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隨州市交通運輸局2024年部門預算（匯總）

目 ??錄

第一部分 ?隨州市交通運輸局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市交通運輸局2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市交通運輸局預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

（九）為重點企業提供“直通車”服務。

（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

我系統主管部門系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門--隨州市交通運輸局，局屬單位四個，分別是隨州市交通物流發展中心、隨州市道路運輸事業發展中心、隨州市公路事業發展中心、隨州市交通運輸綜合執法支隊。

（一）隨州市交通物流發展中心內設機構：辦公室、財務審計科、計劃統計科、物流發展科、港航發展科、船舶檢驗科、科技信息科。核定事業編制27名。實有在職人數20名，退休人數15名。

（二）隨州市道路運輸事業發展中心核定人員編制31人，在職人員27人，退休人員17人。內設機構有辦公室、行政服務科、公共客運科、運輸保障科、道路運輸局科、安全信息科、計劃財務科。隨州市道路運輸事業發展中心預算單位主體為市本級預算。

（三）隨州市公路事業發展中心定編人數33人，實有在職人員44人，退休人員24人，共計68人。局機關內設辦公室、工程科、養護科、安全應急科、財務審計科、計劃統計科，核定內設機構科級職數4名。

（四）隨州市交通運輸綜合執法支隊設下列內設機構：辦公室、人事教育科、財務審計科、執法監督科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。核定事業編制80名。實有在職人數71名，退休人數37名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入：16181.88萬元，較上年度14664.29萬元增加1517.58萬元，增幅10.34%，其中：一般公共預算撥款收入4335.88萬元，政府性基金收入7072萬元，其他收入468萬元，上年結轉4306萬元。主要原因：2024年上年結轉資金多于2023年上年結轉資金金額。

（二）支出預算情況

支出：16181.88萬元，較上年度14664.29萬元增加1517.58萬元，增幅10.34%，其中：基本支出4406.08萬元，項目支出11775.8萬元。主要原因：2024年項目支出增幅較大。

1、按資金性質劃分：一般公共預算撥款收入4335.88萬元，政府性基金收入7072萬元，其他收入468萬元，上年結轉4306萬元。主要原因：一般公共預算撥款收入及上年結轉增加。

2、按支出功能分類劃分：其中社會保障和就業支出810.05萬元（行政事業單位養老支出807.68萬元，行政單位離退休25.04萬元，事業單位離退休327.75萬元，機關事業單位養老保險繳費303.27萬元，機關事業單位職業年金繳費151.63萬元）；其他社會保障和就業支出2.37萬元，衛生健康支出（行政事業單位醫療）126.44萬元；城鄉社區支出（國有土地出讓收入安排的支出）7072萬元，交通運輸支出5938.94萬元（公路水路運輸4849.94萬元，其他交通運輸支出1089萬元），住房保障（住房改革）支出234.44萬元，其他支出（其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出）2000萬元。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出15013.88萬元。其中社會保障和就業支出810.05萬元，衛生健康支出126.44萬元，城鄉社區支出7072萬元，交通運輸支出4770.94萬元，住房保障支出234.44萬元，其他支出2000萬元。較上年11741.33萬元增加3272.55萬元，增幅27.87%，主要是城鄉社區支出增加。

（四）政府性基金情況

政府性基金預算7072萬元，較上年度政府性基金預算6690萬元，增加382萬元，增幅5.71%，主要原因是浪河至何店一級公路已進入回購階段，回購成本增加。

（五）國有資本經營預算情況

本年度無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年機關運行經費支出302.14萬元，較上年度294.11萬元增加8.03萬元，增加2.73%，主要原因：交通運輸局局屬單位機構改革后首次填報預算，適當增加開支。

其中：辦公40.83萬元、印刷費4萬元、咨詢費0.5萬元、手續費0.5萬元、水費4.98萬元、電費9.63萬元、郵電費8萬元、物業管理費6.02萬元、差旅費15.85萬元、維修（護）6萬元、租賃費1萬元、會議費1萬元、培訓費2.85萬元、公務接待費9.73萬元、專用材料0.5萬元、專用燃料費1萬元、勞務費12.5萬元、委托業務2.5萬元、工會經費19.5萬元、福利費12.98萬元、公務用車運行維護費54.4萬元、其他交通費20.64萬元、稅金及附加4萬元、其他商品和服務支出63.22萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市交通運輸局一般公共預算“三公”經費年初預算安排71.63萬元，比上年56.35萬元15.28萬元，同比增加27.11%，主要原因是：隨州市交通運輸綜合執法支隊為新成立單位，人員較多，公車較多，因此費用增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：今年與去年均無因公出國（境）費。

公務接待費11.23萬元，比上年11.71萬元減少0.48萬元，同比減少4.09%，主要原因是：根據相關要求，厲行節約，壓縮開支。

公務用車運行維護費60.4萬元，比上年44.65萬元增加15.75萬元，同比增加35.27%，主要原因是：隨州市交通運輸綜合執法支隊為新成立單位，公車較多，因此費用增加。

