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隨州市教育局(匯總)2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市教育局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市教育局2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市教育局2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分?隨州市教育局概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2號)精神，設立隨州市教育局，為市政府工作部門，主要職責為:

(一)貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策;擬訂地方性、規范性文件或政策措施并監督實施。

(二)負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導協調全市中等及中等以下各類學校的教育、教學改革。

(三)統籌管理本部門教育經費;協同市財政部門編制全市教育系統經費預決算;參與擬訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案;監督全市教育經費的籌措和使用情況。組織指導資助貧困家庭學生工作。經授權及有關規定管理教育援助、教育貸款。

(四)負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實施素質教育。檢查實施全市中等和初等教育各類學校的辦學標準、教學基本要求、教學基本文件的落實情況。

(五)指導全市的教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導、評估工作。組織指導對基礎教育發展水平、質量的監測工作。

(六)指導以就業為導向的職業教育的發展與改革。負責全市中等職業學校及專業的設置、合并、撤銷的組織論證和申報指導工作;參與全市中等職業學校的結構布局調整的指導工作;負責民辦教育的管理工作。

(七)指導全市中小學校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛生與藝術教育及國防教育工作;指導所屬學校的綜合治理、檔案保密工作。

(八)配合做好全市教育系統人事制度改革工作，推行和實施教師全員聘用制;

(九)主管全市教師工作。組織實施中等及其以下學校教師資格證書制度;統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設;在核定的編制內，承辦直屬學校人事調配工作;負責全市教師的繼續教育工作;會同有關部門做好全市中小學教師專業技術職務評審工作。

(十)主管全市高中階段及以下學歷教育工作;統籌管理隸屬市教育行政主管部門管理的全市各類學歷教育的招生考試工作。會同有關部門編制普通、成人中等職業學校的招生計劃，組織協調招生管理工作;承擔各類中等學歷教育的學籍管理工作;參與擬訂大中專畢業生就業政策措施，指導隸屬于市教育行政主管部門管理的大中專學校開展就業創業工作。

(十一)指導并管理全市教育系統的科學研究工作;協調、指導各級各類學校承擔國家科研項目的實施工作。

(十二)歸口管理全市教育系統對外交流與宣傳工作。負責外國文教專家、教師的有關管理工作。

(十三)指導、協調隸屬于市教育行政主管部門管理的全市各級各類學校的后勤工作、電化教育、信息化建設以及教學儀器設備和圖書資料的裝備工作。負責全市教育基本信息統計、分析和發布。指導有關的教育學會、協會、基金會的工作。

(十四)貫徹執行國家語言文字工作的方針、政策;編制全市語言文字工作中長期規劃;組織協調對語言文字的規范和標準的監督檢查;指導和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓和普通話測試工作。

(十五)為重點企業提供“直通車”服務。

(十六)承辦上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市教育局部門決算由實行獨立核算的隨州市教育局本級決算和10個下屬單位決算組成。

納入隨州市教育局2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市教育局(本級)

2.隨州市教育招生考試院

3.隨州市教育科學研究院

4.隨州市電教館

5.隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心

6.隨州市學生資助管理中心

7.隨州市教師發展中心

8.隨州市教育后勤服務中心

9.隨州一中

10.隨州二中

11.湖北現代教育學校

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表07單位本年無政府性基金收支，本表無數據

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表表

08單位本年無國有資本經營收，本表無數據

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為24366.16萬元。與2022年度22076.47萬元相比，收、支總計各增加2289.69萬元，上升10.4%，主要原因是基本支出和項目支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入24365.37萬元(不含年初結轉0.79萬元)，與2022年度21146.57萬元相比，收入合計增加3218.8萬元，上升15.2%。其中:財政撥款收入20573.68萬元，占本年收入84.4%，事業收入3311.01萬元，占本年收入13.6%，其他收入480.69萬元，占本年收入2%，上級補助收入、經營收入和附屬單位上繳收入均為0萬元。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出24366.16萬元，與2022年度21932.07萬元相比，支出合計增加2434.09萬元，上升11.1%。其中:基本支出19904.21萬元，占本年支出81.7%;項目支出4461.94萬元，占本年支出18.3 %;上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出均為0萬元。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為20573.68萬元。與2022年度15995.62萬元相比，財政撥款收、支總計各增加4578.06萬元，上升28.6%。主要原因是財政撥款增加，基本支出和項目支出增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入20573.68萬元，比2022年度決算15995.62萬元數增加4578.06萬元，增加28.6%。增加主要原因是基本支出、項目支出增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數一致。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2022年度決算數一致。主要原因是我單位無政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出20573.68萬元，占本年支出合計24366.16萬元的84.4%。與2022年度15991.48萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加4582.2萬元，上升28.7%。主要原因是基本支出、項目支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出20573.68萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出0萬元，占0%。

