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隨州市紅十字會2023年度部門決算

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目??? 錄

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第一部分?隨州市紅十字會概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市紅十字會2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市紅十字會2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市紅十字會概況

一、部門主要職責

（一）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系；

（二）開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場救護；

（三）參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關工作；

（四）組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

（五）協助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。

二、機構設置情況

市紅十字會會機關內設2個科級機構：辦公室（組織宣傳部）、事業發展部。核定參公管理事業編制5名，實有在職在編人員5人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為147.33 萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少1.03 萬元，下降0.6 %，主要原因是省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金減少及單位按照過緊日子的要求壓減開支。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計147.33??萬元，與2022年度相比，收入合計增加（減少）1.03萬元，下降0.6 %。其中：財政撥款收入146.04 萬元，占本年收入99.12 %；上級補助收入0 萬元，占本年收入0 %；事業收入0 萬元，占本年收入0 %；經營收入0 萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入0 萬元，占本年收入0 %；其他收入1.29 萬元，占本年收入0.88 %。

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圖2：收入決算結構

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三、支出決算情況說明

2023年度支出合計147.33萬元，與2022年度相比，支出合計減少1.03萬元，下降0.6 %。其中：基本支出 127.12 萬元，占本年支出86.28 %；項目支出20.22 萬元，占本年支出13.72 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %；經營支出0 萬元，占本年支出 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為147.33 萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1.03 萬元，下降??0.6%。主要原因是省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金減少及單位按照過緊日子的要求壓減開支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入142.04萬元，比2022年度決算數增加10.13萬元。增加主要原因是人員增資。政府性基金預算財政撥款收入4萬元，比2022年度決算數減少11萬元。增加（減少）主要原因是省紅十字會下撥用于紅十字事業的彩票公益金減少。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加（減少）0萬元。主要原因是兩個年度均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出142.04萬元，占本年支出合計的96.41 %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加10.13萬元，增長7.68 %。主要原因是人員類增資。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出142.04萬元，主要用于以下方面：

1. 社會保障和就業支出123.70萬元，占87.09%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支。

2.衛生健康支出7.26萬元，占5.11%。主要用于單位醫療保險繳費。

3.住房保障支出11.08萬元，占7.80 %。主要是用于單位住房公積金繳納。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為137.35 萬元，支出決算為142.04萬元，完成年初預算的103.41%。其中：（一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目）

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為 125.35??萬元，支出決算為130.11萬元，完成年初預算的103.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是人員增資及干部職工保險及職業年金基數提高。

2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他紅十字事業支出（項），年初預算為 12 萬元，支出決算為11.93萬元，完成年初預算的99.41%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出142.04萬元，其中：

人員經費116.34萬元，主要包括：基本工資30.60萬元，津貼補貼17.21萬元，獎金10.18萬元，伙食補助費2.88萬元，績效工資23.38萬元，機關事業單位基本養老保險繳費11.22萬元，職業年金繳費4.09萬元，職工基本醫療保險繳費3.31萬元，公務員醫療補助繳費3.55萬元，其他社會保障繳費0.06萬元，住房公積金9.83萬元。

公用經費10.78萬元，主要包括：辦公費0.08萬元，印刷費0.60萬元，郵電費0.29萬元，差旅費0.02萬元，維修（護）費0.04萬元，會議費0.22萬元，公務接待費0.18萬元，工會經費1.38萬元，福利費0.20萬元，其他交通費用6.27萬元，其他商品和服務支出1.50萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 萬元，本年收入 4萬元，本年支出4萬元，年末結轉和結余 0萬元。具體支出情況為：

用于紅十字事業的彩票公益金支出決算為4萬元，主要為省紅十字會下撥紅十字事業的彩票公益金，用于應急救護培訓、紅十字水上救援隊建設等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.2萬元，支出決算為0.18 萬元，完成全年預算的90%。較上年增加0.02?? 萬元，增長12.5%。決算數小于（大于）全年預算數的主要原因：上年度基數小，本年度上級檢查調研有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費預算為0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的0%。較上年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。本單位本年度無因公出國（境）費支出。

2.公務用車購置及運行費預算為 0萬元，支出決算為?? 萬元，完成預算的 0%；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。本單位無公務用車，無公務用車購置及運行費。

3.公務接待費全年預算為0.2萬元，支出決算為0.18萬元，完成全年預算的90%，較上年增加0.02?? 萬元，增長12.5%。決算數小于（大于）全年預算數的主要原因：上年度基數小，本年度上級檢查調研有所增加。

其中：

國內公務接待支出0.18 萬元，接待對象主要是省紅十字會領導，主要是開展檢查、督導工作。2023年共接待國內來訪團組3個，12人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明：本部門2023年度機關運行經費支出10.78萬元，比上年決算數減少0.03萬元，降低0.2%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.5萬元，其中：政府采購貨物支出0.5 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度單位整體支出績效得分99分，評價結果等級為優。我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，保障了2023年整體績效目標的順利實現。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

紅十字事業發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是深入開展應急救護培訓工作，全年共完成救護員培訓5463人，完成宣傳普及培訓5.62萬人次。利用“紅十字博愛周”、“數字公益節”線上募捐籌資活動，募集資金30余萬元，采購27臺AED安裝在市內公共場所。通過多種渠道，積極宣傳公共場所放置AED的重要作用，大力開展應急救護培訓，普及急救知識和AED操作技能，提高全民急救知識和技能。二是全年完成人體器官捐獻志愿登記1404人次，實現捐獻案例6例。積極開展造血干細胞捐獻宣傳，完成277人份造血干細胞血樣采集和信息錄入工作，成功捐獻造血干細胞3例。積極參與、推動無償獻血工作，全市完成無償獻血9.64噸。三是切實加大人道救助力度。在春節元旦期間全市共投入資金27.8萬元，扎實開展“紅十字博愛送萬家”項目，其中發放家庭包451個、慰問箱40個、健康包1100個，大米、食用油等生活物資100余件，發放慰問金5萬元，其中市本級發放金額3萬元。入戶走訪社區困難家庭540戶，慰問2160人。依托“小天使基金”和“天使陽光基金”等大病救助項目，為白血病、先心病患兒家庭增強救助實力，全年審核上報20例。四是努力提升備災能力。制定完善了紅十字會備災救災預案。積極開展“5·12”全國防災減災日宣傳活動，深入街頭社區向社區居民宣傳防災減災知識，演示心肺復蘇技能，提供健康義診服務。

發現的問題及原因：社會各界對紅十字會和《紅十字會法》的認知度不高，《紅十字會法》規定的宗旨難以體現，職責難以落實。原因是各級紅十字會機構不健全，人員不到位，宣傳力度不大。

下一步改進措施：一是樹立績效管理理念，大力推進績效管理工作。二是明確績效長期目標與年度目標，建立完善績效指標體系，合理確定績效目標值。三是將績效工作與市委、市政府績效管理考核等其他工作結合起來。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。市紅十字會計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。

部門績效評價結果擬應用情況。市紅十字會擬建立項目預期績效目申報制，明確項目預期績效目標的具體申報要求，加強對部門項目預期績效目標的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預期績效目標申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結果在部門預算執行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續資金是否繼續執行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

.會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

（根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價自評表

2023年度隨州市紅十字會整體績效自評表

填報日期：

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備注：1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

1. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標：指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標：指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

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二、2023年度紅十字事業支出項目績效評價自評表

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三、2023年度紅十字事業支出項目績效評價自評表

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