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隨州市道路運輸事業發展中心2024年單位預算

目 ??錄

第一部分 隨州市道路運輸事業發展中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市道路運輸事業發展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市道路運輸事業發展中心

預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

承擔道路運輸項目符合性、技術性初步審查工作;負責道路運輸行業統計、監測分析和評估工作。承擔道路旅客運輸、貨物運輸和客貨運站(場)、機動車維修與檢測、從業人員培訓等道路運輸相關工作;承擔道路運輸站(場)建設、出租汽車、城市公共交通等行業管理的行政輔助性、事務性和技術性工作。承擔道路運輸市場主體培育工作;參與開展道路運輸行業相關資金的申報、發放、使用和行業專項資金分配與績效評價的相關工作;承擔傳統道路運輸業向現代道路運輸服務業轉型的事務性工作。指導全市道路運輸行業安全生產工作;承擔道路運輸行業安全發展、應急管理等行政輔助性、事務性、技術性工作;參與道路運輸行業有關事故的調查處理，協助做好節假日和重點時段、重大活動期間的道路運輸保障工作。承擔道路運輸管理信息化的事務性、技術性工作;負責道路運輸新技術、新標準、新工藝的推廣工作;負責全市重點營運車輛聯網聯控系統考核工作;參與道路運輸行業環境保護、節能減排工作。

二、機構設置情況

隨州市道路運輸事業發展中心經市委編委《關于隨州市道路運輸事業發展中心結構編制事宜的通知》（隨編發[2023]13號），為市交通運輸局所屬公益一類事業單位單位，正科級。為全額撥款事業單位，核定人員編制31人，在職人員27人，退休人員17人。內設機構有辦公室、行政服務科、公共客運科、運輸保障科、道路運輸局科、安全信息科、計劃財務科。隨州市道路運輸事業發展中心預算單位主體為市本級預算。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入：656.19萬元。其中：一般公共預算撥款收入632.69萬元，其他收入3.5萬元，上年結轉收入20萬元。預算收入較上年893.54萬元減少240.85萬元，同比下降36.9%。主要原因是：2023年市交通運輸綜合執法改革完成，我單位職能職責、人員都發生變化，年度收入減少。

（二）支出預算情況

支出：656.19萬元，預算支出較上年656.19萬元減少240.85萬元，同比下降36.9%。主要原因是：2023年市交通運輸綜合執法改革完成，我單位職能職責、人員都發生變化，年度支出減少。

1、按資金性質劃分：一般公共預算基本支出577.69萬元，一般公共預算項目支出55萬元，其他資金支出23.5萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出：社會保障和就業支出支出122.96萬元，衛生健康支出（事業單位醫療）16.01萬元，交通運輸支出（公路運輸管理）486.68萬元，住房保障支出30.55萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出按支出經濟分類652.69萬元。財政撥款項目支出55萬元，與上年40萬元增加了15萬元，增加了37.5%，原因是：本年增加了農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金20萬元預算。

其中：工資福利性支出570.69萬元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費支出），較上年484.8萬元增加了85.89萬元，同比增加17.71%，主要原因是：本年度預算增加了在職職工績效工資、退休職工統籌待遇支出預算。

商品和服務支出27萬元（主要為辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費、公務車運行維護費等支出），較上年77.2萬元下降50.2萬元，同比下降65.03%，主要原因是：2023年市交通運輸綜合執法改革完成，我單位職能職責、人員都發生變化，年度支出減少。

對個人和家庭的補助支出48.56萬元（主要為退休人員醫保費和獎勵性工資支出），較上年0萬元增加了48.56萬元，同比上升100%。主要原因是：2023年度主要保障在職人員工資福利支出，退休人員支出費用由其他資金予以保障，本年度由財政撥款保障。

資本性支出0萬元（主要是辦公設備購置），較上年2萬元減少2萬元，同比下降100%，主要原因是：辦公設備購置在年度內按需配置，在單位資金中支付。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本單位無國有資本經營預算撥款安排的收支，無此項預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年本單位機關運行經費30.14萬元。其中：辦公費3萬元、印刷費2萬元、郵電費2萬元、差旅費3萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、福利費1.14萬元、日常維修費2萬元、專用材料0元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費1.48萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費5.52萬元、公務接待費1萬元、工會經費2萬元、公務用車運行維護費4萬元、咨詢費0萬元、勞務費0萬元以及其他商品和服務支出3萬元。機關運行經費較上年79.2萬元下降49.06萬元，同比下降61.94%。運行經費較上年減少的主要原因：根據2024年度工作計劃對可能增加或減少的費用科目進行了調整。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市道路運輸事業發展中心“三公”經費年初預算安排5萬元，較上年度8.64萬元減少3.64萬元，同比下降42.13%。主要原因：一是根據2023年度實際預算執行情況進行了調整；二是本單位嚴格遵照執行中央八項規定精神和要求，從嚴控制“三公”經費總量，近年來開支基本平穩并呈逐年下降態勢。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。主要原因：本部門本年度未安排因公出國（境）人員。

