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隨州市教學研究室2024年部門預算公開

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目?? 錄

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　　第一部分? 隨州市教學研究室預算公開情況說明

　　一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分? 隨州市教學研究室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分? 隨州市教學研究室預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市教學研究室的主要職能是地方教育行政部門設置的承擔基礎教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業機構。根據基礎教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創新，研究全市基礎教育發展規律，研究教育科研中長期規劃，提出執行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據。組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

二、機構設置情況

1、機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位。

2、人員情況。我單位共有編制21人，目前在崗21人，退休10人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為878.27萬元，其中2024年公共財政預算財政撥款529.15萬元。納入專戶管理的非稅收入334萬元，主要用于各類教科研支出及日常公用經費支出。其他收入1.4萬元。較上年收入預算安排增加78.53萬元，增加比例9.81%，增加原因是2024年教科研項目支出增加。

（二）支出預算情況

本年教育支出預算總額為878.27萬元。2024年支出預算比上年增加了78.53萬元，增加了9.81%，增加的原因是2024年項目支出增加及人員調入導致人員經費支出的增加。

1.項目支出315萬元，共有四個項目，教學研究、高考科研及中考命題50萬元；基礎教育教學研究與評價150萬元；中小學生心理健康教育35萬元；心理健康教育實驗區40萬元。較上年增加51.89萬元，增幅19.72%，增幅原因為項目支出增加。

2.日常公用經費57.14萬元，較上年日常公用支出預算減少9.1萬元，減少比例13.74%，減少原因為壓減公用經費支出。

3.人員經費506.13萬元。其中工資性支出411.71萬元，社會保障繳費94.42萬元。該項支出比上年增加35.76萬元，增加比例7.6%，增加的原因是2023年有人員調入，在職人員工資增加。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款529.15萬元，其中基本支出434.15萬元，用于人員福利支出414.15萬元，日常公用支出19萬元；項目支出95萬元。財政撥款支出較上年增加81.23萬元，增加比例18.13%，增加原因為人員增加及項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年市教研室日常公用支出預算19萬元，其中：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、水費0.2萬元、電費2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費7萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護維修費0.2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、勞務費1萬元、工會經費5萬元、其他商品和服務支出0.6萬元。較上年日常公用支出預算減少2萬元，減少比例9.52%，減少原因為人員調入未及時申報導致公用經費減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市教學研究室一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年預算持平無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平無增減變動；

公務接待費0萬元，與上年預算持平無增減變動；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平無增減變動；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年市教學研究室政府采購2萬元，較上年政府采購支出增加2萬元，增幅100%，增加原因為單位辦公復印耗材支出。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額為169.40萬元，其中：流動資產18.32萬元，固定資產151.08萬元。資產總額較上年增加9.98萬元，增加比例5%，增加原因為2023年度流動資產增加及固定資產增加。現有公用車輛0輛，與上年預算安排持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為提高全市教師教育教學和科研能力；搞好全市教育教學評價工作；提高全市教育教學質量。

年度目標為提高全市教師教育教學和科研能力（四優評比）；做好全市中考、高中教學評價；提高全市教育教學質量（下鄉下校、教研活動月、“5+1”教育工程、教學視導等）。

2、長期目標：提高全市教師教育教學和科研能力；搞好全市教育教學評價工作；提高全市教育教學質量。具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

3、年度目標：提高全市教師教育教學和科研能力（四優評比）；做好全市中考、高中教學評價；提高全市教育教學質量（下鄉下校、教研活動月、“5+1”教育工程、教學視導等）。具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“教育事業發展-教學研究、高考科研及中考命題項目”

（1）主要內容是：組織各學段各學科教師學習教育教學理論、課程改革方案、課程標準、各類課程教材及實施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學視導工作，組織開展教研活動，提高課堂教學效益。抓好教育質量管理，每學期組織一次高中學科質量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告；有計劃開展中考、高考教學質量調研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強教學改革和考試改革的研究與指導，并及時做好信息收集、篩選、發布等工作。開展優質課、優秀論文、優秀案例、優秀課件的評比，提高教師教學研究能力和積極性；開展教師教學基本功比賽，選拔優秀教師參加省級、國家級教學比賽。積極申報立項各級各類教學研究課題，讓課題研究直接為教學實踐服務。2024年預算安排90萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40萬元為財政專戶管理資金。

（2）項目績效總目標是：開展各項教學教研活動。

（3）項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

質量指標：開展學生學科測評，合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

2、“基礎教育教學研究與評價”

（1）主要內容是：開展各項教學教研活動，2024年預算安排150萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

（2）項目績效總目標是：提高全市教育教學質量。

（3）項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

質量指標：開展學生學科測評，合格率達98%，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

3、“中小學生心理健康教育”

（1）主要內容是：提升中小學生心理健康素養，培養擔當民族復興大任的時代新人。2024年預算安排35萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，30萬元為財政專戶管理資金。

（2）項目績效總目標是：提高中小學生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實加強專業支撐和科學管理，著力提升學生心理健康素養，培養擔當民族復興大任的時代新人。

（3）項目績效指標設置情況：

質量指標：心理健康教育培訓合格率達90%及以上。

數量指標：開展心理健康教育培訓達到4次及以上。

社會效益目標：營造良好的教育環境，在校學生心理健康問題得到改善。

社會效益目標：學校滿意度達到95%及以上。

4、“心理健康教育實驗區”

（1）主要內容是：提升中小學生心理健康素養，培養擔當民族復興大任的時代新人。2024年預算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：提高中小學生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實加強專業支撐和科學管理，著力提升學生心理健康素養，培養擔當民族復興大任的時代新人。

（3）項目績效指標設置情況：

質量指標：心理健康教育培訓合格率達90%及以上。

數量指標：開展心理健康教育培訓達到4次及以上。

社會效益目標：營造良好的教育環境，在校學生心理健康問題得到改善。

社會效益目標：學校滿意度達到95%及以上。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無一般公共預算“三公”經費支出，與上年一致。

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第二部分? 隨州市教學研究室2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

?十、政府采購預算表