(1)土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目主要是內容是:隨州市供銷社在農業生產社會化服務中，形成“六統一”(統一供種、育秧、機插、供肥、機防、收儲)和“四包一分”(包供秧、包育秧、包機插、包增產，年底分紅)土地托管服務模式，破解了“誰來種地、怎么種”的難題，打造出“農民進城打工，供銷社為農民打工”品牌。目前，供銷社主導和參于成立了18個農業生產社會化服務公司，破解了“拋荒、撂荒”問題，實現了產前、產中、產后全鏈條服務;探索出“黨建帶社建 村社共建”的村級基層社新模式，為鄉村振興助力。申請市財政局設立專項獎補資金支持供銷社開展土地托管農業生產社會化服務和恢復重建基層社。2023年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市供銷社農業生產社會化服務項目實施方案》。

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3、農藥“零差率”統一配供補貼項目3萬元如下:

(1)農藥“零差率”統一配供補貼項目主要是內容是:自2022年起，通過2年努力，對全市大田作物生產所需的基本農藥，開展農藥零差率統一配供。在我市基本建立農藥零差率統一配供體系，實施“五統一”配供，即統一配送，統一價格，統一補貼，統一管理;建立“五項制度”即公開招(議)標制度，管理登記制度，進銷索證索票制度，農藥質量追溯制度。大田作物使用農藥集中統一配供率達90%以上，農藥使用量實現負增長，農業清潔化生產和農產品質量安全得到有效保障。特申請財政補貼。2023年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源全部為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:質量得到保障，在12月前完成，控制在預算內不超過3萬元。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:數量目標、質量目標均在2023年12月31日前保質保量完成，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》;

效益指標:社會效益起到公益效益的作用，生態效益對環境產生積極的影響，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》;

滿意度指標:服務對象滿意率均為滿意，指標設立依據是《隨州市農藥零差率工作實施方案》。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。績效目標所設定的績效指標更加清晰、細化、可衡量;預算編制中在職人員控制率、“三公經費”變動率更加精準;資產管理上健全了管理制度，確保資產安全，資金使用合規;職能目標更加完善。在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。預算執行預計在2023年預算調整、政府采購等各方面與實際執行相結合，更加精準。

十四、專項支出、專項轉移支付支出情況說明

本部門本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款支出，所以政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表07表)、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開表08表)為空表。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評報告

第一、自評結論

(一)自評得分

隨州市供銷合作社聯合社2023年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。具體情況如下:

(二)績效目標完成情況

部門整體支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯合社2023年年初預算數為460.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預算編制不科學扣0.5分，導致執行率超3.9%，扣2分。

2、隨州市供銷合作社聯合社2023年年初預算數為460.78萬元，其中:化肥淡儲商業儲備項目、農藥“零差率”統一配供補貼項目、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼項目三個項目共計10萬元，但由于實際未到賬，調整至450.78萬元，2023年實際支出為478.62萬元，預算編制不合理扣0.5分，導致預算調整率較高，扣1分。

3、社會效益共計10分，扣分項為農業社會化服務分值為10分，扣3分。按照省社《關于財政資金支持供銷系統農業社會化服務高質量發展工作實施細則》要求，我部門需及時指導和督辦各縣市區供銷社做好項目的申報及實施工作，不斷探索發展多元化、多層次、多類型的農業社會化服務，提升農業社會化服務能力和水平，創新模式提升服務效率，提升全產業鏈服務能力，爭取農業社會化服務項目通過驗收。

4、生態效益共計10分，扣分項生態保護10分，扣3分。扣分原因為生態未完全得到持續保護，化肥、農藥等造成生態環境污染，今后在持續堅持為農服務的方針下，更要加強對生態保護的力度，爭取零污染。

(三)存在的問題和原因

2023年度部門整體支出績效評價總分為90分，評價結果類型為A，扣分10分，主要扣分在預算執行中 “預算編制科學性、合理性”、“預算調整率”“預算執行率”，“社會效益”“生態效益”幾個指標，主要存在的問題和原因:

1、財務內控制度執行力不夠;

2、決算支出數跟預算數差距大，一方面預算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預算執行。

3、供銷社作為為“三農”服務的部門，需遵照為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量。

(四)下一步擬改進措施

1、加強預算編制，提高預算編制科學性，堅守部門“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出;建議加強項目預算之間的統籌，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的預算管理新機制。

2、在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部制制度。即建立嚴格的經費開支審批制度和嚴格的經費開支報銷程序，加強經費開支的監督，控制經費支出，確保經費支出不超過預算安排，把“三公經費”降低到最低限度。

