日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市第一中學2024年部門預算

目錄

第一部分? 隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市第一中學2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分? 隨州市第一中學預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。依據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國教師法》《中華人民共和國義務教育法》《未成年人保護法》等有關法律法規，全面貫徹國家教育方針，大力推進素質教育，積極推進教育現代化，努力提高教育教學質量，提高依法治校水平，加速學校持續、穩定、健康發展。

二、機構設置情況

隨州市第一中學創建于1934年， 2002年12月被湖北省教育廳正式批準為首批省級示范性普通高中。學校是公益二類事業單位，現占地約280畝，建筑面積4萬m2。人員編制為242人，截止2023年12月31日在崗教職工284人，離退休128人。2024年擬新進入8名優秀大學畢業生。在校學生2997人。

隨州市第一中學為隨州市人民政府舉辦、實施高中教育的全日制教育機構，核定辦學規模為 67個教學班，按工作需要設置校黨政辦公室、督查室（監察室）、黨辦、學工處、教務處、總務處、教科室、信息中心、工會辦、團委、年級管理處等職能部門。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年我校收入預算為8466.83萬元，其中:一般公共財政預算經費撥款(補助)4802.13萬元，其中人員經費撥款4316.49萬元，商品和服務支出撥款359.64萬元，對個人和家庭的補助支出126萬元;一般公共財政預算專項收入撥款46萬元(安保經費);一般公共財政預算行政事業單位資產收益撥款500萬元;財政專戶管理資金780萬元，其中收學雜費680萬元；其他收入2323.7萬元，其中項目經費1745萬元;上年結轉資金15萬元。

財政經費撥款收入4802.13萬元較上年預算安排的4689.55萬元增加了122.48萬元，原因是在職人員經費增加94.31萬元，其中：養老保險增加94.31萬元，退休人員經費增加113.91萬元；公用經費減少1.32萬元。資產收益撥款較上年322.4萬元增加177.6萬元，主要是因為資產收益增加且上年資產收入財政預扣了應繳稅款;財政專戶管理資金780萬元較上年831萬元減少了51萬元，主要是其他非稅收入減少;其他收入2323.7萬元較上年1574.83萬元增加了748.87萬元，主要是因為修繕項目經費增加。上年結轉15萬元，比上年800.43萬元減少785.43萬元。

（二）支出預算情況

2024年我校支出預算8466.84萬元，其中因為預算人員減少致工資性支出2907.28萬元，比上年2975.44減少68.17萬元；醫療保險205.34萬元，比上年216.30萬元減少人10.96萬元; 住房公積金329.42萬元，比上年347.06萬元減少17.64萬元;養老保險和職業年金865.47萬元，比上年702.74萬元增加162.73萬元，是因為核算基數增加;工傷保險新增4.81萬元；在職單列績效950.87萬元，比上年1501.01萬元減少550.14萬元；退休人員醫療保險和退休統籌待遇266.11萬元，比上年434.65萬元減少168.53萬元;單列績效和退休統籌比去年大幅減少是因為單位資金收入不足，不能保障全額發放；其他對個人和家庭的補助支出125萬元比上年60萬元增加65萬元；商品和服務性支出942.83萬元與上年779.6增加163.23萬元，是因為代收代付水電費用增加。項目經費1791萬元比上年1328萬元增加了463萬元。

財政經費撥款支出4802.13萬元，比上年4689.55萬元增加122.48萬元，原因是人員經費增加了113.91萬元，其中:事業在職人員工資性支出2405.35萬元，比上年2465.99減少60.65萬元;養老保險和職業年金865.47萬元，比上年688.24萬元增加177.23萬元;醫療保險205.07萬元，比上年210.23萬元減少人5.16萬元;住房公積金328.99萬元，比上年337.11萬元減少8.12萬元;在職獎勵421.5萬元，比上年430.5萬元減少9萬元，退休人員醫療保險和退休統籌待遇216.11萬元，比上年196.52萬元增加19.6萬元;商品和服務性支出359.64萬元與上年360.96減少1.32萬元。安保經費補助項目經費46萬元，與上年持平。

納入預算和專戶管理的非稅收入支出1280萬元比上年1153.4萬元增加126..6萬元，主要原因是納入預算管理的資產收益收入增加177.6萬元，專戶管理的非稅收入減少51萬元。其中:事業在職人員工資福利性支出1036.81萬元，比上年898.36萬元增加133.64萬元; 退休人員醫療保險和退休統籌待遇比上年增加50萬元;商品和服務性支出193.19萬元，比上年83.04萬元增加110.15萬元;今年沒有安排使用非稅收入資金支付的項目，比上年減少172萬元。