公務接待費1萬元，比上年2.14萬元減少1.14萬元，同比減少53.27%，主要原因：一是根據2023年度實際預算執行情況進行了調整；二是嚴格遵照執行中央八項規定精神，無公函不接待、超范圍不接待、超預算不接待。

公務用車運行維護費4萬元，比上年度6.5萬元下降2.5萬元，同比下降38.46%，主要原因是：2023年公務車預算無大修費用。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%。主要原因：本單位無公務用車購置需求。

六、政府采購預算安排情況

2024年度沒有預算政府采購預算，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

????固定資產原值1386.58萬元，較上年度2234.36萬元減少847.78萬元，降幅37.94%,主要是原因是2023年度市交通運輸綜合執法執法改革資產劃轉其他單位。

本單位有公務用車5臺，全部用于單位日常工作開展。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

隨州市道路事業發展中心為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年度本單位預算安排特定目標項目3個：

項目（一）“道路運輸取消收費補助”，項目資金10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。主要用于客運市場的網絡平臺的建設運行和維護。

1、“道路運輸取消收費補助”主要內容是：繼續推進安全生產標準化達標工作，力爭全面完成達標考評工作；認真抓好安全隱患檢查、排查、整改工作；繼續認真開展以“平安交通”為主線的“道路運輸安全年”等各項活動,積極開展安全生產運輸、安全監督檢查工作；加強突發事件應急管理，認真督導各企業落實各項應急處置預案和演練工作。

2、項目績效總目標是：行使法律所賦予的行政許可、管理、運輸安全的監管職權，嚴格履行道路客貨運市場監管職責，持續培育道路貨運規范企業，“兩客一危”運輸企業重點車輛抽查和聯網聯控考核。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（１）道路運輸企業質量信譽考核≥65%，指標設立依據是《湖北省汽車客運站服務信譽等級考核辦法》鄂運物安〔2016〕158號；（２）道路貨運規上企業“入規納統”≥50%，指標設立依據是政策文件。（3）兩客一危”運輸企業重點車輛抽查和聯網聯控考核=12個月，指標設立依據是政策文件。

效益指標：項目預算執行到位，執行率100%，指標設立依據是年度內資金收入和支付嚴格執行。

項目（二）“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核”，項目資金25萬元，2024年資金來源是一般公共預算財政撥款，主要用于對道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核。

１、“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核”的主要內容是：道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法預以確認，以確保依法經營。

２、項目績效總目標是：通過對道路運輸企業主要負責人和安全管理人員進行安全考核。促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法予以確認，以確保依法經營。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（１）道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核次數≥3次，指標設立依據是《道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核管理辦法》；（２）道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格率≥60%，指標設立依據是《關于確認道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核相關考核相關事項的通知》；（3）年度內培訓考核通過不少于６個月，指標設立依據是《道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核管理辦法》。

效益指標：（1）考核合格證明在全國范圍內有效，指標設立依據不重復考核，有效期3年。（2）道路運輸企業的安全生產崗位設置（專職或兼職）≥90%，指標設立依據是《道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全考核管理辦法》

項目（三）農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金，項目資金20萬元，2024年資金來源是一般公共預算財政撥款，主要用于支持農村客運和城市公共交通行業穩定和發展。

１、“農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金”的主要內容是：用于支持農村客運、城市公共交通穩定和發展。

２、項目績效總目標是：支持農村客運和城市公共交通行業高質量發展。

3、項目績效指標設置情況：

經濟效益指標:資金下達數，?按照文件下達全額到位。指標設立依據《關于下達2023年農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金的通知》。

數量指標:道路運輸保障有效開展，節假日和重點時段、重大活動期間保障≥85%。

質量指標:道路運輸行業質量信譽考核，有效開展大于等于2次。

滿意度指標:道路客運質量服務滿意度，滿意率≥85%，指標設立依據計劃標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出、政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市道路運輸事業發展中心2024年部門預算公開表