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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分 ?隨州市科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家、省委省政府和市委市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī)；組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展戰(zhàn)略；研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施，并負責(zé)組織實施。

(二)統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級科技計劃，并負責(zé)組織實施。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負責(zé)組織實施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施，并負責(zé)組織實施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開展全市對外科技合作工作。負責(zé)引進國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負責(zé)科技獎勵的推薦和申報工作。

(十一)負責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：市科技局內(nèi)設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為:辦公室、資源配置與管理科、政策法規(guī)科、高新技術(shù)科、市校合作科、農(nóng)村與社會發(fā)展科技科、成果科、外國專家與對外科技合作科。

(二)人員情況：

1、我局定編人數(shù)為16人，其中行政編制15人，工勤編1人，；截至2023年12月31日，我局現(xiàn)實有在職人員17人，其中：行政人員16人,工勤人員1人

2、退休人員共有7人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市科技局收入預(yù)算總額594.69萬元，其中：財政撥款594.69萬元。收入預(yù)算較上年預(yù)算安排1379.6萬元減少784.91萬元，減少56.89%，主要原因：項目經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市科技局支出預(yù)算總額594.69萬元，較上年預(yù)算安排1379.6萬元減少784.91萬元，減少56.89%，主要原因是項目經(jīng)費預(yù)算減少。其中：

1、基本支出404.69萬元，比2023年379.6萬元增加25.69萬元，增加6.6%。主要原因是本年度人員增加。項目支出190萬元，較上年預(yù)算安排1000萬元減少810萬元，減少81%，主要原因是本年度項目經(jīng)費減少。

基本支出中人員經(jīng)費支出361.02萬元，比2023年339.81萬元增加21.21萬元，增加6.2%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費支出43.67萬元，比2023年39.79萬元增加3.88萬元，增加9.75%，主要原因是人員增加、其他交通費用增加。

2、項目支出190萬元,比2023年1000萬元減少810萬元，減少81%，主要原因是本年度項目經(jīng)費預(yù)算減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出594.69萬元，其中基本支出404.69萬元，項目支出190萬元，財政撥款支出較2023年度1379.6萬元減少784.91萬元，減少56.89%，主要原因是：本年度項目經(jīng)費預(yù)算減少。

基本支出404.69萬元：（1）人員經(jīng)費支出361.02萬元，較上年339.81萬元增加21.21萬元，主要原因是人員增加，其中：社會保障就業(yè)支出55.44萬元，較上年65.98萬元減少10.54萬元，減少15.97%，主要原因是人員社會保障支出減少；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.78萬元，較上年20.55萬元增加2.23萬元，增加10.85%，主要原因是人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整；住房保障支出38.69萬元，較上年35.19萬元增加3.5萬元，增加10%，主要原因是本年度人員增加。（2）公用經(jīng)費支出43.67萬元，較上年39.79萬元增加3.88萬元，增加9.06%，主要原因是人員增加，其他交通費用增加。

項目支出190萬元，其中省專汽研究院運營經(jīng)費100萬元，項目服務(wù)經(jīng)費90萬元。比2023年1000萬元減少810萬元，減少81%，主要原因是本年度項目經(jīng)費預(yù)算減少。

（四）政府性基金情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年本單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費43.67萬元，其中：辦公費6.84萬元，差旅費0.5萬元，因公出國（境）費用5萬元，公務(wù)接待費1.48萬元，勞務(wù)費0.88萬元，工會經(jīng)費4.5萬元，福利費9.67萬元，其他交通費用14.8萬元。

2024年機關(guān)運行經(jīng)費較上年39.79萬元增加3.88萬元，增加9.75%。主要原因：人員增加、其他交通費用增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市科學(xué)技術(shù)局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.48萬元，較上年1.43萬元增加5.05萬元，同比增加353%。主要原因是：本年度增加因公出國（境）預(yù)算。其中：

　　因公出國（境）費5萬元，比上年0萬元增加5萬元，增加100%，主要原因是本年度新增因公出國（境）預(yù)算安排。

　　公務(wù)接待費1.48萬元，比上年1.43萬元增加0.05萬元，增3.5%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)接待費預(yù)算略增。

