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隨州市科技創(chuàng)新促進中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市科技創(chuàng)新促進中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市科技創(chuàng)新促進中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市科技創(chuàng)新促進中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 ?隨州市科技創(chuàng)新促進中心概況

一、部門主要職責

開展科技創(chuàng)新服務(wù)，為科研機構(gòu)、科技人員開展科技創(chuàng)新服務(wù);負責市校合作項目跟蹤服務(wù)，編報市校合作信息，處理對接聯(lián)絡(luò)、內(nèi)部協(xié)調(diào)和日常事務(wù)等工作;開展產(chǎn)學(xué)研合作，引進與我市企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相結(jié)合的成果轉(zhuǎn)化項目，促進科技成果轉(zhuǎn)化。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市科技創(chuàng)新促進中心決算由實行獨立核算的隨州市科技創(chuàng)新促進中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市科技創(chuàng)新促進中心成立于2020年，是隨州市科技局管理的公益一類事業(yè)單位(正科級)，核定人員編制4名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。沒有設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)。在編人員3人。

第二部分 ?隨州市科技創(chuàng)新促進中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

說明:本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

說明:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市科技創(chuàng)新促進中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為42.06萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少0.55萬元，下降1.3?%，主要原因是人員經(jīng)費支出減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計42.06萬元，與2022年度相比，收入合計減少0.55萬元，下降1.3%。其中:財政撥款收入42.06萬元，占本年收入0%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計42.06萬元，與2022年度相比，支出合計減少0.55萬元，下降1.3%。其中:基本支出42.06萬元，占本年支出100%;項目支出0萬元，占本年支出0%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為42.06萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少0.55萬元，下降1.3%。主要原因是人員經(jīng)費支出減少。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入42.06萬元，比2022年度決算數(shù)減少0.55萬元，減少1.3%，主要原因是人員經(jīng)費支出減少。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)減少0萬元。減少主要原因是本年度和上年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本年度和上年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42.06萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少0.55萬元，下降1.3%。主要原因是人員經(jīng)費支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42.06萬元，主要用于以下方面:

1.科學(xué)技術(shù)(類)支出31.32萬元，占74.46%。主要是用于其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出31.32萬元。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出6.49萬元，占15.43%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。其中:機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出5.25萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1.24萬元。

3.衛(wèi)生健康(類)支出1.47萬元，占總支出的3.49%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。其中:事業(yè)單位醫(yī)療支出1.47萬元。

4.住房保障(類)支出2.79萬元，占總支出的6.62%。主要用于住房改革支出，其中:住房公積金支出2.35萬元，提租補貼支出0.44萬元。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為31.64萬元，支出決算為42.06萬元，完成年初預(yù)算的132.9%。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為24.25萬元，支出決算為31.32萬元，完成年初預(yù)算的129%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:事業(yè)單位年中追加績效資金預(yù)算支出、職業(yè)年金實繳等人員經(jīng)費支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算數(shù)3.13萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預(yù)算的167.7%，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預(yù)算的124%。支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:職業(yè)年金為退休時做實再繳納，因此年初暫不預(yù)算，實際本年度開始職業(yè)年金執(zhí)行實繳做實。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為1.47萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為2.35.78萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出42.06萬元，其中:

人員經(jīng)費41.52萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費0.54萬元，主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本年度無“三公”經(jīng)費決算支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無因公出國(境)費預(yù)算支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本年度無因公出國(境)費決算支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本年度無公務(wù)用車購置及運行費決算支出。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無公務(wù)接待費預(yù)算支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2023年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

市科技創(chuàng)促進中心屬非參公管理的事業(yè)單位，無需填寫機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

十一、政府采購支出說明

隨州市科技創(chuàng)新促進中心?2023年度政府采購支出總額 0?萬元，其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，隨州市科技創(chuàng)新促進中心共有車輛 0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0?輛;單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，我單位主要開支是基本支出，無項目支出。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，對照年初的目標任務(wù)和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的質(zhì)量指標，數(shù)量指標等內(nèi)容進行評價考核打分，我局整體支出績效自評得分98分，績效等級為優(yōu)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中無項目支出，無項目績效自評。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況:一是深化市校合作。推進隨州市政府與武大、華科、武漢理工、華農(nóng)、武科大、湖工大、武漢輕工大、湖北中醫(yī)藥大學(xué)等高校開展第二輪市校合作;聚焦一地一品，縣市區(qū)打造富硒香菇、風(fēng)機制造、應(yīng)急裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，目前全市建立省、市級科創(chuàng)平臺159家，為深化產(chǎn)學(xué)研合作蓄勢增能。二是做好引用留育文章。實施“炎帝人才”計劃，聘任傅正義院士擔任湖北應(yīng)急產(chǎn)業(yè)研究院名譽院長。新備案7名科技副總，開發(fā)科研助理崗410多個;隨州高新區(qū)獲評省級人才創(chuàng)新服務(wù)中心;泰晶榮獲A類省級科創(chuàng)團隊，實現(xiàn)省級科創(chuàng)團隊“零的突破”;齊星、科迪雅入選湖北省“楚天英才計劃”科創(chuàng)團隊，數(shù)量和質(zhì)量居全省第二。積極參與武漢科技大學(xué)研究生基地建設(shè)。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的情況說明。

本單位2023年度無財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他需要說明情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(01)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(99)項主要反映事業(yè)單位的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05)項主要反映行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。。

3.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(06)項主要反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)事業(yè)單位醫(yī)療(02)項反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01)項反映行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市科技創(chuàng)新促進中心整體績效評價自評表或(報告)

2023年度市科創(chuàng)中心部門整體績效自評表

填報日期:2024.4.10

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數(shù)

2.?基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.?按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標。

績效創(chuàng)新型指標:指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2023年度XX項目績效評價自評表或(報告)

本單位無項目支出。