其他收入支出2323.7萬元，比上年1655.431574.83萬元增加668.27萬元，主要是因為人員經費203.7萬元比上年229.83減少26.13萬元；公用經費375萬元比上年315.6萬元增加59.4萬元，主要是代收代付水電費增加；項目經費1745萬元比上年1110萬元增加635萬元，主要是代收代付教材教輔費用預算減少370萬元，修繕改造類工程項目增加1005萬元。其中:事業在職人員工資性支出40萬元，比上年106.45萬元減少66.45萬元;在職及退休獎勵等比上年增加129.83萬元;代收代付費用增加355萬元，其中陽光生生活費增加60萬元，社會捐贈增加60萬元，水電費增加125萬元，資產使用稅50萬元，社會性考務費用60萬元;教材教輔費用增加1050萬元。

結轉資金15萬元，比上年800.43萬元減少785.43萬元，主要用于商品和服務支出。

本年支出較上年預算安排的8344.81萬元增加了122.02萬元，主要是財政經費撥款增加112.58萬元，資產收益撥款增加177.6萬元，非稅收入減少51萬元，其他收入增加668.27萬元，結轉資金減少785.43萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，財政經費撥款支出4802.13萬元，比上年4689.55萬元增加122.48萬元，原因是人員經費增加了113.91萬元，其中:事業在職人員工資性支出2405.35萬元，比上年2465.99減少60.65萬元;養老保險和職業年金865.47萬元，比上年688.24萬元增加177.23萬元;醫療保險205.07萬元，比上年210.23萬元減少人5.16萬元;住房公積金328.99萬元，比上年337.11萬元減少8.11萬元;在職獎勵421.5萬元，比上年430.5萬元減少9萬元，退休人員醫療保險和退休統籌待遇216.11萬元，比上年196.52萬元增加19.6萬元;商品和服務性支出359.64萬元與上年360.96減少1.32萬元。安保經費補助項目經費46萬元，與上年持平。

（四）政府性基金情況

2024年我校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年我校沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年我校公用經費942.83萬元，包括辦公費22萬元、咨詢費50萬元，印刷費96萬元、水電費415萬元、郵電費5.64萬元、物業管理費25萬元、差旅費50萬元、維修(護)費53萬元、租賃費5萬元、培訓費5萬元、公務接待費用1萬元、專用材料費17萬元、勞務費3萬元，工會經費71.19萬元、福利費18萬元、公務用車運行維護費4萬元、稅金及附加費用10萬元，一般設備購置及其他商品服務支出92萬元。

較上年預算安排的695.88萬元增加了243.83萬元，同比增加了35.04%，主要是咨詢費比上年增加39萬元，差旅費增加15萬元，維修(護)費增加13萬元，工會經費增加3.19萬元，印刷費由于教輔印刷費全部由公用經費支付增加81萬元，水電費由于代收代付款項全部列入預算增加184.62萬元，公務接待費減少1.8萬元，公務用車運行維護費減少0.5萬元，培訓費減少2.5萬元，郵電費和專用材料費減少0.52萬元，辦公設備購置減少10萬元，其他商品和服務支出減少11.54萬元，稅金及附加費用60萬元，福利費由于女同志衛生費不計入公用經費減少3.12萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市第一中學一般公共預算“三公”經費年初預算安排5萬元，比上年25.3萬元減少20.3萬元，同比減少80.24 %，主要原因是：本年公務用車購置費及公務用車運行維護費減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是與上年一致無增減變動。

公務接待費1萬元，比上年2.8萬元減少1.8萬元，同比減少64.29%，主要原因是：厲行節約壓減支出，預計公務接待費用減少。

公務用車運行維護費4萬元，比上年4.5萬元減少0.5萬元，同比減少11.11%，主要原因是：新車維修費用減少。

公務用車購置費0萬元，比上年18萬元減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：上年已購置公務用車，本年未安排此項預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年我校政府采購預算1088.73萬元。其中采購貨物預算57.73萬元，工程預算985萬元,服務預算46萬元。政府采購預算較上年預算1288萬元減少了199.27萬元，同比減少了15.47%，主要原因是貨物類政府采購大幅減少。

七、國有資產占用情況

2024年年初我校資產總額6894.05萬元，比上年6685.3萬元增加了209.65萬元，其中流動資產325萬元，比上年294.83萬元增加了30.17萬元，主要原因是應收代繳以往年度個人養老保險增加;固定資產6569.05萬元，比上年6390.47萬元增加了178.58萬元，主要是本年新增固定資產增加超過固定資產累計折舊數額。

我校本年新購置公務用車一輛，處置報廢公務用車一輛，現有公用車輛2輛，與上年持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為⑴資金使用目標：保障市一中全體教職工及在校生的正常辦公、教學及生活秩序的運行；⑵學校管理目標：民主、規范、高效、和諧；⑶文明建設目標：人心齊、風氣正、關系順、干勁足；⑷硬件建設目標：室外環境優美、室內環境雅致、教育設施一流、服務設施配套；⑸教學質量目標：年級全市統考各項成績指標領先，高考一類上線人數占先；⑹學生管理目標：校園平安、校紀嚴明、校風純正；⑺部門考核目標：教育系統各項考核爭先；⑻社會效益目標：立足服務民生，提升學校服務質量，讓全市人民滿意。年度目標為⑴完成年度教學質量任務（奪取高考隨州市文理科第一名，高考一本上線人數800人，清華北大錄取人數10人左右）。⑵完成年度部門考核任務（取得黨建、綜合治理、文明校園建設等項目市級以上榮譽）⑶完成年度學校管理及建設任務（教職工及學生管理高效和諧，硬件及環境建設進一步完善）⑷取得最好的社會效益（獲得社會優秀評價，辦好90年校慶）。

