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隨州市教師發(fā)展中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分? 隨州市教師發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市教師發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市教師發(fā)展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 隨州市教師發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市教師發(fā)展中心主要管理市直教育系統(tǒng)干部人事檔案以及推廣全市社會人員、教師、中高職學(xué)生普通話培訓(xùn)、測試等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市教師發(fā)展中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市教師發(fā)展中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市教師發(fā)展中心是隸屬于隨州市教育局的副科級公益一類事業(yè)單位，成立于2021年2月，核定編制3人，實(shí)有3人。

第二部分 ?隨州市教師發(fā)展中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位本年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分 ?隨州市教師發(fā)展中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為48.44萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少2.71萬元，下降5.3%，主要原因是:單位2021年成立，2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12.71萬元，2023年無此項(xiàng)收支。

圖1:收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)48.44元，與2022年度相比，收入合計(jì)減少2.71萬元，下降5.3%，主要原因是:單位2021年成立，2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12.71萬元，2023年無此項(xiàng)收支。其中:財(cái)政撥款收入48.33萬元，占本年收入99.8%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.11萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)48.44萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)減少2.71萬元，下降5.3%，主要原因是:項(xiàng)目支出語言文字經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出40.44萬元，占本年支出83.5%;項(xiàng)目支出8萬元，占本年支出16.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為48.33萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.54萬元，下降5.0%。主要原因是:單位于2021年成立，2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政資金12.6萬元，2023年無此項(xiàng)收支。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48.33萬元，比2022年度決算數(shù)減少2.54萬元。減少的主要原因是:單位于2021年成立，2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金12.71萬元，2023年無此項(xiàng)收支。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.33萬元，占本年支出合計(jì)的99.8%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2.54萬元，下降5.0%。主要原因是:我單位于2021年成立，2022年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政資金12.6萬元，2023年無此項(xiàng)收支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.33萬元，主要用于以下方面:教育支出(類)48.33萬元，占99.8%。主要是用于單位人員經(jīng)費(fèi)及日常辦公經(jīng)費(fèi)的基本支出和項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為48.33萬元，支出決算為48.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為48.33萬元，支出決算為48.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40.33萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)38.33萬元，主要包括:基本工資8.06萬元、津貼補(bǔ)貼2萬元、獎金3.86萬元，績效工資7.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.49萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.28萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.03萬元、住房公積金8.85萬元。

公用經(jīng)費(fèi)2萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.75萬元、印刷費(fèi)0.26萬元、郵電費(fèi)0.14萬元、差旅費(fèi)0.34萬元、勞務(wù)費(fèi)0.27萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.2萬元、福利費(fèi)0.05萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算收支安排;決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算收支安排;決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算收支安排。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出?0?萬元，本年度購置(更新)公務(wù)用車?0?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?0?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無公務(wù)接待預(yù)算收支。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為公益一類事業(yè)單位。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個，資金8萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確、合理，年初績效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開展。年度績效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

《教師發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目》績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是推進(jìn)教師、干部人事檔案數(shù)字化工作，不斷提升我市教師、干部人事檔案管理工作的信息化、科學(xué)化水平。二是是加強(qiáng)檔案室基礎(chǔ)建設(shè)，筑牢安全防線、嚴(yán)格規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，完善檔案專審。全年借查閱檔案295人次，補(bǔ)充完善7900多份材料，整理歸檔自1986年以來教育系統(tǒng)畢業(yè)分配花名冊312份;清理大中專畢業(yè)生報(bào)到證2204張。

《語言文字工作經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目績效自評綜述:此項(xiàng)目為隨州市教育局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下?lián)埽觐A(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是加強(qiáng)語言文字系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，開展普通話水平能力測試、普通話測試員及相關(guān)人員培訓(xùn);二是創(chuàng)新傳承以語言文字為載體的中華優(yōu)秀文化，開展經(jīng)典誦寫講系列活動;三是夯實(shí)語言基礎(chǔ)，推進(jìn)學(xué)校語言文字工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)建設(shè);四是開展“同音童語”、“普通話鄉(xiāng)村行”等系列推普活動，提升全市語言文字應(yīng)用水平。

(三)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是與預(yù)算緊密結(jié)合。在總結(jié)今年項(xiàng)目績效管理基礎(chǔ)上，加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對績效評價(jià)所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評價(jià)工作的約束力。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

2023年度本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他事項(xiàng)需要說明情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市教師發(fā)展中心整體績效評價(jià)報(bào)告

我單位嚴(yán)格按照市財(cái)政局《關(guān)于開展2023年度財(cái)政支出績效目標(biāo)績效評價(jià)工作的通知》要求，認(rèn)真組織開展2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價(jià)的形式，滿分設(shè)置為100分，其中:共性指標(biāo)30分，績效目標(biāo)70分。自評評分總分96分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。定時查閱項(xiàng)目資金的賬務(wù)明細(xì)，綜合了解資金使用情況，抽查了費(fèi)用的支出憑證，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實(shí)性、完整性，核實(shí)財(cái)務(wù)制度的健全性、資金使用合規(guī)性執(zhí)行的有效性;核查了中心績效目標(biāo)文本、決算及預(yù)算執(zhí)行的財(cái)務(wù)賬簿資料、會計(jì)憑證，核實(shí)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)合理性、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成情況，評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)和資金執(zhí)行率，對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)認(rèn)真開展逐項(xiàng)自評，最終形成自評報(bào)告向上級管理部門匯報(bào)。

2023年度隨州市教師發(fā)展中心部門整體績效自評表

二、2023年度教師發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

(一)自評結(jié)論

項(xiàng)目自評得分97分。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目執(zhí)行率100%。

2.完成的績效目標(biāo):按要求完成市直教育系統(tǒng)干部人事檔案紙質(zhì)材料專項(xiàng)審核，對教師我市教師干部人事檔案進(jìn)行全面審核，材料完整規(guī)范、數(shù)字化基礎(chǔ)環(huán)境初步建設(shè)工作。

3.未完成的績效目標(biāo):無。

(三)存在的問題和原因

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。按照《湖北省干部人事檔案數(shù)字化操作規(guī)范和主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求，與數(shù)字化達(dá)標(biāo)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，還有一定差距，爭取加大資金支持。

2.績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。雖然制定該專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃，但教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，按照《湖北省干部人事檔案數(shù)字化操作規(guī)范和主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》要求，初步完成單位干部人事檔案數(shù)字化加工管理，在條件允許下計(jì)劃建立干部人事檔案管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)干部人事數(shù)字檔案在線查閱和管理。

2.將依據(jù)績效目標(biāo)自評結(jié)果，在年初項(xiàng)目預(yù)算中更加精細(xì)，并合理調(diào)整投入方向。

三、?2023年度教師發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、自評結(jié)論

(一)項(xiàng)目自評得分98分。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目執(zhí)行率100%。

2.完成的績效目標(biāo):

一是加強(qiáng)語言文字系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，開展普通話水平測試員、相關(guān)行業(yè)人員培訓(xùn);二是傳承弘揚(yáng)以語言文字為載體的中華優(yōu)秀文化，開展中華經(jīng)典誦寫講活動;三是加強(qiáng)語言文字宣傳工作;四是開展推普助力鄉(xiāng)村振興系列活動。3.未完成的績效目標(biāo):無。

(三)存在的問題和原因

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。

2.績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。雖然制定該專項(xiàng)資金的使用計(jì)劃，但經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

(四)下一步擬改進(jìn)措施

將依據(jù)績效目標(biāo)自評結(jié)果，在年初項(xiàng)目預(yù)算中更加精細(xì)，并合理調(diào)整投入方向。