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隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心2024年預算

目錄

第一部分隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心2024年預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

負責協(xié)助市公務用車主管部門做好公務用車有關(guān)工作;為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

二、機構(gòu)設置情況

本次公開單位包括隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心，為公益一類事業(yè)單位，正科級，事業(yè)編制4人，勞務派遣編制45人，實有年末在職人數(shù)42人，其中，事業(yè)人員4人，勞務派遣人員38人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2024年收入預算620.35萬元，較上年收入預算638.49萬元，減少18.14萬元，同比下降2.84%，原因是壓減一般性支出，收入預算均為財政撥款收入。

(二)支出預算情況

2024年支出預算620.35萬元，較上年支出預算638.49萬元，減少18.14萬元，同比下降2.84%，原因是壓減一般性支出。

按資金性質(zhì)分，其中財政撥款支出預算620.35萬元，較上年支出預算638.49萬元，減少18.14萬元，同比下降2.84%。

按支出經(jīng)濟分類分，基本支出預算428.35萬元，較上年預算436.19萬元，減少7.84萬元，同比下降1.8%;項目支出預算192萬元，較上年預算202.3萬元，減少10.3萬元，同比下降5.09%。

按支出功能分類分，一般公共服務支出605.87萬元，社會保障和就業(yè)支出8.61萬元，衛(wèi)生健康支出2.01萬元，住房保障支出3.86萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算620.35萬元，較上年支出預算638.49萬元，減少18.14萬元，同比下降2.84%，原因是壓減一般性支出。

(四)政府性基金情況

2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2024年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

我單位屬于公益一類事業(yè)單位，非行政、參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心“三公”經(jīng)費年初預算安排266.74萬元，較上年263.1萬元，增加3.64萬元，同比增長1.38%，主要是公務用車及運行維護費增加。其中:

公務接待費0.3萬元，較上年持平無增減變化。

公務用車運行維護費194.44萬元，較上年172.8萬元，增加21.64萬元，同比增長12.52%，原因是將非稅收入資金編入公務用車運行維護費，便于下達控制數(shù)，實際運行費用以決算數(shù)據(jù)為準。

公務用車購置費72萬元，較上年90萬元，減少18萬元，同比下降20%，原因是本年預算購置4臺公車，較上年減少1臺。

因公出國(境)費0萬元，較上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算總額72萬元，比上年減少18萬元，減少20%，主要是購買公務用車比上年減少1臺。其中面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額72萬元，比例100%，政府采購貨物預算72萬，較上年90萬元，減少18萬元，同比下降20%，原因是本年預算購置4臺公車，較上年減少1臺。政府采購服務預算、政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年年初資產(chǎn)總額496.88萬元，較上年778.78萬元，減少281.9萬元，同比下降36.2%，主要是流動資產(chǎn)減少。其中，流動資產(chǎn)0萬元，較上年163.66萬元，減少163.66萬元，同比下降100%，原因是本年市直單位租車賬款作為往來收入，不再計入應收賬款;固定資產(chǎn)凈值496.88萬元，較上年615.12萬元，減少118.24萬元，同比下降19.22%，主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊增加。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是:長期目標及年度目標為協(xié)助市公務用車主管部門做好公務用車有關(guān)工作;為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。

2、長期目標:協(xié)助市公務用車主管部門做好公務用車有關(guān)工作;為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。具體指標設置為:

數(shù)量指標:項目執(zhí)行率≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:項目完成質(zhì)量≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

生態(tài)環(huán)境成本指標:購買節(jié)能環(huán)保項目占比≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

3、年度目標:協(xié)助市公務用車主管部門做好公務用車有關(guān)工作;為市直機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤、搶險救災、事故處理、突發(fā)事件處置、外事接待、重大活動等工作用車提供保障;集中保障13個執(zhí)法執(zhí)勤部門以外其他具有執(zhí)法職能部門的執(zhí)法工作需要。具體指標設置為:

數(shù)量指標:項目執(zhí)行率≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:項目完成質(zhì)量≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

生態(tài)環(huán)境成本指標:購買節(jié)能環(huán)保項目占比≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“公務用車運行補助”主要內(nèi)容是:保障市直機關(guān)事業(yè)單位公務出行用車需求;保障公務用車安全出行;規(guī)范公務用車管理。2024年預算安排187萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經(jīng)費撥款資金。

項目績效總目標是:確保公務用車正常運轉(zhuǎn)。

項目績效指標設置情況:

數(shù)量指標:項目執(zhí)行率≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:項目完成質(zhì)量≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

社會效益指標:滿足市直機關(guān)相關(guān)需求≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

生態(tài)環(huán)境成本指標:購買節(jié)能環(huán)保項目占比≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:項目服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

2、“市委接待專車經(jīng)費 ”主要內(nèi)容是:確保市委接待專車正常運轉(zhuǎn)。2024年預算安排5萬元，資金來源為當年一般公共預算財政經(jīng)費撥款資金。

項目績效總目標是:確保市委接待專車正常運轉(zhuǎn)。

項目績效指標設置情況:

數(shù)量指標:接待任務≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

質(zhì)量指標:服務質(zhì)量≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

時效指標:準點率≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

社會效益指標:保障相關(guān)單位需求≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥95%，指標值確立依據(jù)是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

第二部分隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應急用車保障中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

我部門2024年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表