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隨州市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算(匯總)

目 ???錄

第一部分?隨州市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算表(匯總)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

1、隨州市科學(xué)技術(shù)局部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省委省政府和市委市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對(duì)外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作，建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

2、隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心部門主要職責(zé)

開展科技創(chuàng)新服務(wù)，為科研機(jī)構(gòu)、科技人員開展科技創(chuàng)新服務(wù);負(fù)責(zé)市校合作項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，編報(bào)市校合作信息，處理對(duì)接聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部協(xié)調(diào)和日常事務(wù)等工作;開展產(chǎn)學(xué)研合作，引進(jìn)與我市企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相結(jié)合的成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市科學(xué)技術(shù)局部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市科學(xué)技術(shù)局本級(jí)決算和1個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1、隨州市科學(xué)技術(shù)局本級(jí):市科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):辦公室、資源配置與管理科、政策法規(guī)科、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、成果科、外國(guó)專家與對(duì)外科技合作科。市科學(xué)技術(shù)局共有在編人員15人、工勤崗1人。退休人員7人。

2、隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心:隨州市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類事業(yè)單位(正科級(jí))，核定人員編制4名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。市科技創(chuàng)新促進(jìn)中心共有在編人員3人。

第二部分 ?隨州市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算表(匯總)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?隨州市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為632.54萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加43.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3?%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)632.54萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加43.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。其中:財(cái)政撥款收入632.54萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)632.54萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加43.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。其中:基本支出437.79萬(wàn)元，占本年支出69.21%;項(xiàng)目支出194.75萬(wàn)元，占本年支出30.79%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為632.54萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加43.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入632.54萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加43.06萬(wàn)元。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)增減變化。無(wú)增加(減少)主要原因是本年度和上年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)無(wú)增減變化。無(wú)增加(減少)主要原因是本年度和上年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加43.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出632.54萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.科學(xué)技術(shù)(類)支出495.19萬(wàn)元，占總支出的78.29%。主要是用于科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出，其中:行政運(yùn)行支出269.13萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出31.32萬(wàn)元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出194.75萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出77.35萬(wàn)元，占總支出的12.23%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中:行政單位離退休支出27.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.68萬(wàn)元，機(jī)關(guān)行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.43萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康(類)支出22.02萬(wàn)元，占總支出的3.48%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。其中:行政單位醫(yī)療支出12.33萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療1.47萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.22萬(wàn)元。

4.住房保障(類)支出37.98萬(wàn)元，占總支出的6%。主要用于住房改革支出，其中:住房公積金支出34.13萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼支出3.85萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1411.24萬(wàn)元，支出決算為632.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.82%。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為257.88萬(wàn)元，支出決算為269.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.36%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度職業(yè)年金實(shí)繳人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.25萬(wàn)元，支出決算為31.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度職業(yè)年金實(shí)繳人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算為1000萬(wàn)元，支出決算為194.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:預(yù)算中對(duì)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目、科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、授權(quán)發(fā)明專利、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)、績(jī)效考評(píng)為優(yōu)秀創(chuàng)新平臺(tái)給予獎(jiǎng)勵(lì)支持經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元是由市科技局根據(jù)相關(guān)科技型企業(yè)報(bào)送資料由市政府審批后由市財(cái)政局賬戶直接支付相關(guān)企業(yè)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)37.46萬(wàn)元，支出決算為27.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.7%，支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.65萬(wàn)元，支出決算為41.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.69%。支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的843%。支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:職業(yè)年金為退休時(shí)做實(shí)再繳納，因此年初暫不預(yù)算，實(shí)際本年度開始職業(yè)年金執(zhí)行實(shí)繳做實(shí)。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.33萬(wàn)元，支出決算為12.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.47萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.22萬(wàn)元，支出決算為8.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為34.13萬(wàn)元，支出決算為34.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.85萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出437.79萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)397.47萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)40.32萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.43萬(wàn)元，支出決算為0.97萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的67.83%。較上年減少0.12萬(wàn)元，下降11%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在疫情影響下，及時(shí)調(diào)減因公出國(guó)(境)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi);二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)保持不變的主要原因:受疫情影響，本年沒有安排人員出國(guó)。決算數(shù)較上年數(shù)保持不變的主要原因:受疫情影響，本年和上年沒有安排人員出國(guó)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是本年度未安排人員出國(guó)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因:本年度和上年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度無(wú)公務(wù)用軒購(gòu)置費(fèi)開支。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.43萬(wàn)元，支出決算為0.97萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的67.83%，較上年減少0.12萬(wàn)元，下降11%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.97萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省科技廳以及縣區(qū)科經(jīng)局等公務(wù)人員，主要是開展調(diào)研及工作交流等工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組13個(gè)，122人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門 2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 40.32萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%，比年初預(yù)算數(shù)42.79萬(wàn)元減少2.47萬(wàn)元，減少5.8%。主要原因是:規(guī)范部門預(yù)算編制，進(jìn)一步強(qiáng)化過(guò)“緊日子”的意識(shí)，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額 9.73萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出 9.73?萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0?萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額9.73萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，本部門共有車輛 0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0?輛，;單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金1000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2023年，市財(cái)政局下達(dá)科技事業(yè)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)1000萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)1000萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于全市科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、市校合作等科技業(yè)務(wù)工作，資金使用績(jī)效較高，自評(píng)績(jī)效得分98分。我局根據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》(隨政發(fā)【2021】18號(hào))有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)政資金使用管理。2023年，共支出科技事業(yè)費(fèi)專項(xiàng)財(cái)政資金1000萬(wàn)元，以上資金為大力實(shí)施科技興市戰(zhàn)略、人才強(qiáng)市戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，建設(shè)品質(zhì)隨州提供有力支持。