2.教育支出(類)20573.68萬元，占100%。主要是用于教育管理事務行政運行支出。

3.其他支出0萬元，占0%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為16302.35萬元，支出決算為20573.68萬元，完成年初預算的126.2%。其中:

1.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為709.23萬元，支出決算數為764.47萬元，完成年初預算的107.8%，決算數大于預算數，主要原因是項目支出增加。

2.教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為105萬元，支出決算數為48.33萬元，完成年初預算的46%，決算數小于預算數，主要原因是項目支出減少。

3.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支(項)。年初預算為1125.61萬元，支出決算數為653.81萬元，完成年初預算的58.1%，決算數小于預算數，主要原因是基本支出減少。

4.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為14154.43萬元，支出決算數為17577.69萬元，完成年初預算的124.2%，決算數大于預算數，主要原因是基本支出和項目支出增加。

5.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。年初預算為133.08萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的58.1%，決算數小于預算數，主要原因是鐵路幼兒園機構撤銷。

6.教育支出(類)其他教育支出(款)他教育支出(項)。年初預算為75萬元，支出決算數為1528.38萬元，完成年初預算的2037.8%，主要原因是基本支出及項目支出增加

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出16851.22 ????萬元，其中:

人員經費15674.35萬元，主要包括:基本工資4451.26萬元、津貼補貼801.46萬元、獎金2314.2萬元、伙食補助費21.34萬元、績效工資2196.58元、機關事業單位基本養老保險繳費2075.69萬元、職業年金繳費926.78萬元、職工基本醫療保險繳費750.96萬元、公務員醫療補助繳費24.43萬元、其他社會保障繳費157.7萬元、住房公積金1299.37萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出7.82萬元、離休費17.33萬元、退休費555.14萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金34.07萬元、生活補助14.94萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金21.21萬元、獎勵金0.48萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助4.06萬元。

公用經費1212.74萬元，主要包括:辦公費62.73萬元、印刷費31.83萬元、咨詢費20.38萬元、手續費0.08萬元、水費78.11萬元、電費227.75萬元、郵電費14.25萬元、取暖費0萬元、物業管理費76.1萬元、差旅費76.05萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費125.3萬元、租賃費3.96萬元、會議費1.84萬元、培訓費21.46萬元、公務接待費0.32萬元、專用材料費40.84萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費15.81萬元、委托業務費17.03萬元、工會經費152.37萬元、福利費33.08萬元、公務用車運行維護費5.09萬元、其他交通費用9.04萬元、稅金及附加費用12.25萬元、其他商品和服務支出80.38萬元、辦公設備購置29.83萬元、專用設備購置37.14萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置1.58萬元、其他資本性支出2.26萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.44萬元，支出決算為8.81萬元，完成預算的70.8%。較上年1.85萬元增加6.96萬元，上升376.2%。決算數小于預算數的主要原因:壓減三公經費支出。決算數較上年增加的主要原因:上年度部分二級單位公務車運行維護費、公務接待費由本單位自有資金事業收入預算安排。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因:本單位無因公出國(境)活動。

2.公務用車購置及運行維護費預算為10.57萬元，支出決算為8.37萬元，完成預算的79.2%;較上年1.55萬元增加了6.82萬元，上升440%，決算數小于預算數的主要原因:壓減公務運行維護費，減少公務用車使用。決算數較上年增加的主要原因:上年度部分二級單位公務車運行維護費由本單位自有資金事業收入預算安排。其中:

