日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目?? 錄

第一部分??隨州市民政局(匯總)預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市民政局(匯總)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市民政局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室??市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<隨州市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)精神，設(shè)立隨州市民政局，為市政府工作部門。現(xiàn)主要職責(zé)為:

(1)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(2)負(fù)責(zé)社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(3)擬訂社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

(5)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(6)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(7)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(8)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(13)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<隨州市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號)規(guī)定，市民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)8個科室，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和區(qū)劃地名科、社會組織管理科(慈善事業(yè)促進(jìn)和社會工作科)、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童福利科，行政編制13名，以錢養(yǎng)事編制2名，實(shí)有在崗人員共14名，退休人員13名。

局屬二級單位3個，分別為隨州市社會救助中心，參公編制6名、以錢養(yǎng)事編制3名，實(shí)有人數(shù)共8名;隨州市社會福利中心，事業(yè)編制6名、以錢養(yǎng)事編制16人、實(shí)有人數(shù)共35名(含臨聘人員13名);隨州市流浪乞討人員救助管理站，事業(yè)編制6名、實(shí)有人數(shù)6名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年，隨州市民政局(匯總)預(yù)算收入總計(jì)2646.32萬元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1256.76萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入966萬元、其他收入189.21萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余203萬元。較上年預(yù)算減少3250.74萬元，同比減少55.12%，主要原因:減少了上級補(bǔ)助收入預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

2024年，隨州市民政局(匯總)預(yù)算支出總計(jì)2646.32萬元，較上年預(yù)算減少3250.74萬元，同比減少55.12%，主要原因:減少了上級補(bǔ)助收入預(yù)算項(xiàng)目支出。

按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1256.76萬元、政府性基金預(yù)算支出966萬元、其他收入安排支出189.21萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出203萬元。

按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出1580.88萬元，衛(wèi)生健康支出32.97萬元，住房保障支出57.47萬元，其他支出(政府性基金預(yù)算)975萬元。較上年預(yù)算減少3250.74萬元，同比減少55.12%，主要原因:社會保障和就業(yè)支出減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出702.29萬元，商品和服務(wù)支出921.95萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助571.79萬元，其他資本性支出415.3萬元，對企業(yè)補(bǔ)助5萬元，其他支出30萬元(對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼)。較上年預(yù)算減少3250.74萬元，同比減少55.12%，主要原因:資本性支出減少，隨州市社會福利中心減少了兒童居家養(yǎng)育樓、失能老年人養(yǎng)護(hù)樓建設(shè)項(xiàng)目支出。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年，隨州市民政局(匯總)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)2434.76萬元，比上年支出增加348.45萬元，同比增加16.7%，主要原因:增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算支出，主要用于公務(wù)用車購置、民政之家及殯葬改革和惠民殯葬項(xiàng)目、市救助站困難群眾救助補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

(四)政府性基金情況

2024年，隨州市民政局(匯總)政府性基金預(yù)算975萬元，其中:項(xiàng)目支出975萬元，比上年增加35萬元，同比增長3.72%，整體增幅不大，主要原因:增加了市救助管理站安全隱患維護(hù)及維修項(xiàng)目支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年本部門沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年，隨州市民政局(匯總)一般公共預(yù)算公用支出79.59萬元。其中:辦公費(fèi)2.3萬元、印刷費(fèi)1.7萬元、水費(fèi)0.03萬元、電費(fèi)1.47萬元、郵電費(fèi)1.31萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.9萬元、差旅費(fèi)3.18萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維護(hù)費(fèi)0.22萬元、會議費(fèi)1.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.04萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.26萬元、福利費(fèi)17.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元、其他交通費(fèi)用16.82萬元、其他商品和服務(wù)支出10.96萬元。較2023年增加8.9萬元，同比增長12.59%，主要原因:一是公務(wù)交通補(bǔ)貼支出增加;二是退休人員增加，增加了福利費(fèi)預(yù)算;三是增加了宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市民政局(匯總)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排26.74萬元，比上年增加17.47萬元，同比增加188.46%，主要原因是:市民政局(本級)一輛公車于2006年購置，行駛里程約50萬公里，因購置時間較長，行使里程多，車輛嚴(yán)重老化，存在安全隱患，2024年擬更新購置1輛18萬元以內(nèi)公務(wù)用車，導(dǎo)致較上年預(yù)算大比例增漲。其中:

公務(wù)接待費(fèi)2.24萬元，比上年增加0.17萬元，同比增加8.21%，主要原因是:根據(jù)2024年工作安排預(yù)估及經(jīng)費(fèi)定額比例測算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬元，比上年減少0.7萬元，同比減少9.72%，主要原因是:社會福利中心業(yè)務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。

公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，上年無預(yù)算，較上年增長18萬元，漲幅100%，主要原因是:市民政局(本級)一輛公車于2006年購置，行駛里程約50萬公里，因購置時間較長，行使里程多，車輛嚴(yán)重老化，存在安全隱患，按照市公車辦《關(guān)于同意更新購置公務(wù)用車的復(fù)函》精神，擬在2024年更新購置1輛18萬元以內(nèi)公務(wù)車，保證機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)安全性。