本部門組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，本次績(jī)效自評(píng)工作，以堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)考核打分，我局整體支出績(jī)效自評(píng)得分94分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1000萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo)，完成科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目34項(xiàng)，超額完成年初目標(biāo)30項(xiàng);二是社會(huì)效益指標(biāo)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占GDP比重16.2%，超額完成年初目標(biāo)15%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目資金量偏少，導(dǎo)致2023年度科技事業(yè)費(fèi)支出偏少;二是企業(yè)與高校院所科技成果項(xiàng)目對(duì)接成果轉(zhuǎn)化不明顯。下一步改進(jìn)措施:下一步我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級(jí)項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益，繼續(xù)組織企業(yè)與各高校院所科技成果項(xiàng)目對(duì)接，助推全市科技創(chuàng)新服務(wù)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況:一是加強(qiáng)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)。隨州作為全省唯一全域市州成功創(chuàng)建省級(jí)可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，指導(dǎo)曾都區(qū)、廣水市開展省創(chuàng)新縣市(區(qū))驗(yàn)收、申報(bào)工作，隨縣獲評(píng)香菇鄉(xiāng)村振興科技創(chuàng)新示范基地，實(shí)現(xiàn)省級(jí)鄉(xiāng)村振興基地縣域全覆蓋。二是激發(fā)市場(chǎng)主體活力。組織實(shí)施《隨州市高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)培育三年行動(dòng)實(shí)施方案》，健全完善分層次、梯度式創(chuàng)新型企業(yè)培育體系，開展“一企一策”精準(zhǔn)幫扶等行動(dòng)，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體創(chuàng)新動(dòng)能，全年高企申報(bào)95家，高企累計(jì)總數(shù)174家、科小入庫(kù)365家,創(chuàng)歷史新高。三是釋放政策“紅利”。制定出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施實(shí)施細(xì)則》和《關(guān)于加快推進(jìn)科技創(chuàng)新助企紓困的若干措施》等高含金量配套“政策紅利”。開展科技金融“滴灌行動(dòng)”，為170余戶科技型企業(yè)提供科創(chuàng)貸服務(wù),解決融資難問題。爭(zhēng)取中央、省級(jí)科技項(xiàng)目資金1100萬(wàn)元。落實(shí)市“科創(chuàng)十條”新政，預(yù)計(jì)兌現(xiàn)市各類科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金1000多萬(wàn)元。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況:我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級(jí)項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益，繼續(xù)組織企業(yè)與各高校院所科技成果項(xiàng)目對(duì)接，助推全市科技創(chuàng)新服務(wù)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問題與建議，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為2025年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

2023年度本部門無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本部門無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)管理事業(yè)支出(01)行政運(yùn)行(01)反映機(jī)關(guān)行政單位基本支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(01)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(99)項(xiàng)主要反映事業(yè)單位的基本支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出(206)科技條件與服務(wù)(05)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(02)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02)項(xiàng)反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市科學(xué)技術(shù)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年度市科技局部門整體績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)日期:2024.4.10

二、2023年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市科技局??????????????????填報(bào)日期:2024.4.10

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A)，反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。