(1)公務用車購置費支出1.58萬元，主要是隨州市一中支付車輛購置稅。本年度購置(更新)公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出6.79萬元，主要用于公務用車日常維護。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費預算為1.87萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的23.5%，較上年0.3萬元增加0.14萬元，上升46.7%。決算數小于預算數的主要原因:公務接待次數減少。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0.44萬元，接待對象主要是省廳部門、市政府等，主要是開展教育調研、工作檢查等。2023年度共接待國內來訪團組2個，55人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出41.78萬元，與部門決算中行政單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致，比上年決算數66.67萬元減少24.89萬元，降低37.3%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減機關運行支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1066.1萬元，其中:政府采購貨物支出96.39萬元、政府采購工程支出474萬元、政府采購服務支出495.71萬元。授予中小企業合同金額1066.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額642.1萬元，占授予中小企業合同金額的60.2%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額100 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛11輛，4輛急保障用車，其他用車7輛。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目30個，資金837.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，項目資金使用規范，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好完成了年初績效目標，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果，促進義務教育優質均衡發展，辦學質量和水平進一步提高，財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

1. 部門決算中項目績效自評結果

教師節表彰項目績效自評綜述:項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算100%。主要產出和效益:以市委、市政府名義召開了全市慶祝第39個教師節暨表彰大會，全市表彰了50個教育先進集體、100名教育先進個人，充分肯定了全市教育工作，在全市上下營造了大抓教育、大興教育、大辦教育的濃厚氛圍。下一步改進措施:一是加大對優秀教師感人事跡的宣傳力度;二是重點獎勵在教學一線作出突出貢獻的優秀教師。

中學生運動會及美育節項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:組隊參加省運動會青少年類(中學生組)田徑等數個項目的比賽。從隨州市編鐘美育節評選中擇優推薦作品參加湖北省黃鶴美育節評選。下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算;三是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標。

校園周邊環境環境整治項目績效自評綜述:項目全年預算數為11.3萬元，執行數為11.3萬元，完成預算100%。主要產出和效益:維護校園周邊環境良好秩序，提高校園周邊交通和食品安全水平，為師生營造安全舒適的學習環境。下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算;三是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標。

教育教學督導項目績效自評綜述:項目全年預算數為9萬元，執行數為9萬元，完成預算100%。主要產出和效益:開展經常性督導，對各縣市區開展履行教育職責評價工作，促進縣域教育高質量發展。下一步改進措施:一是加大“雙減”工作督導力度，聚焦問題追蹤，加強問題整改;二是充分發揮各級責任督學的作用，加強督學隊伍建設;三是督促教育政策落實落地。

中職技能大賽項目績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:促進職業教育健康有序的發展，提高職業教育的知名度和吸引力，提升職業教育的社會地位，完善人才培養結構。下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算;三是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標。

學校安保經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為18.7萬元，執行數為18.7萬元，完成預算100%。主要產出和效益:確保校園穩定，消除安全隱患，維護校園秩序和紀律。下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算;三是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標。

語言文字工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是加強語言文字系統隊伍建設，開展普通話水平能力測試、普通話測試員及相關人員培訓;二是創新傳承以語言文字為載體的中華優秀文化，開展經典誦寫講系列活動;三是夯實語言基礎，推進學校語言文字工作規范化達標建設;四是開展“同音童語”、“普通話鄉村行”等系列推普活動，提升全市語言文字應用水平。下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算;三是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標。

關心下一代工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。產出及效益:返聘兩名退休人員，開展關工委工作。下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算;二是加大項目實施的推進力度，加強績效監控工作，對于因突發事件等客觀因素導致預算支出預計存在縮減且無法實現績效目標的，要本著實事求是的原則，及時按程序調減預算;三是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標。

鐵路中學退休教師工資補差項目績效自評綜述:項目全年預算數為71萬元，執行數為70.32萬元，完成預算99%。主要產出和效益:一是產出指標。1、數量指標，工資補差退休人員人數11人，工資補差發放月份、醫療保險繳納月份12個月;2、質量指標，鐵路中學退休教師工資補差標準、工資追補標準、醫療保險核算標準依據社保批復核算標準;3、時效指標，按時支付工資補差、追補工資、醫療保險。二是效益指標。1、社會效益指標，增強社會向心力凝聚力促進社會穩定發展;2、生態效益指標，提高退休教師生活品質、實現對退休人員的尊重。3、可持續影響指標。發現的問題及原因:資金撥付時效無法緊跟政策變化，前期和年末有學校自有資金承擔。下一步改進措施:及時上報新工資標準，及時進行核算，上報預算及時撥付資金。