2、長期目標為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率＝100%，在職人員控制率＝100%，“三公”經費變動率≦5%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率：預算執行率≧90%，政府采購執行率≧95%，指標設立依據是預算支出標準。 績效評價覆蓋率≧95%，資產管理制度健全性≧98%，資產管理規范性≧95%，會計核算規范性≧99%，資金使用合規性性≧95%，指標設立依據是行業標準。

履職效能：一類本科線以上≧800人，清華北大上線≧10人，指標設立依據是預算支出標準。黨建、綜合治理、文明校園建設等市級以上榮譽＝100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：社會滿意率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力：業務學習與培訓完成率≧100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度：師生滿意度≧96%，指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標為了全面貫徹黨的教育方針，全面實施素質教育，著力提高教學質量，穩步推進系列改革，確保完成年度教育工作目標，辦好人民滿意的教育，具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率＝100%，在職人員控制率＝100%，“三公”經費變動率≦5%，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率：預算執行率≧90%，政府采購執行率≧95%，指標設立依據是預算支出標準。 績效評價覆蓋率≧95%，資產管理制度健全性≧98%，資產管理規范性≧95%，會計核算規范性≧99%，資金使用合規性性≧95%，指標設立依據是行業標準。

履職效能：一類本科線以上≧800人，清華北大上線≧10人，指標設立依據是預算支出標準。黨建、綜合治理、文明校園建設等市級以上榮譽＝100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應：社會滿意率≧95%，指標設立依據是歷史標準。

可持續發展能力：業務學習與培訓完成率≧100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度：師生滿意度≧96%，指標設立依據是歷史標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

一、安保經費項目

1、“安保經費項目”主要內容是：財政補助學校安保經費。2024年預算安排46萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：用好財政補助經費，促進校園安全保衛，更好的服務學生和教職工。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：補助金額≥46萬元，指標設立依據是計劃標準。

安保品質＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：教學成效≥98%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

二、體育館維修項目

1、“體育館維修項目”主要內容是：由于體育館年久失修，為保證師生鍛煉要求需要修繕。2024年預算安排150萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：改善辦學條件，提升師生體育鍛煉的設施和場地配置，取得更好的教學效果。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：經費控制≦150萬元，指標設立依據是計劃標準。

工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：師生好評度≥98%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意度≧97%，指標設立依據是歷史標準。

三、圖書館修繕工程項目

1、“圖書館修繕工程項目”主要內容是：因圖書館辦公及功能室年久，需要翻修維護。2024年預算安排145萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：改善師生辦公及教學的設施及場地，取得更好的教學效果。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：經費控制≦145萬元，指標設立依據是計劃標準。

工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：教學效果≥100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

四、校園環境改造項目

1、“校園環境改造項目”主要內容是為迎接學校90周年校慶，根據校園文化設計方案，改造學校畫荻園、校史廣場、科教大樓庭院、圖書館庭院。

2024年預算安排710萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：根據校園文化設計方案，改造學校畫荻園、校史廣場、科教大樓庭院、圖書館庭院，以更好的校園環境保障師生取得更好的教、學效果。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：經費控制≦710萬元，指標設立依據是計劃標準。

工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：師生好評率≥99%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：師生滿意度≧99%，指標設立依據是歷史標準。

五、陽光生生活費項目

1、“陽光生生活費項目”主要內容是按慈善總會核準的名額及金額按時代付陽光生生活費。

2024年預算安排60萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：按慈善總會核準的名額和金額按時撥付，完成代收代付任務，保障陽光生學生的生活學習。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發放人數≥150人，指標設立依據是計劃標準。

發放完成度＝100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：教學成效≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：社會滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

六、教材教輔費用項目

1、“教材教輔費用項目”主要內容是代收代付2024年實際征訂教材教輔核定費用。

2024年預算安排680萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：滿足學生的學習需要和教師的教學要求，保證學校的正常運轉，以完成2024年的教學任務，取得最好的教學效果，獲得最好的社會效益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：征訂數量≥32萬冊，指標設立依據是歷史標準。

教材教輔質量＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：教學成績＝100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2024年無國有資本經營預算支出，無政府性基金預算撥款安排的支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4.高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

5.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

6.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

7.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

8.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

9.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

10.印刷費:反映單位的印刷費支出。

11.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

12.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

13、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括:發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等。

14、資本性支出:是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。

15、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

因公出國(境)費:指單位工作人員因公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第二部分? 隨州市第一中學2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算