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年持平無增減變動。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，隨州市民政局(匯總)政府采購預(yù)算189.83萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額147萬元，占項(xiàng)目份額100%;面向小微企業(yè)采購金額115.89萬元，占該項(xiàng)目份額100%。采購貨物預(yù)算29.33萬元、采購服務(wù)預(yù)算160.5萬元、采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年增加2758.34萬元，同比增加530.69%，主要原因:減少了兒童福利院養(yǎng)、治、教、康工作的設(shè)施設(shè)備配置及福利中心兒童居家養(yǎng)育樓、失能老年人養(yǎng)護(hù)樓兩棟房屋建筑物構(gòu)建。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年1月1日，隨州市民政局(匯總)資產(chǎn)總額7794.09萬元，較上年增加413.83萬元，增長5.61%，主要是非流動資產(chǎn)增加。其中:流動資產(chǎn)20.19萬元，較上年增加5.91萬元，增長41.37%，主要原因:其他應(yīng)收款增加;非流動資產(chǎn)凈值7773.9萬元，較上年增加407.92萬元，增長5.54%，主要原因:市救助站經(jīng)賬務(wù)核對，調(diào)增以前年度在建工程(固定資產(chǎn)原值8535.05萬元，累計(jì)折舊2388.24萬元，凈值6146.81萬元;無形資產(chǎn)原值581.56萬元，累計(jì)攤銷33.62萬元，凈值547.94萬元;在建工程1079.15萬元)。現(xiàn)有公用車輛9輛，原值163.26萬元，累計(jì)折舊125.98萬元，凈值37.28萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為:圍繞低保、特困、流浪乞討救助、孤兒救助等工作，促使基本民生保障進(jìn)一步加強(qiáng);圍繞殯葬改革、地名管理、城鄉(xiāng)社區(qū)治理、社會組織、慈善社會工作等工作，促使基層社會治理進(jìn)一步深化;圍繞兒童、養(yǎng)老、殘疾人等工作，促使基本社會服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化。

年度目標(biāo)為:加強(qiáng)社會救助兜底保障工作，提升社會救助管理服務(wù)水平;不斷健全養(yǎng)老服務(wù)體系，持續(xù)提升養(yǎng)老服務(wù)工作水平;加強(qiáng)孤棄兒童和困境兒童、留守兒童關(guān)愛保護(hù)，提升兒童福利保障水平;加強(qiáng)殯葬改革推進(jìn)工作，確保實(shí)現(xiàn)殯葬改革工作目標(biāo);加強(qiáng)地名規(guī)范管理工作，提升地名管理公共服務(wù)水平;加強(qiáng)基層社會治理和社會組織管理，不斷提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力。

2、長期目標(biāo):民政內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)高效、有序;各項(xiàng)民政業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升，建立完善民政事業(yè)持續(xù)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):困難群眾慰問縣市區(qū)全覆蓋、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)逐年提升、開展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)的縣市區(qū)≥2個、每年開展流浪乞討人員專項(xiàng)救助活動2次、老年助餐服務(wù)市、縣兩級中心城區(qū)社區(qū)覆蓋率≥60%、兒童關(guān)愛保護(hù)服務(wù)人數(shù)≥100人次、城鄉(xiāng)公益性公墓覆蓋率100%、地名管理規(guī)范率≥95%、支持引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)成立社區(qū)社會組織聯(lián)合會≥30%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):人民群眾獲得感、幸福感、安全感進(jìn)一步增強(qiáng)，社區(qū)工作者履職能力進(jìn)一步提升、財(cái)政資金使用效益有所提高、促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%、聯(lián)系部門滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo):加強(qiáng)社會救助兜底保障工作，提升社會救助管理服務(wù)水平;不斷健全養(yǎng)老服務(wù)體系，持續(xù)提升養(yǎng)老服務(wù)工作水平;加強(qiáng)孤棄兒童和困境兒童、留守兒童關(guān)愛保護(hù)，提升兒童福利保障水平;加強(qiáng)殯葬改革推進(jìn)工作，確保實(shí)現(xiàn)殯葬改革工作目標(biāo);加強(qiáng)地名規(guī)范管理工作，提升地名管理公共服務(wù)水平;加強(qiáng)基層社會治理和社會組織管理，不斷提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):慰問對象縣市區(qū)覆蓋率100%、開展康復(fù)服務(wù)覆蓋社區(qū)≥5個、根據(jù)流浪乞討人員實(shí)際困難，提供合理的伙食、住宿、交通、醫(yī)療救治等服務(wù)、老年助餐服務(wù)市、縣兩級中心城區(qū)社區(qū)覆蓋率60%、適老化改造戶數(shù)1000戶、兒童養(yǎng)治教康服務(wù)達(dá)到兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范要求、城鄉(xiāng)公益性公墓覆蓋率100%、鄉(xiāng)村著名試點(diǎn)1個、支持引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)成立社區(qū)社會組織聯(lián)合會≥30%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量進(jìn)一步提升、社會治理能力不斷提升、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，社區(qū)工作者履職能力進(jìn)一步提升、財(cái)政資金使用效益有所提高、促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%、聯(lián)系部門滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:落實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)營補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老設(shè)施運(yùn)營補(bǔ)貼、適老化改造、老年人助浴服務(wù)、開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級評定、舉辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施改造、民政重點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)和服務(wù)對象安全監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)、民政服務(wù)對象監(jiān)管信息平臺建設(shè)等。2024年預(yù)算安排365萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)年度責(zé)任目標(biāo)，提升全市養(yǎng)老服務(wù)水平。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位數(shù)≥60%，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展至少1期培訓(xùn)，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金及時撥付，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):服務(wù)對象對養(yǎng)老政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