隨州市一中安保經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為47.95萬元，執行數為47.95萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標-補助金額≧46萬元，指標設立依據是計劃標準;質量指標-安保品質=100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，教學效果≧100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據是計劃標準。三是社會滿意度指標:服務對象滿意度-社會滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據是歷史標準。

隨州市二中安保補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為46萬元，執行數為46萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是聘用安保人員維護校園安全;二是聘用宿管人員管理學生住宿并維護宿舍秩序。發現的問題及原因:學校安保要求越來越高，所需經費不能滿足安保高標準要求。下一步改進措施:加大安保經費的投入。

湖北現代教育學校安保費項目績效自評綜述:項目全年預算數為38萬元，執行數為38萬元，完成預算100%。主要產出、效益和成本:一是產出指標。1、數量指標，安保人員人數20人;2、質量指標，安保人員素質;3、時效指標，安保工作時效12個月。二是效益指標。社會效益指標，校園無事故發生。三、成本指標，經濟成本指標，配套資金預算有保障，配套使用率達100%。發現的問題及原因:在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。下一步改進措施:要高度重視預算績效管理進一步加強項目績效監控工作。

校車安全監督管理及研學工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年進行校車安全監督檢查至少兩次;二是全年進行研學基地考察至少兩次。發現的問題及原因:一是研學基地較多，研學課程多且雜;二是校車安全監督檢查需要聯合多個部門。

市直標準化點運行維護管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為35萬元，執行數為36.14萬元，完成預算103%。主要產出和效益:一是市直標準化點運行維護管理及標準化點建設的升級和維護;二是確保388個標準化考場運行正常。發現的問題及原因:在考試時有個別考場臨時出現不能與考試平臺連接，不能實時監控。主要原因是有些設備建設時間長，線路老化，臨時短路;下一步改進措施:對出現的問題及時修理，為了今后避免出現以下問題，考前考后對每個標準化考場進行全面檢修。

市直標準化點升級項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是市直標準化點考點屏蔽系統升級(4G升5G));二是確?？紙鲎龅叫盘柶帘稳采w。發現的問題及原因:發現個別邊角信號還有微弱信號;主要原因是開啟屏蔽頻率強度不大;下一步改進措施:考前對每個標準化考場進行全面檢測，加大屏蔽頻率，實行全覆蓋。

普通高考租賃智能安檢門項目績效自評綜述:項目全年預算數為19.16萬元，執行數為19.16萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是今年普通高考全方位使用智能安檢門;二是為防止高科技手段作弊奠定基礎。發現的問題及原因:一個一個的檢測進門，時間掌握不夠精確。主要原因是智能安檢門個數有限，一個緊跟一個，檢測電子產品準確率達到100%，耽誤時間;下一步改進措施:資金允許的情況下考前對每個標準化考場進行加裝智能安檢門。

中考考生專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成中考組考工作;二是完成普通高中及中職招錄工作。發現的問題及原因:一是中考批閱試卷工作量繁重;二是高中及中職招錄工作戰線長。主要原因是中考人數增加;下一步改進措施:一是批閱試卷工作提前預估，隨時增加人員，保質保量的完成中考批改試卷任務;二是高中及中職招錄工作也需要增加各級領導支持，工作人員配合，做到公平公正。

招考教師費用項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是為招錄農村義務教育教師，提供筆試成績;二是為取得教師資格證提供筆試成績和面試成績。發現的問題及原因:招錄農村義務教育教師筆試上午連考兩門，收發試卷之間間隔時間短，錯亂復雜;主要原因是參考人數多。下一步改進措施:隨時增加人員，保質保量的完成中考收發試卷任務。

中小學生心理健康教育項目績效自評綜述:項目全年預算數為75萬元，執行數為72.55萬元，完成預算96.74%。主要產出和效益:一是開展心理健康教育培訓達到4次以上;二是培訓合格率達90%以上。發現的問題及原因:個別活動已開展，但未及時支出，造成執行率偏低。

教學研究、高考科研及中考命題項目績效自評綜述:項目全年預算數為70萬元，執行數為70萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是科研研討活動20次;二是名師講堂達到20次;三是各學科開展了調研、學業評價等。

電教補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:指導學校數字校園建設與應用數量達到70%，提升我市教育信息化工作的開展;中考理科實驗操作技能考試考生覆蓋率達到95%，進一步規范實驗課教學的開展;學生體質健康測試學生數占在校生人數達到70%，提升我市學生體質水平，并形成學生體質監測報告，對學校體育工作有指導意義;教育信息化培訓計劃完成率達到100%，提升我市教育信息化工作的開展。