第二、佐證材料

(一)基本情況

全系統始終踐行為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量。

1、組建一個集團，推進社企分開。堅持政事分開、社企分開，組建隨州供銷合作社集團有限責任公司(以下簡稱供銷集團)，作為市供銷社獨資的社有資本投資運營公司，根據市供銷社授權，供銷集團對出資企業履行股東職責，承擔社有資產保值增值責任。成立隨州供銷供應鏈服務有限公司、隨州供銷再生資源回收循環利用有限公司、隨州供銷電子商務有限公司、隨州供銷資產管理有限公司四個子公司，以市場化運作方式，匯聚全市供銷系統要素資源，立足供應鏈、重塑產業鏈、提升價值鏈，承接省社各類產業鏈業務，打造隨州城鄉供應鏈一體化網絡服務平臺，打破“產、供、銷”鏈條信息不對稱的壁壘，努力發展成為產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的企業集團，爭做聯農帶農、惠農富農的“示范標兵”。

2、深耕三個項目，夯實發展底盤。

一是農業社會化服務項目。圍繞中央財政支持供銷系統開展農業社會化服務試點工作，積極與農業部門、財政部門對接，按照省社《關于財政資金支持供銷系統農業社會化服務高質量發展工作實施細則》要求，及時指導和督辦各縣市區供銷社做好項目的申報及實施工作，不斷探索發展多元化、多層次、多類型的農業社會化服務，提升農業社會化服務能力和水平，創新模式提升服務效率，提升全產業鏈服務能力，爭取農業社會化服務項目通過驗收。

二是再生資源回收利用項目。計劃整合系統資源，申報2024年度政府專項債券資金，投資6000萬推進隨州供銷再生資源智能化回收和再生資源循環利用產業園建設項目，在城(鎮)區80%以上小區樓棟、樓堂館所等，投放1000臺智能回收箱，實現“一鍵下單、一鍵支付”，推行有償性垃圾分類。規劃用地面積100畝建設再生資源產業園，建設垃圾分揀中心、加工廠房車間、辦公樓，建設鎮級垃圾中轉站40處，陽光堆肥房20處，新建和改造村級供銷再生資源回收點500家，承接全市中轉站轉運而來的再生資源，按照回收處理標準進行精深加工。

三是冷鏈物流產業園項目。制定全市供銷社系統冷鏈物流發展專項規劃，按照“一年起好步、三年具雛形、五年見成效”的工作要求，科學選好項目，統籌好資金，引導系統農產品流通企業完善冷鏈物流設施布局，以基層社、專業合作社為主體，以特色產業為基礎，依托本地冷鏈重點企業建設規模預冷、貯藏保鮮等冷鏈設施，增強冷鏈物流配送能力，重點主動承接公益性農產品市場建設，服務地方特色農產品，推動更多農產品“一季產、四季銷”。

(二)部門自評工作開展情況

為了認真做好2023年度部門整體支出績效評價工作，確保評價工作順利進行，此次評價過程中制定了詳實的評價實施方案和工作計劃，具體工作過程如下:

1、前期準備(2024年3月15日前):組織相關人員開展績效評價相關文件學習;

2、組織實施(2024年3月30日前):一是從投入管理、業務管理、財務管理及項目。資金使用的經濟性、效率性、有效性采集相關依據證據資料，采用計劃標準、歷史標準等評價標準，運用比較法、成本效益分析法等評價方法，進行評價分析，并完成評價報告;

3、評價分析和撰寫自評報告(2024年4月30日):一是對照績效評價指標及評分細則進行評價打分，并按確定的權重配比通過加權平均法確定績效評價初步結果;二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效評價報告后，形成績效評價報告報市財政局。

(三)績效目標完成情況分析

1、部門財政資金收入情況:2023年隨州市供銷社聯合社本年財政撥款收入460.78萬元。

2、部門財政資金支出情況:2023年實際支出總額為478.62萬元，其中:2023年財政撥款支出478.62萬元。支出按經濟分類主要用于以下方面:工資福利支出348.95萬元，主要用于機關人員工資、津貼補貼、社會保障費及福利支出;商品和服務支出35.49萬元，主要用于社辦公費、印刷費、公務用車運行維護費等日常運轉經費支出;對個人和家庭的補助支出94.19萬元，主要用于老干部慰問、退休人員補貼、撫恤金等。

3、預算支出完成情況:2023年實際支出總額共計478.62萬元，具體明細見下表:

2023年基本支出預算完成情況 ???? ?單位:萬元

從上表可知:預算支出為460.78萬元，實際支出為478.62萬元，整體預算支出完成率為103.9%。主要原因是:由于2023年度有2位人員去世，支付撫恤金53.69萬元;項目10萬元未實際到賬。

(四)上年度部門自評結果應用情況

經過評價分析，認為隨州市供銷合作社聯合社2023年度部門整體支出績效評價項目是符合《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經評價，2022年度部門整體支出績效評價總分為91.5分，評價結果類型為A+，績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

(五)無其他佐證材料。

二、2023年度項目績效評價自評表報告

一、自評結論

(一)自評得分

隨州市供銷合作社聯合社2023年度預算項目支出3個，分別為化肥淡儲商業儲備4萬元、農藥“零差率”統一配供補貼3萬元、土地托管、農業社會化服務和恢復重建基層社補貼3萬元，合計10萬元。績效評價總分均為91分，評價結果類型為A，績效評價結果級別為優。具體情況如下:

(二)績效目標完成情況

部門項目支出績效評價主要扣分情況如下:

1、隨州市供銷合作社聯合社2023年年初預算數3個項目合計為10萬元，2023年實際到賬為0萬元，預算編制不合理扣7分。

2、生態效益共計20分，扣分項生態保護10分，扣2分。扣分原因為生態未完全得到持續保護，化肥、農藥等造成生態環境污染，今后在持續堅持為農服務的方針下，更要加強對生態保護的力度，爭取零污染。

(三)存在的問題和原因

2023年度部門項目支出績效評價總分均為91分，評價結果類型為A，扣分10分，主要扣分在預算執行中 “年初預算金額”、“生態效益”兩個指標，主要存在的問題和原因:

1、決算支出數跟預算數差距大，一方面預算編制不夠全面，另一方面沒有嚴格按照預算執行。

3、供銷社作為為“三農”服務的部門，需遵照為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量的同時，更要保護好生態環境。

(四)下一步擬改進措施

1、加強預算編制，提高預算編制科學性，堅守部門“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出;建議加強項目預算之間的統籌，構建完整統一、有機銜接、統籌配置、規范透明的預算管理新機制。

2、爭取相關職能部門加大對供銷社的政策和資金支持力度，市供銷社在全市推進強縣工程建設培訓班上作輔導報告，為供銷社綜合改革營造良好環境。2023年，隨縣、廣水、曾都被列入中央財政資金支持湖北省供銷系統開展農業社會化服務試點縣，爭取專項資金1210萬元;隨縣被列入湖北省城鄉供應鏈一體化平臺建設試點縣。下一步要繼續加強對縣、市、區農業社會化服務資金及業務等方面多多幫扶，讓供銷社服務“三農”的職能更能直接體現到農民心中。

第二、佐證材料

(一)基本情況

全系統始終踐行為農服務宗旨，把實施鄉村振興戰略與綜合改革緊密融合，重點在農業社會化服務、農村金融、再生資源回收方面突破突圍，進一步激發內生動力和發展活力，為農民增收、鄉村振興和農業現代化貢獻供銷力量。

以財政資金未到位的情況下，縣、市、區均完成了3個項目的目標任務。接下來，各縣市區在2024年度將堅持一線深耕，為農服務，繼續做好以下幾點:

一是繼續化肥儲備5000噸，化肥儲備品種參照國家化肥儲備管理辦法，結合隨州市農業生產用肥需求實際和測土配方施肥比例確定，以儲備碳銨為主:兼儲部分尿素、復合肥。

二是在全市各縣市區針對水稻、小麥等大田作物生產過程中病蟲草害防治所需的基本農藥，開展農藥零差率統一配供。通過3年努力，在我市基本建立統一招標采購、統一配送、統一標識、統一價格、統一信息化管理的全市農藥零差率統一配供體系，大田作物使用農藥集中統一配供率達90%以上，農藥使用量實現負增長，農業清潔化生產和農產品質量安全得到有效保障。

三是聚焦水稻、小麥等糧食作物生產關鍵領域和薄弱環節的生產性服務，以帶領小農戶發展現代農業為主要目標，通過農業生產托管引導小農戶廣泛接受低成本、便利化、全方位的農業生產性服務。著力培育供銷社服務“三農”多元化、精準化，充分發揮供銷社農業生產社會化服務作用，解決田誰來種、怎樣種的問題，努力創建機械化、規模化、集約化的綠色高效現代農業生產方式。

(二)部門自評工作開展情況

為了認真做好2023年度部門項目支出績效評價工作，確保評價工作順利進行，此次評價過程中制定了詳實的評價實施方案和工作計劃，具體工作過程如下:

1、前期準備(2024年3月15日前):組織相關人員開展績效評價相關文件學習;

2、組織實施(2024年3月30日前):一是從投入管理、業務管理、財務管理及項目。資金使用的經濟性、效率性、有效性采集相關依據證據資料，采用計劃標準、歷史標準等評價標準，運用比較法、成本效益分析法等評價方法，進行評價分析，并完成評價報告;

3、評價分析和撰寫自評報告(2024年4月30日):一是對照績效評價指標及評分細則進行評價打分，并按確定的權重配比通過加權平均法確定績效評價初步結果;二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效評價報告后，形成績效評價報告報市財政局。

(三)績效目標完成情況分析

1、部門財政資金收入情況:2023年隨州市供銷社聯合社本年預算財政撥款收入10萬元，實際未到賬。

2、部門財政資金支出情況:2023年實際支出總額為0萬元，在財政資金未到賬的情況，縣市區均完成了目標任務，用于項目上的資金遠超10萬元。

(四)上年度部門自評結果應用情況

經過評價分析，認為隨州市供銷合作社聯合社2023年度部門項目支出績效評價項目是符合《關于開展2023年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》等文件要求，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

(五)無其他佐證材料。