公務用車購置費0萬元，比上年相比無變化。

六、政府采購預算安排情況

????我局當年政府采購預算52萬元，面向小微企業31.2萬元，較上年1663.98萬元減少1611.98萬元，降幅96.87%，主要原因是：根據我局實際情況預計政府采購金額。政府采購貨物40萬元，其中面向小微企業40萬元；政府采購工程0萬元，無面向中小企業及小微企業；政府采購服務12萬元，其中面向小微企業12萬元，同時若另有業務可面向中小企業及小微企業，我局將優先面向中小企業及小微企業進行采購。

七、國有資產占用情況

固定資產原值4248.15萬元，與上年基本持平，主要是2023年我局主要是對資產進行劃轉。本系統有公務用車20臺。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為維持交通運輸行業持續有效運轉；年度目標為維持交通運輸行業穩定運轉。

2、長期目標：維持交通運輸行業持續有效運轉，具體指標設置為：

產出指標：收入支出比率≥90%，指標設立依據是根據資金使用情況確定。

質量指標：交通運輸行業穩定運轉，指標設立依據是根據行業穩定情況確定。

效益指標：交通運輸行業持續運轉，指標設立依據是根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標：社會滿意度指標，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是職工滿意度調查。

3、年度目標：交通運輸行業穩定運轉，具體指標設置為：

產出指標：收入支出比率≥90%，指標設立依據是根據資金使用情況確定。

質量指標：交通運輸行業穩定運轉，指標設立依據是根據行業穩定情況確定。

效益指標：交通運輸行業持續運轉，指標設立依據是根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標：社會滿意度指標，服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是職工滿意度調查。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程項目”主要內容是：按照PPP合同約定，根據項目建設及運營情況，支付項目公司浪河至何店一級公路年度運營績效付費。2024年預算安排7072萬元，資金來源為政府性基金預算財政撥款。

項目績效總目標是：高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。

項目績效指標設置情況：

數量指標：高質量產出3條道路設施，設立依據是：完成浪河至何店一級公路、G346國道、G240國道建設。

質量指標：項目正常使用運營，設立依據是：運維績效考核得分80分以上。

效益指標：交通運輸行業持續運轉，指標設立依據是根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標：市民滿意出行，設立依據是：計劃滿意率達90%。

2、“交通運輸安全生產管理工作經費”主要內容是：聘請專家開展安全隱患排查，編制應急預案，組織開展應急演練，組織安全生產宣傳。2024年預算安排19.8萬元，資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：深入排查安全隱患，發現并消除安全隱患；建立安全生產應急工作體系，確保安全事故應急處置高效；加強安全生產宣傳，使交通運輸安全生產宣傳工作深入企業、社區和農村。

項目績效指標設置情況：

數量指標：不發生安全生產重大事故，設立依據是：行業指標。

質量指標：建立應急處置體系，應急能力有效提升，設立依據是：行業指標。

效益指標：交通運輸安全意識不斷加強設立依據是：行業指標。

滿意度指標：市民滿意率，設立依據是：滿意率達90%。

3、“機關運行維護費”主要內容是：維持單位正常運轉。2024年預算安排67.5萬元，其中非稅資金37.5萬元，單位資金30萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是：維持單位正常運轉。

項目績效指標設置情況：

數量指標：創文創衛檢查，創文創文檢查次數大于等于2次

質量指標：市委、市政府對我局綜合考核，考核結果合格及以上

效益指標：對本行業未來可持續發展的影響

滿意度指標：市民滿意率 滿意率達90%

4、“路長制工作經費”主要內容是：加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。2024年預算安排20萬元，資金來源是當年預算撥款。

項目績效總目標是：全面推行路長制，加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。

項目績效指標設置情況：

數量指標：PQI值大于等于80%

質量指標：養護配套資金按照“1525”到位率達到百分百

效益指標：助推“四好農村路”建設?達到100%

滿意度指標：市民滿意率，滿意率達90%

5、“統計專項經費”主要內容是：加強統計管理與保障。2024年預算安排0.5萬元，資金來源是非稅資金撥款。

項目績效總目標是：加強統計管理與保障。

項目績效指標設置情況：

經濟指標：投入資金使用率 大于等于100%

數量指標：統計培訓參與人數 50人以上

質量指標：培訓效果?達到96分以上

滿意度指標：市民滿意率 滿意率達90%

6、“12328交通運輸服務監督電話”主要內容是：請省廳12328運行維護科技公司承擔系統對接工作，并對我市12328工單辦理流程進行優化。歸并后保留6名人員承接值守和工作單辦理工作。

項目績效總目標是：實現12328熱線的服務指導功能。

項目績效指標設置情況：

經濟效益指標：資金下達數 按照文件下達全額到位

數量指標：日常督導及考核情況 大于等于2次

質量指標：接聽電話及時度??小于等于10秒

滿意度指標：市民滿意率 ?滿意率達90%

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門當年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.非稅收入：單位取得的門面出租等收入

6.其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市交通運輸局2024年部門預算公開表