繼續教育(教師培訓)項目績效自評綜述:項目預算數40萬元，執行數40萬元，執行率100%。完成產出指標中開展全市教師業務能力水平提高培訓達到4次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標完成。

2023年度教師綜合改革實驗區工作經費項目績效自評綜述:項目預算數40萬元，執行數40萬元，執行率100%，完成教師、校長專業能力提高培訓8次。下一步改進措施:一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制。二是加強項目整體規劃及績效目標管理，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

2023年度后備校長培訓項目后備校長培訓項目績效自評綜述:項目預算數40萬元，執行數40萬元，執行率100%。完成產出指標中開展市直教育系統最具潛力后備干部培訓達到2次以上、質量指標中培訓合格率達90%以上及效益指標、滿意度指標完成。

扶貧助學項目績效自評綜述:項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展扶貧助學春雨行動和暖冬行動，走訪慰問困難學生173人次;二是資助困難學生和發放慰問物品60萬元。

學生資助管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為13.16萬元，完成預算43.9%。主要產出和效益:一是開展春雨行動、夏季勵志研學、金秋行動、暖冬行動和云帆成長計劃;二是組織開展全市資助業務培訓2次;三是開展資助勵志征文比賽1次;四是開展助學筑夢鑄人勵志演講比賽1次。發現的問題及原因:一是財務人員不夠專業;二是預算編制不夠精細。下一步改進措施:一是加強規范財務管理，嚴格財務審核。進一步加強單位財務管理，建立健全單位財務管理制度，嚴格規范財務行為。在費用報賬支付時，嚴格按照預算規定的項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，堅決杜絕超預算超范圍支出的現象發生。二是加大財務管理宣傳力度，拓寬培訓對象范圍。繼續開展預算績效管理工作培訓，單位全體干部職工參加培訓。

資助育人項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是組織全市義務教育階段在校家庭經濟困難學生開展勵志研學活動;二是通過開展扶貧助學活動呼吁社會更多的愛心人士來幫助貧困學子，形成長效機制，充分發揮社會的正能量，營造良好的助學氛圍。

教師發展經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是推進教師、干部人事檔案數字化工作，不斷提升我市教師、干部人事檔案管理工作的信息化、科學化水平。二是加強檔案室基礎建設，筑牢安全防線、嚴格規范標準，完善檔案專審。全年借查閱檔案295人次，補充完善7900多份材料，整理歸檔自1986年以來教育系統畢業分配花名冊312份;清理大中專畢業生報到證2204張。

(三)績效評價結果應用情況

1.就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2.每年績效目標需根據實際情況設定，加強對績效目標的審核和落實，結合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2023年度本部門無財政專項支出。

第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)教育管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

第六部分?附件

一、2023年度市教育局部門整體績效評價報告

1.項目立項目的和年度績效目標

2023年度教育事業發展項目資金主要用于主要用于提升教育教學質量、加強教師隊伍建設、加強教學督導、規范校園安全管理等，聚焦立德樹人，深化意識形態和宣傳思想教育工作，深化教學領域改革，促進義務教育優質均衡發展，豐富德育內涵，全面推進素質教育。2023年度績效目標有開展中學生運動會及美育節活動，增強青少年體質、促進青少年健康成長。舉行教師節表彰，對在我市長期從教、貢獻突出的教師加大表彰獎勵力度。開展教育教學督導，規范安全管理。全面加強語言文字工作，作力爭到2025年，我市普通話普及率達到85%以上。