2、兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:通過購買專業(yè)養(yǎng)、治、教、康護(hù)理、照護(hù)技術(shù)和兒童安全輔助服務(wù)，讓孤殘兒童得到精心養(yǎng)育，進(jìn)一步提升兒童福利機(jī)構(gòu)孤殘兒童養(yǎng)育技術(shù)水平和院內(nèi)安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復(fù)，提升孤殘兒童的生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。2024年預(yù)算安排100萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為了提升市兒童福利院孤殘兒童養(yǎng)育水平和養(yǎng)育質(zhì)量，滿足孤殘兒童養(yǎng)、治、教、康工作需要，根據(jù)民發(fā)[2017]153號、鄂政辦發(fā)[2011]2號文件精神，通過購買服務(wù)，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程、工作計(jì)劃、完成期限，對兒童福利院30余名兒童開展養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)，保質(zhì)保量完成任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、社會救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:隨州市社會救助中心承擔(dān)著指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助等工作，研究制定市級城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助等相關(guān)工作政策措施，負(fù)責(zé)與市級相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決城鄉(xiāng)社會救助工作中的有關(guān)問題，指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展核對工作，分配市本級城鄉(xiāng)低保資金等各項(xiàng)工作職責(zé)。工作對象的覆蓋面和服務(wù)供給的范圍規(guī)模得到了擴(kuò)大、延伸和拓展，各項(xiàng)工作內(nèi)容不斷完善，要求進(jìn)一步提升，為保障社會救助工作正常開展，促進(jìn)社會救助事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要社會救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排15萬元，其中:15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:督導(dǎo)縣市區(qū)宣傳和落實(shí)社會救助政策，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高社會救助對象政策獲得率，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保”目標(biāo)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開展社會救助調(diào)研督導(dǎo)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);救助資金按月發(fā)放率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):服務(wù)對象政策獲得率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會救助對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、兒童福利項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:兒童福利機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮兜底作用，確保不能回歸家庭的孤兒、棄嬰及事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童得到妥善安置、良好撫育。讓孤兒與事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童像正常家庭兒童一樣幸福正常生活、安全保障、醫(yī)療康復(fù)、教育保障及社會發(fā)展權(quán)。2024年預(yù)算安排89.9萬元，其中:40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，49.9萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:做好院內(nèi)集中供養(yǎng)兒童的養(yǎng)育、醫(yī)療、教育、康復(fù)及安全維護(hù)，保障兒童福利院各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升孤殘兒童的幸福指數(shù)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按照工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程，完成護(hù)理工作，護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)≥20條，集中供養(yǎng)兒童≥40名，護(hù)理集中供養(yǎng)兒童一年365天，每天24小時，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo):發(fā)揮兜底保障功能，確保集中供養(yǎng)兒童兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)兒童幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):集中供養(yǎng)兒童滿意度達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

5、購買社會組織、社會工作人才服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:圍繞民政領(lǐng)域社會工作、人才培訓(xùn)、社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)等購買社會組織服務(wù)。2024年預(yù)算安排34萬元，資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo):全面提高社會組織管理、服務(wù)能力，推動我市社會工作高質(zhì)量發(fā)展，社會組織健康有序發(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo):購買社會組織服務(wù)項(xiàng)目數(shù)≥2個、培訓(xùn)社會組織負(fù)責(zé)人≥200人次、社會組織活動≥10場、購買社會組織服務(wù)項(xiàng)目合格率98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會工作進(jìn)一步發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

6、流浪乞討人員救助項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛(wèi)生、安全等基本生活救助;提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù);提供文化法制教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù);為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng);為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時安置和基本服務(wù);為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開展的救助保護(hù)線索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評估、跟蹤回訪、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。2024年預(yù)算安排136萬元，其中:122萬元資金來源為一般公共預(yù)算，14萬元資金來源為政府性基金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:對生活無著的流浪乞討人員實(shí)施救助，承擔(dān)臨時監(jiān)護(hù)責(zé)任，切實(shí)保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo):接到求助電話≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對生活無著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6.社會保障和就業(yè)支出:反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

第二部分??隨州市民政局(匯總)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表