　　公務(wù)用車運行維護費0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是：公車改革后我局已無公務(wù)車。

　　公務(wù)用車購置費0萬元，上年預(yù)算0萬元，主要原因是：無購買公務(wù)用車計劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年市科技局政府采購預(yù)算總額為0萬元，上年政府采購預(yù)算總額為17萬元，同比減少17萬元，下降100%,主要原因是：2024年無政府采購預(yù)算安排。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，市科技局國有資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)，無流動資產(chǎn)。資產(chǎn)總額38.95萬元，較年初52.75萬元減少13.8萬元，主要原因是2023年新購置固定資產(chǎn)9.73萬元，報廢清理固定資產(chǎn)原值23.53萬元。其中：固定資產(chǎn)凈值13.68萬元。長期投資和在建工程為0。固定資產(chǎn)中房屋資產(chǎn)為0，100萬以上專用設(shè)備為0、公務(wù)用車輛為0，固定資產(chǎn)主要是辦公設(shè)備。固定資產(chǎn)凈值13.68萬元較上年6.02萬元增加7.66萬元，主要原因是本年度新增固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)報廢清理以及固定資產(chǎn)計提累計折舊。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效是：將績效管理融入財務(wù)管理全過程。努力推進全市創(chuàng)新平臺質(zhì)效雙增，加快創(chuàng)新主體培育，著力壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：科技創(chuàng)新建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新認定高企數(shù)量≥80家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

效益指標(biāo)：轉(zhuǎn)化科技成果≥30項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)科技型企業(yè)滿意度≥98%。設(shè)立設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

長期目標(biāo)2：市校合作及成果轉(zhuǎn)化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級科創(chuàng)平臺數(shù)量≥40個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

效益指標(biāo)：“科技副總”數(shù)量≥7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)科技型企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

3、年度目標(biāo)1：科技創(chuàng)新建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新認定高企數(shù)量≥80家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

效益指標(biāo)：轉(zhuǎn)化科技成果≥30項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)科技型企業(yè)滿意度≥98%。設(shè)立設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

年度目標(biāo)2：市校合作及成果轉(zhuǎn)化。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級科創(chuàng)平臺數(shù)量≥40個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

效益指標(biāo)：“科技副總”數(shù)量≥7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)科技型企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

“科技事業(yè)費”項目主要內(nèi)容是：依據(jù)《關(guān)于加強科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（隨政發(fā)〔2021〕18號）文件要求，為深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動科技創(chuàng)新工作落地見效，對國家級高新技術(shù)企業(yè)、市級科技計劃項目、科技成果轉(zhuǎn)化項目、科學(xué)技術(shù)獎、授權(quán)發(fā)明專利、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺、技術(shù)創(chuàng)新平臺、績效考評為優(yōu)秀創(chuàng)新平臺給予獎勵支持。2024年科技事業(yè)費預(yù)算安排190萬元，其中：190萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項目主要用于①項目申報、評審等相關(guān)項目服務(wù)經(jīng)費，2024年預(yù)算安排90萬元。②省專汽研究院公共服務(wù)經(jīng)費，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)引領(lǐng)、專汽品牌建設(shè)服務(wù)經(jīng)費，2024年預(yù)算安排100萬元。

1、項目績效總目標(biāo)是：注重創(chuàng)新平臺打造，支持企業(yè)創(chuàng)辦各類技術(shù)中心，促進企業(yè)創(chuàng)新平臺建設(shè)和運行規(guī)范化，促進科研創(chuàng)新能力不斷增強。

2、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：科技型小企業(yè)及庫數(shù)≥400家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計劃。

效益指標(biāo)：全年成果轉(zhuǎn)化項目數(shù)≥30項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年初計劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)科技型企業(yè)滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

我部門2024年無政府采購預(yù)算安排。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市科學(xué)技術(shù)局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

說明：本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出情況。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

說明：本單位本年度無政府采購預(yù)算支出情況。