2.績效目標完成情況分析

(1)產出指標完成情況分析

出臺加強和改進新時代學校體育、美育、勞動教育有關文件，深化體教融合，召開加強和改進新時代學校體衛藝勞工作會議，聯合市文旅局舉行“奔跑吧少年”主題健身、“非遺少年說”等活動，聯合市委宣傳部組織開展“戲曲進校園”，多措并舉推進中小學生健康成長。我市美育浸潤行動計劃實踐案例獲全國美育改革創新優秀案例一等獎。我市大中小學思政課一體化共同體被確定為省級綜合改革試驗區和示范校，隨縣炎帝學校入選全國“大中小學思政課一體化共同體”建設名錄。積極推進校醫配備，大力開展校園愛國衛生運動，聯合市衛健委開展宣講活動30余場次，全市兒童青少年總體近視率下降3.19%。落實“課間10分鐘”，組織“最美活力大課間”評比展示活動。曾都區體育學校成功掛牌曾都區五豐學校。打造語言文字工作品牌，開展“新華杯”隨州市中小學師生經典誦讀比賽、講書比賽，制作優秀作品展8件，閱讀量達15萬，引導廣大教師學生誦讀經典。聯合市委宣傳部、市文化旅游局開展“探尋漢東大國品講曾隨故事”文稿征集活動，已征集文稿336篇。組織普通話測試員能力提升培訓，舉辦國家普通話水平測試29場，服務8997人。

(2)效益指標完成情況分析

聚焦教育改革，落實義務教育“雙減”政策，開展“雙減”和“五項管理”蹲點式工作督導和暑期校外培訓機構規范治理專項行動，提升了校內課后服務質量，減輕了學生課業負擔和家長校外培訓負擔。實施“時代新人培育工程”，辦好“大思政課”，大力推動“體教融合”“五育融合”，促進學生全面發展。組織隨州市第三屆教研節等系列活動，全市教育質量穩步提升，特別是高考成績逐年攀升，2023年度全市上北大清華人數穩中有升，達到10人，高分層再壯大，上武大華科線人數達到201人，整體實力再提升，特殊本科上線人數較去年增加了213人!把安全工作擺到重要位置，鞏固校園安防“四個100%”“七防工程”成果，高效統籌校園安全穩定和疫情防控，筑牢校園安全屏障，推動學生權益維護，全市中小學普遍聘請“法治副校長”。打造“厚情”服務品牌，落實學校食品安全校長負責制，舉辦后勤食堂服務與安全管理培訓，778名后勤管理人員參加。我市食品安全責任險覆蓋率達95%以上，食堂“互聯網+”覆蓋率已達到97.8%。打造“資助育人”品牌。落實國家學生資助政策，截至12月15日，發放資助金10053.52萬元，資助學生85700人次。創設“云帆計劃”孤兒關愛行動，為全市85名孤兒學生提供物質和精神雙重幫扶，發放幫扶類資金25萬元。簽訂“襄十隨神”學生資助工作協同發展框架協議，“隨州經驗”在區域活動中被推廣。“四季資助”行動獲評“志愿服務·情滿隨州”隨州市第二屆新時代文明實踐志愿服務項目大賽第二名;12月4日至7日，在成都召開的全國學生資助管理信息系統培訓會上，我市代表湖北省作學生資助工作典型經驗交流。

(3)滿意度指標完成情況分析。

聚焦人民群眾對享有更加優質教育的迫切需求，提高了社會滿意度，持續擴大優質教育資源供給，落實立德樹人根本任務，提升了教育服務的保障能力，努力辦好人民滿意的教育。

爭取近2億元項目資金用于改善辦學條件。新建、改擴建公辦幼兒園16所，義務教育階段學校4所，高中階段學校8所，共新增學位10700個。實施學前教育學位擴充、基礎教育教聯體共建、義務教育“雙減”鞏固提升、普通高中育人方式改革、特殊教育普惠發展等“五項行動”，支撐教育高質量發展。強化師德師風建設，扎實開展隨州好老師群星計劃，4500名黨員教師走訪了2.6萬余名學生，掀起爭做好老師熱潮。強化名師引領，推進“名師名校長領航工程”“隨神一體化教師專業發展協作”等特色培訓項目，線上線下混合式培訓達5萬人次。我市代道強名師工作室被評為“全國十佳名師工作室”，4個名師工作室被評為“全國先進名師工作室”，4名教師入選教育部名師名校長培訓對象，158項教研成果獲得國家級獎項，5名教師被評為省級勞動模范和先進工作者，4名教師入選“荊楚名師名家培訓工程”培養對象，6名教師入選省教育廳2023年度出境研修名單。強化教師管理，深化“縣管校聘”改革，實現教師交流輪崗474人，新招錄教師972人。做好職稱晉級，認定正高級教師8人、正常高級教師56人、“鄉教高”83人、中級教師88人、中等職業教育“雙師型”教師30人。

二、2023年度預算支出項目績效評價表