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第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

一是研究制定市本級農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)劃和年度工作計劃；二是組織、協(xié)調(diào)全市畜牧、獸醫(yī)獸藥、動物衛(wèi)生監(jiān)督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質(zhì)量安全、種子、農(nóng)藥、肥料、動植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、無公害農(nóng)產(chǎn)品管理、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、耕地質(zhì)量保護(hù)、農(nóng)村能源等方面的執(zhí)法工作；三是負(fù)責(zé)實(shí)施隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的由隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門承擔(dān)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制執(zhí)法工作；四是負(fù)責(zé)跨區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和重大案件的查處工作;五是負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查和對檢查中發(fā)現(xiàn)違法案件的處理；六是負(fù)責(zé)投訴舉報涉農(nóng)違法線索的受理、調(diào)查和處理；七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（市、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法和執(zhí)法體系建設(shè)；八是完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年4月經(jīng)市委編委會研究同意，整合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能，組建隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫(yī)局劃轉(zhuǎn)2名、市農(nóng)機(jī)局劃轉(zhuǎn)1名、市水產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)1名、市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)劃轉(zhuǎn)4名。根據(jù)中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于組建隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)的通知》（隨編發(fā)[2020]4號）精神，隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)是隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、監(jiān)督稽查科、案件辦理科，設(shè)支隊(duì)長1名、副支隊(duì)長1名；科長（主任）3名，正科級。現(xiàn)有人員8名，其中副處級1名，一級主任科員3名，正科級1名，三級主任科員1名，試用期人員2名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年支隊(duì)收入預(yù)算總額205.31萬元。一般公共預(yù)算撥款收入205.09萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出；其他收入0.22萬元。

收入預(yù)算較上年預(yù)算減少3.24萬元，同比上年減少1.55%。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支隊(duì)支出預(yù)算總額205.31萬元。較上年預(yù)算減少3.24萬元，同比上年減少1.55%。主要原因是：社會保障支出減少。

按資金性質(zhì)分類，本年一般公共預(yù)算撥款支出205.09萬元，其他收入安排支出0.22萬元。

按功能分類，其中社會保障和就業(yè)26.82萬元、衛(wèi)生健康支出10.62萬元、農(nóng)林水支出150.19萬元、住房保障支出17.67萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預(yù)算數(shù)205.09萬元，其中基本支出180.09萬元，項(xiàng)目支出25萬元。較上年預(yù)算增加12.47萬元，同比上年增加6.47%。主要原因是：新進(jìn)人員2名，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年支隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.61萬元，較上年預(yù)算增加1.97萬元，同比上年增加14.44%。主要原因：人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。包括：其中辦公費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)5.02萬元、其他交通費(fèi)用5.99萬元、其他商品和服務(wù)支出1.4萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì) 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.6萬元,比上年減少0.42萬元，同比減少13.33%，主要原因：壓減“三公”開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有出國考察交流；

公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比上年減少0.12萬元，同比減少20%,主要原因：壓減公務(wù)接待開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元,與上年減少0.3萬元，同比上年減少12%，主要原因：壓減公務(wù)用車開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相同，無增減變化，主要原因是：沒有購置公車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年支隊(duì)政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：面向中小企業(yè)采購金額1萬元，占采購總份額的100%，面向小微企業(yè)采購金額1萬元，占采購總份額的100%。政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算增加1萬元，增加100%，主要原因：增加辦公設(shè)置購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)2024年初資產(chǎn)總額27.31萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值27.31萬元，現(xiàn)有公用車輛1臺。2024年初資產(chǎn)總額較上年減少5.63萬元、同比上年減少17.09%，主要原因：2023年度計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為一是完善健全動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，開展良好的動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費(fèi)安全；二是保障農(nóng)業(yè)投入品安全，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；三是水生生物資源得到有效保護(hù)。

年度目標(biāo)為：一是動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件查處，投訴案件查處率100%；養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點(diǎn)場所監(jiān)管率100%；畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生；畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，“兩個確保”。二是農(nóng)資執(zhí)法打假及市場監(jiān)管，投訴舉報案件查處率100%；在崗執(zhí)法人員100%；溯源查處率 100%；提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率85%以上。三是水產(chǎn)禁捕執(zhí)法，投訴案件查處率100%；4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管100%；4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)；4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境，逐步修復(fù)、得到保護(hù)。

2.長期目標(biāo)1：完善健全動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，開展良好的動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費(fèi)安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點(diǎn)場所監(jiān)管率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

效益指標(biāo)：畜產(chǎn)品質(zhì)量安全“兩個確保”，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

長期目標(biāo)2：保障農(nóng)業(yè)投入品安全，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：投訴舉報案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；參訓(xùn)人員達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；溯源查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率85%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3：水生生物資源得到有效保護(hù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境得到修復(fù)、保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

3.年度目標(biāo)1、保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費(fèi)安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點(diǎn)場所監(jiān)管率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；不發(fā)生畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

效益指標(biāo)：畜產(chǎn)品質(zhì)量安全兩個確保，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

年度目標(biāo)2、確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：投訴舉報案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；在崗執(zhí)法人員達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；溯源查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3、水生生物資源得到有效保護(hù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)：4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境逐步修復(fù)、得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：一是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件查處，投訴案件查處率100%；養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點(diǎn)場所監(jiān)管率100%；畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生；畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，“兩個確保”。二是農(nóng)資執(zhí)法打假及市場監(jiān)管，投訴舉報案件查處率100%；在崗執(zhí)法人員100%；溯源查處率 100%；提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率85%以上。三是水產(chǎn)禁捕執(zhí)法，投訴案件查處率100%；4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管100%；4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)；4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境，逐步修復(fù)、得到保護(hù)。2024年預(yù)算安排25萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：一是保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費(fèi)安全；二是確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；三是水生生物資源得到有效保護(hù)。

3、項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：畜產(chǎn)品的消費(fèi)安全投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點(diǎn)場所監(jiān)管率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；不發(fā)生畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

產(chǎn)出指標(biāo)2：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全投訴舉報案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；在崗執(zhí)法人員達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；溯源查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3：水生生物資源投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)1：畜產(chǎn)品質(zhì)量安全兩個確保，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

效益指標(biāo)2：提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)3：4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境逐步修復(fù)、得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我支隊(duì)2024年無政府性基金預(yù)算支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與去年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

????????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表